FY26 Amended Budget memo — File 25-1204

CITY OF SOMERVILLE, MASSACHUSETTS KATJANA BALLANTYNE MAYOR CITY HALL ● 93 HIGHLAND AVENUE ● SOMERVILLE, MASSACHUSETTS 02143 [phone removed], EXT. 2100 ● TTY: [phone removed]● FAX: (617) 625- 3434● www.somervillema.gov E-MAIL: budget@somervillema.gov To: Honorable Members of the City Council  From: Mike Mastrobuoni, Budget Director  Re: FY26 Amended General Fund Budget Adjustments  Date: June 26, 2025      This memo describes the changes in the amended FY26 General Fund budget appropriation  compared to the preliminary budget submitted to the City Council on May 29. These changes  fall into three categories:  1. Corrections and/or adjustments to the budget  2. Cuts made on June 24th  3. Use of funding from cuts and corrections     Category 1: Corrections and adjustment to the proposed budget  The following adjustments and corrections are applied to the amended budget delivered on  June 26th. These adjustments based off new information, corrections, or accounting updates.    Department  Budget Line  Description  Amount Finance –  Auditing  530009 – Accounting & Auditing  Updated estimate for audit  services  $7,500 Inspectional  Services  514015 – Other Diff.  Differential update  $6,971 Inspectional  Services  511000 – Salaries   Salaries update  $(3,770) Inspectional  Services  514006 – Longevity   Longevity correction  $9,550 Inspectional  Services  519015 – Auto Allowance  Auto allowance update  $1,080 Inspectional  Services  519105 – Stipends‐Other  OSHA Certification update  $(750) OHS  511000 – Salaries   Remove duplicate position  $(65,260) HHS  511000 – Salaries   Unfunded positions  $161,775

2  DPW – School  Custodians  511000 – Salaries   Unfunded position  $56,598 OSE  511000 – Salaries   Step adjustment  $8,283 Libraries  511000 – Salaries   Grade adjustment  $(7,609) City Council  530008 – Empl Training Courses  558006 – Uniforms   Moved from PS to OM (no  dollar change)  ‐ Salary  Contingency  511000 ‐ Salaries  Balancing entry  (174,287) Net change      $0   Category 2: Cuts made as part of the FY26 budget process    The City Council voted to recommend one cut to the proposed budget:  Department  Line  Description  Amount Executive Administration  511000 ‐ Salaries  Chief Administrative  Officer position  $(186,744) Net Change    $(186,744)   Category 3: Use of funding from departmental cuts and corrections    Mayor Ballantyne is proposing to maintain the Chief Administration Officer position in the  amended budget proposal. A Chief Administrative Officer is proposed within the new city  charter currently at the state house, coordinates work across the whole organization, and will  prevent service gaps when elected leadership changes.    #  Department  Line  Description  Amount 1  Executive  Administration  511000  Maintain Chief Administrative  Officer position  $186,744   Net Change    $186,744   The proposed reinvestments total the net adjustments due to corrections and cuts. The  amended FY26 budget proposal of $380,076,066 (Municipal Appropriations totaling  $362,915,509) is unchanged from the original submission at the bottom line.