FY15 BUDGET MASTER FINAL — File 197108

Page I 1 City of Somerville, MA – FY2013 Municipal Budget F Mayor Joseph A. Curtatone Municipal Budget FY2015 City of Somerville {Proposed}

Page I 2 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget City Government Joseph A. Curtatone, Mayor Edward Bean, Finance Director Skye Stewart, Budget Manager Daniel Hadley, SomerStat Director Board of Aldermen William A. White Jr., President, At‐large John M. Connolly, Vice‐President, At‐large Dennis M. Sullivan, At‐large Mary Jo Rossetti, At‐large Matthew C. McLaughlin, Ward 1 Maryann M. Heuston, Ward 2 Robert J. McWatters, Ward 3 Tony G. Lafuente, Ward 4 Mark Niedergang, Ward 5 Rebekah L. Gewirtz, Ward 6 Katjana Ballantyne, Ward 7

GFOA BUDGET AWARD – FY2014 Page I 3 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  

TABLE OF CONTENTS Page I 4 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Organizational Chart ........................................................................................................................................... 6      Operating Budget Summary ............................................................................................................................... 7  Transmittal Letter ............................................................................................................................................... 8  Budget Table ..................................................................................................................................................... 11  Revenue Summary Table .................................................................................................................................. 14  Budget Overview .............................................................................................................................................. 21    Revenue Overview ..................................................................................................................................... 21    Appropriation Overview ............................................................................................................................. 26  General Government .................................................................................................................................. 28  Board of Aldermen ............................................................................................................................... 28  Clerk of Committees ............................................................................................................................ 30  Executive Office ................................................................................................................................... 31  Executive Administration ............................................................................................................... 31  SomerStat ...................................................................................................................................... 34  Capital Projects .............................................................................................................................. 39  SomerPromise ................................................................................................................................ 44  Council on Aging ............................................................................................................................ 48  Arts Council .................................................................................................................................... 53  Constituent Services ...................................................................................................................... 58  Office of Sustainability and Environment ...................................................................................... 64  Communications & Community Engagement ...................................................................................... 68  Personnel ............................................................................................................................................. 76  Information Technology ....................................................................................................................... 82  Elections ............................................................................................................................................... 86  Veteran’s Services ................................................................................................................................ 91  Finance ................................................................................................................................................. 96  Treasurer ........................................................................................................................................ 96  Auditing ........................................................................................................................................ 101  Purchasing .................................................................................................................................... 107  Board of Assessors ....................................................................................................................... 111  Grants Development .................................................................................................................... 117  City Clerk ............................................................................................................................................ 120  Licensing Commission .................................................................................................................. 124  Law ..................................................................................................................................................... 125  Office of Strategic Planning and Community Development .............................................................. 129  OSPCD Administration ................................................................................................................. 129  Planning and Zoning .................................................................................................................... 134  Housing ........................................................................................................................................ 138  Economic Development ............................................................................................................... 141  Redevelopment Authority ........................................................................................................... 144  Transportation and Infrastructure ............................................................................................... 145  Inspectional Services ................................................................................................................... 149  Public Safety ............................................................................................................................................. 154  Fire ..................................................................................................................................................... 154  Fire Alarm..................................................................................................................................... 165 

TABLE OF CONTENTS Page I 5 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Emergency Management ............................................................................................................. 166  Police .................................................................................................................................................. 167  Police Animal Control .................................................................................................................. 179  Police E‐911 ................................................................................................................................. 180  Traffic and Parking ............................................................................................................................. 181  Health & Human Services .................................................................................................................. 187  Culture and Recreation ............................................................................................................................ 201  Libraries .............................................................................................................................................. 201  Recreation .......................................................................................................................................... 208  Public Works ............................................................................................................................................. 214  DPW Administration .......................................................................................................................... 214  Buildings and Grounds ....................................................................................................................... 218  School Custodians .............................................................................................................................. 223  Solid Waste ........................................................................................................................................ 225  Highway .............................................................................................................................................. 226  Electrical ............................................................................................................................................. 231  Engineering ........................................................................................................................................ 234  Snow Removal  ................................................................................................................................... 237  Weights and Measures ...................................................................................................................... 238  Non‐Departmental ......................................................................................................................................... 240  Debt Service ............................................................................................................................................. 240  State Assessments .................................................................................................................................... 241  Health Insurance, Life Insurance and Medicare Payroll........................................................................... 243  Worker’s Compensation........................................................................................................................... 244  Unemployment Compensation ................................................................................................................ 245  Pensions ................................................................................................................................................... 246  Damages and Building Insurance ............................................................................................................. 247  Salary Contingency ................................................................................................................................... 248  Enterprise Funds ............................................................................................................................................. 249  Sewer ........................................................................................................................................................ 250  Water ........................................................................................................................................................ 255      Ice Rinks .................................................................................................................................................... 261    Dilboy ....................................................................................................................................................... 262  Revolving Funds .............................................................................................................................................. 263  Telecommunications ................................................................................................................................ 264  Special Revenue Fund: Community Preservation Act Fund ........................................................................... 266  Appendix A: Budget Calendar ......................................................................................................................... 267  Appendix B: Glossary ...................................................................................................................................... 268 

SOMERVILLE ORGANIZATIONAL CHART Page I 6 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Mayor Dept of Finance Treasury Auditing Purchasing Board of Assessors Grants Development Executive Office SomerStat SomerPromise Council on Aging Arts Council Constituent Services Capital Projects Sustain and Environ Communcations &  Community  Engagement Personnel Public Works Administration Electrical Engineering Highway Snow Removal Sanitation Building and Grounds School Custodians Weights & Measures OSPCD Administration Transportation Planning Housing Redevelopment Economic Develop Inspectional Svcs Elections Law Veteran’s Services Information Tech City Clerk Licensing Commision Libraries Recreation Fire Fire Alarm Emergency Mngmt Police Police E911 Animal Control Traffic and Parking Health & Human Svcs Chief of Staff Aide to the Mayor SOMERVILLE ORGANIZATIONAL CHART

SUMMARY: FY2015 OPERATING BUDGET Page I 7 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   PROGRAM EXPENDITURES  FY2013 ACTUAL  FY2014 BUDGET  FY2015 BUDGET  GENERAL GOVERNMENT  $12,521,965 $15,048,934  $16,790,745 PUBLIC SAFETY  $35,062,081 $36,928,975  $37,827,542 CULTURE AND RECREATION  $2,741,283 $2,705,423  $2,768,810  PUBLIC WORKS  $20,226,820 $22,782,276   $22,905,515  PENSION AND FRINGE  $34,619,916 $35,913,552   $35,636,399  DEBT SERVICE  $9,792,267 $9,672,724   $10,655,954  OTHER  $1,301,049.59 $1,395,789  $1,125,000  SCHOOL DEPARTMENT  $52,545,257 $56,590,504   $60,317,201  OVERLAY RESERVE  $1,400,000 $1,600,000  $1,700,000  STATE ASSESSMENTS  $11,189,172 $12,406,821   $13,378,453  TOTAL  $181,399,811 $195,042,998   $203,105,619  GENERAL GOV 8% PUBLIC  SAFETY 19% CULTURE  RECREATION 1% PUBLIC  WORKS 11% PENSION &  FRINGE 17% DEBT SERVICE  5% OTHER 1% SCHOOL DEPT 30% OVERLAY  RESERVE 1% STATE  ASSESSMENTS 7% FY15 Proposed Budget FINANCING SOURCES  FY2015  BUDGET  TAXES  131,311,417 PENALTIES AND INTEREST  ON TAXES AND EXCISES  855,630 STATE AID  48,334,524 FINES AND FORFEITS  6,331,207 LICENSES AND PERMITS  7,185,590 FEES  1,244,870 MISCELLANEOUS  RECURRING  1,300,100 OTHER REVENUE  SOURCES  6,542,281 TOTAL  203,105,619

MAYOR’S MESSAGE Page I 8 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       CITY OF SOMERVILLE, MASSACHUSETTS Joseph A. Curtatone MAYOR     To the Honorable Board of Aldermen, Somerville Residents and Business Owners: Over the past decade, together we have faced down the challenges that confronted our city, whether a crippled economy, ever‐dwindling outside aid or soaring fixed costs. And year after year, we have beaten those challenges and forged a path to today, a day when we have already achieved so much and yet look forward to an even brighter future. We did this together by believing in ourselves—which is to say, we invested in ourselves. With this $203.1 million budget, we continue on that proven path to prosperity. The plan we have put in action over the past 10 years has yielded some of the greatest successes in our city’s history. Our budget practices have been lauded by agencies that have awarded us the highest bond ratings in our city’s history, and we have earned accolades for our commitment to the best practices of governmental budgeting. In this budget, we stay true to those principles and the community’s vision by targeting our investments to the core services of education, public health and public safety and to services that impact our quality of life both today and tomorrow, including neighborhood planning, recreation, and arts and culture. And we will do all of this in a cost‐conscious and effective manner, keeping our eye on the horizon and ensuring that Somerville will realize real, sustainable property tax relief when we unlock the economic opportunities that will broaden our tax base. With this budget, we continue on the path that has led us out of the uncertain fog of the past and toward a bright future for Somerville. This budget includes a $3.7 million increase in the foundation of our community—our schools. Every success of our city, from our stunning drop in crime to the thriving local economy, starts with how highly we value education. This year’s investment mirrors the increased commitment we made to our students in last year’s budget—the largest increase for Somerville Public Schools in city history—as our schools

MAYOR’S MESSAGE Page I 9 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget continue the initiatives that began last year to improve student achievement, equip our students for the 21st century job market and educate the whole child, both inside and outside the classroom. It also focuses on universal kindergarten readiness and an innovative citywide early childhood network with a single point of entry, for both public and private providers that can ensure that every family and every child can easily access the support they need to become capable learners. High‐quality preschool education narrows the achievement gap by as much as half, and Somerville Public Schools are moving to make this a fundamental right for every student in our city. Our Inspectional Services Division made great strides in the past year, with reorganization, reinvestment and new leadership, creating more efficient and effective services that protect our public health and quality of life. We continue that reorganization and reinvestment, as ISD tackles an increasing workload, by including in this budget a new Senior Code Enforcement Inspector dedicated to food safety, a Plumbing & Gas fitting inspector that dedicates that work to a full‐time employee, and a new Zoning Review Planner that will also act as a liaison between ISD, Planning and Zoning, keeping all departments on the same page and solving issues quickly. A paralegal dedicated to ISD is added to the Legal Department, giving the department a dedicated employee to handle legal needs of the department; and additional investments are made in food safety and emergency preparedness. Our community thrives when residents are connected with the resources they need, including those in public health. This budget adds a Human Services Division to our Health Department, which will improve referral networking with our community partners and will work closely with our successful SomerViva language liaisons program to reach all residents who need assistance. The Human Services Division will centralize resources for people throughout the City working to protect the rights of all residents, from people with disabilities to members of the LGBTQI community. Public safety remains the first priority for our city, and this budget includes new investments that will both realize cost savings in the long run while allowing our public safety officials to better respond to the needs of the community. In the Fire Department, a new civilian Fire Protection Engineer will allow the Department to move a firefighter from the prevention unit back into the suppression unit, while in the Police Department, a civilian Senior IT Specialist will free a trained police officer from information technology duties and allow the officer’s deployment elsewhere. The budget includes funding for a new K9 unit to replace a police dog that retired, due to promotion of his handler, and keep that important resource in place for the department. Also, the budget funds additional pavement markings that make our roadways true complete streets, keeping drivers, bicyclists and pedestrians safe. This budget also invests in our quality of life with an additional transportation planner. With the community’s dream of a Green Line Extension and extended Community Path to Boston now a reality, this additional position will ensure that the city sees the community’s vision through to completion. Also

MAYOR’S MESSAGE Page I 10 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget addressing our quality of life is an additional $300,000 for the city’s snow budget, so that the city can keep sidewalks and streets clear and safe. Recreation and arts are more than luxuries, as studies have shown they yield a demonstrable return on our investments. Recreation goes a long way toward preventing problems in our children’s future and is part of our commitment to educating the whole child. This budget continues that commitment with additional funding for youth programs through our Recreation Department. The arts activate our neighborhoods and squares, make them destinations and have a direct impact on our economy, with every dollar spent on by ArtsUnion creating between $3 and $5 in economic impacts. This budget includes additional funding for more arts programming that nurtures the creativity of our community while supporting local businesses. We are all the richer for the community’s ideas, perspectives and contributions to all city efforts, which is why we are continuing to invest more in community‐based neighborhood planning. This budget includes additional funding for the Somerville by Design community engagement and planning charrettes program, which blends the technical know‐how of our city planners and best practices in urban design with the community’s vision for our neighborhoods and squares. This program has already yielded impressive resident‐driven visions for Ball, Magoun, Gilman, and Davis Squares, and we will bring this successful program to other neighborhoods of the city. We have survived some of the darkest economic times in our city’s history by making smart, strategic investments, based on analysis of data that has led us to even greater returns on those investments. We have been driven by our belief in effective, cost‐efficient government. No longer do we manage budget to budget, but with a long view, basing every investment we make both on what we need now and, critically, what we know we will need tomorrow. Meeting those ever‐evolving needs has required us to do more than fill out a financial spreadsheet every spring. It requires us listening to what the community tells us they need, understanding what they value and then basing every decision and policy on those values. This budget is more than investments in buildings, vehicles and textbooks. It is an investment in our people, our quality of life and our collective vision for the future. Sincerely, Joseph A. Curtatone Mayor

BUDGET TABLE Page I 11 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FY15 GENERAL FUND BUDGET   PERSONAL  SERVICES    ORDINARY  MAINTENANCE   SPECIAL  ITEMS    CAPITAL  ITEMS    TOTAL   GENERAL GOVERNMENT    BOARD OF ALDERMAN   284,922   40,660     325,582  CLERK OF COMMITTEES   56,244   1,000     57,244  EXECUTIVE ADMINISTRATION   433,611   62,900   166,500    663,011  EXEC‐SOMERSTAT   353,614   16,800     370,414  EXEC‐CAPITAL PROJECTS   419,733   27,495     150,000   597,228  EXEC‐SOMERPROMISE   76,193   120,170     196,363  EXEC‐COUNCIL ON AGING   327,129   99,227     426,356  EXEC‐CONSTITUENT SERVICES   635,351   45,250     680,601  EXEC‐ARTS COUNCIL   235,528   138,000     373,528  OFFICE OF SUSTAIN & ENVIRON   155,867   4,500     160,367  COMMUNICATIONS   243,753   24,825     268,578  PERSONNEL   716,337   277,775   61,010    1,055,122  INFORMATION TECHNOLOGY   682,828   1,239,380     1,922,208  ELECTIONS   350,833   98,370     449,203  VETERAN'S SERVICES   114,878   606,669     721,547  FINANCE DEPT‐TREASURER/COLL   662,849   286,740     949,589  FINANCE DEPT‐AUDITING   735,750   107,095     842,845  FINANCE DEPT‐PURCHASING   372,717   34,570     407,287  FINANCE DEPT‐ASSESSING   511,594   93,100     604,694  FINANCE DEPT‐GRANTS   127,364   5,776     133,140  CITY CLERK   423,855   167,617     591,472  LICENSING COMMISSION   10,800     10,800  LAW   679,396   175,275     854,671  OSPCD ADMINISTRATION   246,407   21,550     267,957  OSPCD TRANSPORTATION   231,272   197,080     428,352  OSPCD PLANNING   601,928   285,558     887,486  OSPCD HOUSING   230,947   2,000     232,947  REDEVELOPMENT AUTHORITY   18,000     18,000  OSPCD ECONOMIC DEVELOPMENT   244,394   90,417     334,811  OSPCD INSPECTIONAL SERVICES   1,643,249   316,093     1,959,342  TOTAL GENERAL GOVERNMENT  11,827,343  4,585,892  227,510    150,000   16,790,745     PUBLIC SAFETY    EMERGENCY MANAGEMENT   20,747   5,700     26,447  FIRE   15,145,842   405,600   ‐    15,551,442  FIRE ALARM   919,540     919,540  POLICE‐911   495,500     495,500 

BUDGET TABLE Page I 12 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FY15 GENERAL FUND BUDGET   PERSONAL  SERVICES    ORDINARY  MAINTENANCE   SPECIAL  ITEMS    CAPITAL  ITEMS    TOTAL   POLICE‐ANIMAL CONTROL   101,980   16,395     118,375  POLICE   14,281,303   589,883   51,314    14,922,500  TRAFFIC AND PARKING   2,501,351   1,363,918     3,865,269  HEALTH & HUMAN SERVICES  1,768,139 160,330   1,928,469 TOTAL PUBLIC SAFETY  35,234,402 2,541,826  51,314    ‐   37,827,542     CULTURE & RECREATION    LIBRARIES   1,656,170   321,000     1,977,170  RECREATION   580,515   211,125     791,640  TOTAL CULTURE & RECREATION   2,236,685   532,125   ‐    ‐    2,768,810      PUBLIC WORKS    DPW‐ADMINISTRATION   573,831   811,450     1,385,281  DPW‐ELECTRICAL   291,079   229,000     520,079  DPW‐ENGINEERING   161,985   207,100     369,085  DPW‐HIGHWAY   2,265,045   953,845     3,218,890  DPW‐SNOW REMOVAL   936,000     936,000  DPW‐SANITATION   4,607,000     4,607,000  DPW‐BUILDINGS AND GROUNDS   2,078,943   7,153,742     9,232,685  DPW‐SCHOOL CUSTODIANS   1,660,151   854,000     2,514,151  WEIGHTS AND MEASURES   119,554   2,790     122,344  TOTAL PUBLIC WORKS   7,150,588   15,754,927   ‐    ‐    22,905,515      PENSION & FRINGE    HEALTH INSURANCE   20,401,677   281,000     20,682,677  LIFE INSURANCE & FLEX SPENDING   99,727     99,727  MEDICARE PAYROLL TAXES   1,400,000     1,400,000  WORKER'S COMPENSATION   443,927   318,350     762,277  UNEMPLOYMENT COMPENSATION   125,000     125,000  PENSION ACCUMULATION FUND   12,324,940     12,324,940  NON CONTRIB PENSION   241,778     241,778  TOTAL PENSION & FRINGE   34,795,271   841,128   ‐    ‐    35,636,399      DEBT SERVICE   10,655,954     10,655,954  TOTAL DEBT SERVICE   ‐    10,655,954   ‐    ‐    10,655,954      OTHER    DAMAGE TO PERSONS AND PROPERTY   175,000     175,000 

BUDGET TABLE Page I 13 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FY15 GENERAL FUND BUDGET   PERSONAL  SERVICES    ORDINARY  MAINTENANCE   SPECIAL  ITEMS    CAPITAL  ITEMS    TOTAL   SALARY CONTINGENCY   300,000     300,000  BUILDING INSURANCE   500,000     500,000  SUBSIDY TO ICE RINK ENTERPRISE   150,000    150,000  TOTAL OTHER   300,000   675,000   150,000    ‐    1,125,000      SCHOOL DEPARTMENT  60,317,201    60,317,201      TOTAL MUNICIPAL APPROPRIATIONS   91,544,289   35,586,852  60,746,025    150,000   188,027,166      OVERLAY RESERVE   1,700,000    1,700,000      STATE ASSESSMENTS    RETIRED EMPLOYEES INSURANCE   ‐    ‐   AIR POLLUTION DISTRICTS   21,932    21,932  METRO AREA PLANNING COUNCIL   24,985    24,985  RMV NON RENEWAL SURCHARGE   193,680    193,680  MBTA   4,922,554    4,922,554  BOSTON METRO TRANSIT DISTRICT   1,039    1,039  SPECIAL EDUCATION   17,511    17,511  SCHOOL CHOICE SEND TUITION   6,625    6,625  CHARTER SCHOOL SEND TUITION   8,190,127    8,190,127  TOTAL STATE ASSESSMENTS  13,378,453    13,378,453      GRAND TOTAL   91,544,289   35,586,852  75,824,478    150,000   203,105,619 

REVENUE Page I 14 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (411000) PROPERTY TAXES  108,407,664 116,112,598 123,015,413 5.9%  (414200) TAX TITLE REDEEMED  1,117,237 0 0 0.0%  (414500) TAX FORECLOSURE REDEEMED  1,242 0 0 0.0%  PROPERTY TAXES  109,526,143 116,112,598 123,015,413 5.9%      (415000) MOTOR VEHICLE EXCISE TAX  5,357,851 5,400,000 5,750,000 6.5%  (466002) URBAN EXCISE DEVELOPMENT  132,090 125,000 125,000 0.0%  (468001) LOCAL MEALS EXCISE  1,078,541 1,189,963 1,437,448 20.8%  (468002) LOCAL OPTION ROOM EXCISE  638,422 672,323 703,556 4.6%  EXCISE TAXES  7,206,904 7,387,286 8,016,004 8.5%      (417001) INTEREST ‐ PERSONAL PRO  7,029 4,500 5,000 11.1%  (417002) INTEREST ‐ REAL ESTATE  219,407 200,000 200,000 0.0%  (417003) INTEREST ‐ EXCISE TAX  20,889 16,000 16,000 0.0%  (417004) INTEREST ‐ TAX TITLE  326,997 125,000 175,000 40.0%  (417006) PENALTIES TAX TITLE  375 0 0 0.0%  (417007) DEMAND & PENALTIES TAX/EX  384,532 350,000 350,000 0.0%  (417009) PENALTIES NON CRIMINAL DE  44,060 41,500 44,485 7.2%  (417010) PENALTIES NON CRIMINAL LIEN  67,041 66,000 65,145 ‐1.3%  PENALTIES AND INTEREST ON TAXES  1,070,331 803,000 855,630 6.6%      (418000) PAYMENTS IN LIEU OF TAXES  182,347 280,000 280,000 0.0%  PILOT PAYMENTS  182,347 280,000 280,000 0.0%      (432017) RESIDENTIAL TRASH FEE  52,354 55,000 20,000 ‐63.6%  (432019) ROYALTY FEES VENDOR  246,458 20,455 0 ‐100.0%  (432020) SANITATION FEES  79,891 65,000 65,000 0.0%  CHARGES ‐ TRASH  378,703 140,455 85,000 ‐39.5% 

REVENUE Page I 15 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change    (432001) ADVERTISING FEES  300 600 25,000 4066.7%  (432002) BUS CERTIFICATE  31,720 30,000 30,000 0.0%  (432003) CERT OF  LIENS  185,790 160,000 160,000 0.0%  (432004) CONDO APPL FEE  74,000 74,000 65,000 ‐12.2%  (432005) CONSTABLE FEES  1,300 1,500 1,500 0.0%  (432006) COPIES OF RECORDS  91,035 91,000 90,300 ‐0.8%  (432008)POLICE DETAIL SURCHARGE  170,016 160,000 160,000 0.0%  (432008) FIRE DETAIL SURCHARGE  21,699 5,500 20,000 263.6%  (432008) CUSTODIAL DETAIL SURCHARG  10,182 8,000 8,000 0.0%  (432009) FALSE ALARM FEE  51,900 45,000 45,000 0.0%  (432010) FINGERPRINTING FEES  2,525 2,000 2,000 0.0%  (432011) FIRE ALARM REIMB  130,375 100,000 125,000 25.0%  (432012) MISC FEES  36,324 30,000 32,625 8.8%  (432014) NOTARIZATION  340 400 400 0.0%  (432015) PARKING FINE CC FEE  0 145 145 0.0%  (432016) POLICE CRUISER FEES  6,021 6,000 18,000 200.0%  (432018) RETURNED CHECK FEE  4,115 4,500 3,000 ‐33.3%  (432021) SMOKE DETECTOR INSP  57,225 55,000 50,000 ‐9.1%  (432022) SPGA FEES  1,665 1,125 1,125 0.0%  (432023) WITNESS FEES  255 100 100 0.0%  (432028) CURB CUT FEE  14,800 16,000 12,000 ‐25.0%  (432029) TEMPORARY NO PARKING SIGN  54,081 45,625 45,625 0.0%  (432033) TAXICAB REINSPECTION FEE  50 150 150 0.0%  (432035) POOL FEES  0 7,500 7,500 0.0%  (437002) BUS ROUTES REVENUE  0 0 0 0.0%  (437003) BUS SHELTER ADVERTISING RE  15,308 15,000 20,000 33.3%  (437006) E‐RATE REIMBURSEMENT  3,471 3,700 3,500 ‐5.4% 

REVENUE Page I 16 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (437017) BIKE ADVERTISING FEE  0 0 16,000 100.0%  (445013) SEALING FEES  16,896 22,000 22,000 0.0%  FEES  981,394 884,845 963,970 8.9%      (436000) RENTAL INCOME  263,199 121,000 18,400 ‐84.8%  (436100) BUILDING USE REVENUE  54,855 57,000 57,000 0.0%  RENTALS  318,053 178,000 75,400 ‐57.6%      (437001) PLANNING & ZONING  124,619 110,000 120,000 9.1%  (437004) COMMISSION ON MACHINES  503 500 500 0.0%  OTHER DEPARTMENT REVENUE  125,122 110,500 120,500 9.0%      (441001) CLUB RESTR LIC‐7 DAY  23,000 23,000 20,800 ‐9.6%  (441002) COMMON VICTUALLERS  56,150 55,000 55,000 0.0%  (441003) INNHOLDER LICENSE  1,550 1,500 1,500 0.0%  (441004) MALT & WINES EDC INT  0 3,200 3,200 0.0%  (441005) MALT BEV & WINE STOR  22,900 22,500 22,500 0.0%  (441006) MALT BEV/WINE RESTRN  37,000 40,000 32,000 ‐20.0%  (441007) PACKAGE STORE LIC  69,800 64,000 64,000 0.0%  (441008) RESTAURANT LIC‐LIQUR  218,500 228,800 250,000 9.3%  (441009) SPEC ALCOHOL LICENSE  4,350 2,000 2,500 25.0%  (442002) AUTO AMUSM'T DEVICE  0 300 0 ‐100.0%  (442003) BILL/POOL/BOWL/ LIC  120 960 1,500 56.3%  (442004) BUILDERS LICENSE  350 350 350 0.0%  (442005) CLOSE OUT SALE  300 0 0 0.0%  (442006) CONSTABLES LICENSE  4,050 3,750 3,750 0.0%  (442008) DOG KENNEL LICENSE  0 200 0 ‐100.0%  (442009) DOG LICENSE  41,569 44,100 42,000 ‐4.8% 

REVENUE Page I 17 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (442010) DRAINLAYER LICENSE  13,000 12,500 10,000 ‐20.0%  (442011) ENTERTAINMENT LIC  34,000 40,000 32,800 ‐18.0%  (442012) FUNERAL DIRECT LICS  570 570 380 ‐33.3%  (442013) HAWKER/PEDDLER LICN  1,950 3,600 1,800 ‐50.0%  (442014) JUNK DEALER LICENSE  3,750 3,750 3,750 0.0%  (442015) LIVERY/ LIMOUSINE  100 300 300 0.0%  (442016) LODGING  LICENSE  21,450 22,000 22,000 0.0%  (442018) MILK LICENSE  8,385 7,500 7,500 0.0%  (442019) MOVING VANS & PODS  66,200 75,000 50,000 ‐33.3%  (442020) OUTDOOR PARKING SPACE  15,180 14,000 14,000 0.0%  (442021) OUTDOOR SEATING  3,600 4,500 5,100 13.3%  (442022) PHYSICAL THER LICNSE  7,400 8,500 8,500 0.0%  (442023) PHYSICIANS/ OSTEOPTH  60 60 0 ‐100.0%  (442024) SIGNS AND AWNING  3,750 4,000 5,000 25.0%  (442026) SWIM POOL LICENSE  2,160 2,880 1,440 ‐50.0%  (442027) TAXI STAND LIC  4,350 4,500 4,500 0.0%  (442028) TAXICAB MEDALLION  41,125 30,250 30,250 0.0%  (442029) USED CAR DEALER LIC  30,250 27,500 30,250 10.0%  (442031) FORTUNE TELLER  250 500 500 0.0%  (442032) URBAN AGRICULTURE LICENSE  200 150 200 33.3%  (442033) BOA MOBILE FOOD VENDOR  0 150 600 300.0%  (445001) BURIAL PERMITS  3,775 3,600 3,100 ‐13.9%  (445002) DUMPSTER CONTRACTORS  5,940 4,620 5,280 14.3%  (445003) EXPLOSIVE STOR FLAMB  15,805 15,000 13,000 ‐13.3%  (445004) EXTENDED RETAIL HOUR  7,700 8,250 8,250 0.0%  (445005) FLAMMABLE PERMIT  25,850 27,500 24,750 ‐10.0%  (445006) GARAGE PERMITS  67,100 60,000 60,500 0.8%  (445007) MARRIAGE PERMIT  25,700 27,500 27,500 0.0% 

REVENUE Page I 18 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (445008) POLICE REVOLVER PERMIT  6,838 6,500 6,500 0.0%  (445009) RAFFLE/BAZAAR PERMIT  50 250 250 0.0%  (445011) RESIDENT PARK PERMIT  1,578,941 1,596,000 1,596,000 0.0%  (445012) RETAIL&FOOD PERMIT  218,965 183,000 190,000 3.8%  (445014) SWORN WEIGHER  0 300 0 ‐100.0%  (448002) BUILDING PERMIT  2,082,847 2,317,358 3,838,660 65.6%  (448004) DUMPSTER PERMIT  32,220 35,000 48,000 37.1%  (448005) ELECTRICAL PERMIT  393,376 250,000 250,000 0.0%  (448006) GAS PERMIT  60,160 59,150 63,000 6.5%  (448007) GRANT OF LOCATION  14,300 11,000 11,000 0.0%  (448008) HOUSING CERTIFICATE  440 500 330 ‐34.0%  (448009) INSPECTION  44,210 60,000 60,000 0.0%  (448010) OCCUPANCY PERMIT  33,582 28,000 31,500 12.5%  (448011) PLUMBING PERMIT  119,160 95,000 120,000 26.3%  (448012) SIDEWALK OPENING  132,730 135,000 100,000 ‐25.9%  (477007) OPEN AIR VENDOR  150 150 0 ‐100.0%  LICENSES AND PERMITS  5,607,207 5,675,548 7,185,590 26.6%      (468003) COURT FINES  6,685 5,000 5,000 0.0%  (468006) MASS COURT MOVING VIOLATI  395,840 370,000 370,000 0.0%  (477001) PARKING FINES  5,894,646 5,358,660 5,187,507 ‐3.2%  (477002) PARKING FINE SURCHAG  117,650 66,000 66,000 0.0%  (477003) LIBRARY FINES  24,195 20,000 20,000 0.0%  (477005) LANDCOURT/RECORDING  15,177 10,000 10,000 0.0%  (477006) ORDINANCE VIOLATIONS  318,629 330,000 330,000 0.0%  (477009) RESTITUTION  182 500 500 0.0%  (477010) RMV NON RENEWAL SURCHAR  56,868 60,000 66,000 10.0%  (477011) TOBACCO FINES  1,500 1,500 1,200 ‐20.0% 

REVENUE Page I 19 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (477013) DELINQUENT PARKING TICKET  45,461 40,000 30,000 ‐25.0%  (477014) EXPIRED REG & SAFETY INSPE  470,470 270,000 200,000 ‐25.9%  (484005) TOWING CHARGES  46,500 45,000 45,000 0.0%  FINES AND FORFEITS  7,393,803 6,576,660 6,331,207 ‐3.7%      (482000) INVESTMENT INCOME  219,363 200,000 200,000 0.0%  INVESTMENT INCOME  219,363 200,000 200,000 0.0%      (437005) DPW RECYCLING REVENUE  5,469 0 0 0.0%  (454001) MEDICARE REIMBURSEMNT  54,703 245,000 500,000 104.1%  (468007) MEDICAID REIMBURSEMNT  812,511 695,000 700,100 0.7%  (468008) C OF M  MISC  130 0 0 0.0%  (468009) C OF M REIMB C‐O‐L‐A  7,620 0 0 0.0%  (468010) C OF M REIMBURSEMENT  0 0 0 0.0%  (468011) REIMBURSEMENT ‐ MISC.  22,338 0 0 0.0%  (494002) SALE OF SURPLUS EQUIPMENT  0 0 0 0.0%  (494003) SALE OF VEHICLES  12,549 0 0 0.0%  (484000) MISCELLANEOUS REVENUE  102,599 16,211 0 ‐100.0%  (484001) PRIOR YEAR REIMBURSEMENTS  237,954 120,727 0 ‐100.0%  (484012) BANK REVENUE SHARE  0 70,000 100,000 42.9%  MISC RECURRING  1,255,874 1,146,938 1,300,100 13.4%      (461002) REIM ABATE SURV/ELDERLY  304,178 308,703 298,065 ‐3.4%  (462001) SCHOOL AID CHAPTER 70  18,642,968 19,448,713 19,582,488 0.7%  (462004) CONSTRUCTION OF SCHL PROJ  4,230,955 4,230,955 4,230,955 0.0%  (462005) CHARTER SCHOOL REIMBURSM  745,495 1,343,233 1,504,680 12.0%  (466000) UNRESTRICTED GEN GOVT AID  21,311,532 21,815,292 22,420,271 2.8%  (466003) VETERANS AND BENEFITS  206,109 333,552 298,065 ‐10.6% 

REVENUE Page I 20 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GENERAL FUND REVENUE  2013 ACTUAL  2014 BUDGET  2015  PROJECTED  %  Change  (468014) STATE QUALIFIED BONDS  673,919 0 0 0.0%  STATE REVENUE  46,115,156 47,480,448 48,334,524 1.8%      (493000) BOND PREMIUM  0 600,000 0 ‐100.0%  (497002) TRANSFERS FROM PARKING  2,289,998 2,105,982 1,736,899 ‐17.5%  (497004) TRANSFERS FROM CAPITAL  538,325 0 0 0.0%  (497005) INDIRECT COSTS/ ENTERPRISE  1,111,591 1,105,382 1,105,382 0.0%  FREE CASH  3,500,000 3,500,000 3,500,000 0.0%  OTHER FINANCING SOURCES  7,439,914 7,311,364 6,342,281 ‐13.3%      GRAND TOTAL  187,820,313 194,287,642 203,105,619 4.5% 

BUDGET OVERVIEW Page I 21 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The  FY2015  General  Fund  Municipal  Appropriation  for  the  Operating  Budget  is  $188,027,166  and  was  submitted  to  the  Board  of  Aldermen  for  approval  on  June  5,  2014.  Below  are  explanations  and  details  concerning  the  FY2015  revenue  collection  assumptions  and  spending  appropriations.  Following  the  appropriations overview, each department’s detailed budget is presented along with performance highlights  and goals.        REVENUE INTRODUCTION The following is a summary of major revenue sources to the City budget, including highlights of significant  changes.  The  operating  budget  is  financed  with  funds  generated  from  property  taxes,  local  motor  vehicle  excise taxes, local option meals tax, local option hotel/motel excise tax, state aid, transfers from other local  sources, investment earnings, and other local fees and charges.  Taxes account for approximately 64% of the  City’s revenue base, State Aid approximately 24%, local receipts 8% and other funding sources 4%.  The amount of State Aid allocated to Somerville has declined precipitously over the last ten years.  This has  forced the city to raise more revenue through local receipts—fines, permits, fees, etc.  Additionally, it has  forced  the  City  to  rely  very  heavily  on  the  property  tax  to  fund  city  services.  Below  is  a  graphic  showing  Somerville’s FY2015 revenue composition as compared to the revenue composition eleven years earlier.         54% 36% 6% 4% Fiscal Year 2004 Taxes State Aid Local Receipts Other 64% 24% 8% 4% Fiscal Year 2015

REVENUE OVERVIEW Page I 22 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Taxes 64% Penalties &  Interest on  Taxes and  Excises 0% State Aid 24% Fines &  Forfeits 3% Licenses &  Permits 4% Fees 1% Misc.  Recurring 1% Other  Revenue  Sources 3% FY2015 Revenue by Source REVENUE ASSUMPTIONS AND PROJECTIONS The City’s policy is to budget revenues conservatively.  Revenue projections for FY2015 are based on FY2012  and  FY2013  actual  collections,  FY2014  projected  collections,  other  historical  trends  and  anticipated  changes that impact the particular revenue source.    1. TAXES  FY2015  tax  revenues  are  projected  to  be  $131,311,417.  The  components  of  this  revenue  category are Property Taxes (real estate and personal  property),  Motor  Vehicle  Excise,  Local  Option  Room  and  Meals,  Urban  Excise  Tax  Agreements,  and  Payments In Lieu of Taxes. As noted earlier, 64% of the  operating  budget  is  funded  from  this  revenue  category.   Real Estate and Personal Property Taxes  The  property  tax  levy  is  the  City’s  largest  and  most  dependable  source  of  revenue.  Within  the  tax  category, the real and personal property tax items are the largest at $123,015,413 and represent 60.6% of the  total general fund operating revenues.    Real and personal property taxes are based on values assessed as of January 1 each year. By law, all taxable  property must be assessed at 100% of fair cash value. Also by law, property taxes must be levied at least 30  days  prior  to  their  due  date.  Once  levied,  these  taxes  are  recorded  as  receivables,  net  of  estimated  uncollectible  balances.  Property  taxes  that  remain  unpaid  after  the  respective  due  dates  are  subject  to  penalties  and  interest  charges.  The  City  successfully  completed  a  state  mandated  valuation  process  of  all  property  values  in  FY2014.    Ordinarily,  the  State  requires  a  tri‐annual  revaluation  but  requested  the  last  revaluation be conducted over a four year period. The City is required to perform a statistical validation in the  interim years in order to ensure that it maintains fair market values.   Based  on  the  City’s  experience,  most  property  taxes  (approximately  99%)  are  collected  during  the  year  in  which  they  are  assessed.  The  lien  of  properties  on  which  taxes  remain  unpaid  occurs  annually.  The  City  ultimately has the right to foreclose on all properties where the taxes remain unpaid.  The total property tax levy is impacted by Proposition 2½, which was voted into state law in 1980. Proposition  2½ limits the property tax levy in a city or town to no more than 2.5% of the total fair market value of all  taxable real and personal property. In addition, it limits the total property tax levy increase to no more than  2.5% over the prior year’s total levy limit plus new construction, known as “new growth”.  The City has promoted economic development over the past several years in order to generate new growth.  These efforts have been fruitful. In FY2014, a total of $3.45 million dollars was generated in new growth, the  highest in over a decade.  The projected value of new growth for the FY2015 is $4 million, much of this from  the Assembly Square Project. The City adopted an innovative financing tool known as District Improvement  Financing, (“DIF”) to fund infrastructure improvements in the Assembly Square Area which in turn helped to 

REVENUE OVERVIEW Page I 23 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget stimulate new business development.  For FY2015, the Chief Assessor predicts that the DIF financing tool will  generate  an  additional  $924,999  in  tax  dollars  net  of  debt  service  for  infrastructure  improvements.  These  additional tax dollars are built into the real estate taxes projection for FY2015.  TAX RATES  Fiscal Year  Commercial/Industrial  Residential  2014  $21.51  $12.66  2013  $22.38  $13.42  2012  21.85  13.09  2011  21.21  12.71  2010  20.44  12.30  2009  19.25  11.71    Residential Tax  Rate Comparison  FY 2014   Tax Rate  (per $1,000)  FY 2013  Tax Rate  (per $1,000)  FY 2012   Tax Rate  (per $1,000)  FY 2011   Tax Rate  (per $1,000)  Somerville  $12.66  $13.42  $13.09  $12.71  Brookline  $11.39  $11.65  $11.40  $11.30  Cambridge  $8.38  $8.66  $8.48  $8.16  Boston  $12.58  $13.14  $13.04  $12.79  Watertown  $14.96  $14.68  $14.40  $13.92  Motor Vehicle Excise Tax   Motor vehicle excise taxes are assessed annually for each vehicle registered in the City and are recorded as  receivables  in  the  fiscal  year  of  the  levy.    The  Commonwealth  is  responsible  for  reporting  the  number  of  vehicles registered and the fair values of those vehicles.  The tax calculation is the fair value of the vehicle  multiplied by $25 per $1,000 of value.  The allowance for uncollectibles is estimated based on historical trends  and specific account analysis.  With the rebound in car markets and the accompanying increase in the sale of  new cars, the estimated Motor Vehicle Excise increased by $350,000.   Hotel/Motel Excise Taxes   A city or town may impose a local excise of up to 6% on the rental of rooms in hotels, motels, lodging houses  and bed and breakfast establishments. The local excise applies to all room occupancies subject to the state  room occupancy excise. Local Hotel/Motel excise tax revenues are collected by the State and distributed to  the cities and towns on a quarterly basis. Hotel/Motel tax revenues of $703,556 are included in the FY2015  Budget, which is an increase of 4.6%.  The projection is based on the last four quarters of actual revenues  received at the time of the preparation of this budget—from April 2013 to April 2014.    Local Option Meals Excise  In August of 2009 the State legislature allowed cities and towns to add a .75% local option excise to the state’s  6.25% meals tax.  The Local Option Meal Excise is expected to increase to $1,437,448 an increase of 20.8%.  A 

REVENUE OVERVIEW Page I 24 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget total of twelve new restaurants will open in Assembly Square in the next several months.  The restaurant  sector base continues to grow and we expect this revenue source to show strong growth for the city now and  into the foreseeable future. The budget is based on the most recent four quarters of actual collections from  April 2013 to April 2014 and projected revenue sales from the new restaurants.   Payments in Lieu of Taxes  The largest participant in the City’s Payment In Lieu of Taxes (PILOT) program is Tufts University at $275,000.   A total of $200,000 of the $275,000 is budgeted as a revenue source for the Operating Budget; a total of  $75,000 is budgeted in a gift account for educational, recreational, and cultural uses. The remaining $80,000 is  generally made up of payments from private non‐profit social service agencies. The total FY2015 budgeted  PILOT amount is $280,000, which is the same as FY2014.  2. PENALTIES AND DELINQUENT INTEREST   The  City  receives  interest  and  penalties  on  overdue  taxes  and  excise  taxes.  This  revenue  is  budgeted  at  $855,630  in  FY2015  based  on  projected  FY2014  revenues  and  reflects  a  $52,630  increase.  The  City  will  continue  to  emphasize  collection  of  outstanding  real  estate,  personal  property  and  excise  taxes.    These  revenues are budgeted conservatively since there is great volatility from year to year in these revenues, based  on the number of outstanding accounts.  3. LICENSE AND PERMITS  The City issues over 50 types of licenses and permits. Most are business or construction related. Licenses and  Permits are primarily issued by the Inspectional Services Department, the Licensing Commission, and the City  Clerk.  Estimated FY2015 License and Permit revenue totals $7,185,590. The largest revenue source in this category is  building  permits,  which  is  budgeted  at  $3,838,660  in  FY2015.  This  is  $1.5  million  more  than  the  amount  budgeted in FY2014 and is based on the planned development at Assembly Square and other areas of the city.   Residential Parking Permits are budgeted at $1,596,000, which is the same as FY2014.  4. FINES AND FORFEITS  Budgeted FY2015 revenue from Fines and Forfeits totals $6,331,207 from 13 different categories. Some fine  revenue is distributed to the City by the State (Moving Violations, Court Fines) but most result from violations  of city ordinances. The largest revenue source for this category is parking fines, which totals $5,187,507 a  decrease  of  $171,153  (3.2%)  from  FY2014  budgeted  revenues.    The  cause  of  the  decrease  in  parking  fine  revenues  is  two‐fold.    First,  with  increased  enforcement  there  has  been  greater  compliance  with  parking  regulations.  Second, the City recently installed new parking meter kiosks that accept credit card payments.  As  these meter kiosks make paying more convenient the number of violations issued is decreasing.   The Traffic and Parking Department began to ticketing for expired/invalid vehicle registrations and expired  vehicle safety inspections in FY2013.   An estimated $200,000 will be collected between these two violations.  5. FEES  By law, fee levels cannot exceed the cost of delivering the service. The cost includes both direct service and  administrative costs. The “Fees” category totals $963,970 or less than 1% of all operating revenues. With the  closure  of  the  waste  transfer  station,  the  city  will  be  missing  $250,000  in  royalty  fees  that  it  previously  collected as well as $240,000 in rental income.   

REVENUE OVERVIEW Page I 25 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget 6. STATE AID  The Estimated FY2015 State Aid amount totals $48,334,524 broken down as follows:  $44,242,074 from the  State Cherry Sheet and $4,230,955 as reimbursement from School Building Assistance Bureau (SBAB) funds.  Named  for  the  cherry  colored  paper  on  which  it  was  originally  printed,  the  Cherry  Sheet  is  the  official  notification  from  the  Commissioner  of  Revenue  of  the  next  fiscal  year’s  state  aid  and  assessments  to  communities and regional school districts. State aid to municipalities and regional school districts consists of  two major types – distributions and reimbursements. Distributions provide funds based on formulas, while  reimbursements provide funds for costs incurred during a prior period for certain programs or services. In  addition, communities may receive “offset items” which must be spent on specific programs. Cherry Sheet  Assessments  are  advance  estimates  of  state  assessments  and  charges  and  county  tax  assessments.  Local  assessors are required to use these figures in setting  the  local  tax  rate.  Local  aid  refers  primarily  to  distributions  from  the  Commonwealth  to  municipal  general  revenue  for  Chapter  70  education  aid  and  Unrestricted  General  Government  Aid.  The  amount  of  these  funds  to  be  distributed  is  listed  on  each  community’s cherry sheet along with other, relatively  smaller, Commonwealth programs such as library aid,  veteran’s  benefits,  police  career  incentive,  school  lunch  and  other  reimbursements.  School  building  reimbursements, which were once part of the Cherry  Sheet, were removed when a new authority (School  Building  Authority)  was  created  to  administer  the  program  under  the  control  of  the  State  Treasurer’s  Office.    The  City  anticipates  $4,230,955  in  School  Building  Authority  funds  as  reimbursement  for  the  construction of the Kennedy, Healey, West Somerville Neighborhood, and Capuano Schools.  Net State Aid is the difference between Cherry Sheet revenue and State Assessments charged against the City.  Since FY2002, the City’s net State Aid has been cut almost in half from $57 million in FY2002 to $30.8 million in  FY2015.  7. MISCELLANOUS RECURRING AND OTHER REVENUE SOURCES  These categories include reimbursements from vendors, Medicaid, and Medicare Part D Drug Reimbursement;  recycling, rental income, settlement of claims, indirect cost reimbursements from Enterprise Funds, interest  earnings, and reserves appropriated to balance the budget. Miscellaneous and Other Revenue categories total  $7,917,781 for FY2015.  Interest Earnings  Throughout the year, the City has temporarily available operating cash balances allowed by state law to be  invested in money market accounts or investments with a maximum term of one year.  The return from these  accounts  is  subject  to  the  prevailing  short‐term  interest  rates.  This  revenue  source  has  been  subject  to  considerable volatility in the past several years.  Interest on investments of $200,000 has been included in the  FY2015 Budget, which is the same as last year. 

APPROPRIATION OVERVIEW Page I 26 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget INTRODUCTION  This  section  contains  the  FY2015  Somerville  Operating  Budget  detailing  how  the  City  plans  to  allocate  its  resources.  A brief overview of the operating budget is included.  This is followed by a detailed description of  each department’s budget.  The departmental presentations are broken down into the following components:    o Mission Statement  o Financial Summary Table  o Budgetary Changes from FY2014 to FY2015  o Organizational Charts  o Grants Awarded to Department  o FY2014 Accomplishments   o Departmental Goals  o Performance Metrics  o Appropriation Breakdown by Line Item   See SAMPLE BUDGET TABLE below  o Personnel Listing              SAMPLE BUDGET TABLE:   DEPARTMENT NAME  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED %  CHANGE   LINE ITEM PERSONAL SERVICES  100.00 100.00 70.00  100.00   PRIME PERSONAL SERVICES ACCT    100.00 100.00 70.00  100.00 0.0%    LINE ITEM ORDINARY MAINTENANCE  ‐ 10.00 3.00  10.00     LINE ITEM ORDINARY MAINTENANCE 10.00 10.00 5.00  10.00     LINE ITEM ORDINARY MAINTENANCE 200.00 200.00 200.00  200.00     LINE ITEM ORDINARY MAINTENANCE ‐ 50.00 ‐  50.00   PRIME ORDINARY MAINT. ACCT    210.00 270.00 208.00  270.00 0.0%  TOTAL    310.00 370.00 278.00  370.00 0.0%                    Total spent  in FY13  Total spent or  encumbered as  of 5/1/14   FY14 budget including  any supplemental  appropriations in FY14  Proposed budget  for FY15 % difference from FY14  budget (column 3) to  FY15 proposed budget 

APPROPRIATION OVERVIEW Page I 27 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget THE ROLE OF CITY OFFICIALS  As required by Massachusetts General Law, Chapter 44, Section 32, the Mayor must submit to the Board of  Aldermen within 170 days after the annual organization of the city government an annual budget which shall  be a statement of the amounts recommended for proposed expenditures of the city for the next fiscal year.   The annual budget shall be classified and designated so as to show separately with respect to each officer,  department or undertaking for which an appropriation is recommended:—    (a) salaries and wages of officers, officials and employees other than laborers or persons performing the  duties of laborers; and  (b) ordinary maintenance not included under and which shall also include debt and interest charges  matured and maturing during the next fiscal year,  (c) proposed expenditures for other than ordinary maintenance, which includes special items and  departmental capital.    The Board of Aldermen votes an appropriation for each Prime Account (Personal Service, Ordinary  Maintenance, Special Items, and Capital Outlay) in each City Department.  The Board of Aldermen may by  majority vote reduce or reject any amount recommended in the annual budget.    The School Committee votes an annual budget and submits the budget to the Mayor and the Board of  Aldermen. The School Budget is included in the overall annual budget submission to the Board of Aldermen.  The Mayor and the Board of Aldermen may reduce the bottom‐line School Department budget but have no  authority to reduce individual line items.    State Assessments and Overlay Reserve are not appropriated. The legal appropriation order does not include  these items. The budget presentation includes these items to provide a complete picture of all sources and  expenditures of the General Fund.   

BOARD OF ALDERMEN Page I 28 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The Board of Aldermen is the city’s legislative branch.  Members are elected every two years (on the odd‐ numbered years).  Four members serve at large. Seven members represent individual wards. The Board passes  ordinances on a broad range of issues, from setting zoning laws to creating boards and commissions. It also  has the power to approve or disapprove the Mayor's budget appropriations.  ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES  283,235.04 284,922.00 284,922.00 0.0%  ORDINARY MAINTENANCE  38,016.58 40,660.00 40,660.00 0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES  321,251.62 325,582.00 325,582.00 0.0%      BUDGET:  BOARD OF ALDERMEN  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED % CHANGE    (511002) SALARIES ‐ MONTHLY  283,235.04 284,922.00 237,434.60  284,922.00   SUB‐TOTAL PERSONAL SVS.    283,235.04 284,922.00 237,434.60  284,922.00 0.0%    (524034) R&M – SERVICE  ‐ 500.00 ‐  500.00     (530011) ADVERTISING    952.00 2,000.00 750.00  1,400.00     (534003) POSTAGE    ‐ 100.00 ‐  100.00     (542000) OFFICE SUPPLIES  837.71 800.00 1,152.30  1,400.00     (542001) STATIONERY     405.00 800.00 ‐  800.00     (542005) OFFICE EQUIPMENT  ‐ 400.00 ‐  400.00     (542008) BOOKS &  1,380.34 960.00 624.05  960.00      (549000) FOOD SUPPLIES  99.90 600.00 600.00  600.00     (558011) FLOWERS & FLAGS  ‐ ‐ 481.00  ‐     (578021) DIRECT EXPENSE  34,341.63 34,500.00 28,750.00  34,500.00   SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT.    38,016.58 40,660.00 32,357.35  40,660.00 0.0%  TOTAL    321,251.62 325,582.00 269,791.95  325,582.00 0.0%      POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  ALDERMAN AT LARGE  CONNOLLY, JOHN M.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN AT LARGE  ROSSETTI, MARY JO  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN AT LARGE  SULLIVAN, DENNIS M.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN AT LARGE  WHITE, JR., WILLIAM A.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD I  MCLAUGHLIN, MATTHEW C.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD II  HEUSTON, MARYANN M.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD III  MCWATTERS, ROBERT J.  2,083.33 24,999.96 24,999.96

BOARD OF ALDERMEN Page I 29 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   ALDERMAN WARD IV  LAFUENTE, TONY G.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD V  NIEDERGANG, MARK  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD VI  GEWIRTZ, REBEKAH L.  2,083.33 24,999.96 24,999.96 ALDERMAN WARD VII  BALLANTYNE, KATJANA  2,083.33 24,999.96 24,999.96 CLERK  LONG, JOHN  826.83 9,921.96 9,921.96

CLERK OF COMMITTEES Page I 30 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   57,074.56   56,244.00   56,244.00  0.0%  ORDINARY MAINTENANCE   651.86   1,000.00   1,000.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   57,726.42   57,244.00   57,244.00  0.0%      BUDGET:   CLERK OF COMMITTEES  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED %  CHANGE   (511002) SALARIES ‐ MONTHLY   57,074.56   56,244.00   40,987.91    56,244.00    SUB‐TOTAL PERSONAL SVS.     57,074.56   56,244.00   40,987.91    56,244.00  0.0%    (542001) STATIONERY      ‐    250.00   ‐    250.00      (549000) FOOD SUPPLIES   651.86   750.00   ‐    750.00    SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT.     651.86   1,000.00   ‐    1,000.00  0.0%  TOTAL     57,726.42   57,244.00   40,987.91    57,244.00  0.0%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CLERK OF COMMITTEES  DURHAM, ROSITHA  1,973.53 23,682.36 23,682.36 ASST. CLERK OF COMMITTEES  SILLARI, CHARLES  1,380.10 16,561.20 16,561.20 ASST. CLERK OF COMMITTEES  FORCELLESE, PETER   27.60/hr 16,000.00 16,000.00      

EXECUTIVE ADMINISTRATION Page I 31 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   The City of Somerville strives to provide the most responsive and responsible public service in support of a  safe, healthy, thriving community. We embrace innovation, foster maximum citizen participation in  government, and practice sound fiscal management. We believe Somerville should be an attractive, active,  environmentally‐conscious city with a sustainable quality of life for its citizens and businesses, one that serves  as a model for other communities in the state and across the nation.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   449,250.84   427,003.00   433,611.00  1.5%  ORDINARY MAINTENANCE  56,774.26 62,900.00 62,900.00 0.0%  SPECIAL ITEMS   130,435.00   175,000.00   166,500.00  ‐4.9%  GENERAL FUND EXPENDITURES   636,460.10   664,903.00   663,011.00  ‐0.3%      CHANGES BETWEEN FY2013 AND FY2014:     Differences in salaries are due merit increases for non‐union salaries based on annual performance  reviews as outlined by the 2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:            FY2015 GOALS:    Goal 1: [Education] Provide High‐Quality Education Opportunities to Meet the Needs of our Students and our  Community    Mayor Chief of Staff Aide to the  Mayor Administrative  Aide (2)

EXECUTIVE ADMINISTRATION Page I 32 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Goal 2: [Quality of Life] Celebrate Somerville as an Exceptional Place to Live, Work, Play, and Raise a Family    Goal 3: [Safe Neighborhoods] Protect and Support Residents and Visitors    Goal 4: [Fiscally‐sound Management] Maximize Return on Taxpayer Dollars    Goal 5: [Economic Development & Community Vision] Promote Economic Development Consistent with the  City’s Comprehensive Master Plan and SomerVision    Goal 6: [Accountability & Performance] Improve City Performance by Demonstrating Accountability and  Transparency     Goal 7: [Customer Service] Offer Professional and Courteous Service, Prompt and Accurate Responses to  Constituent Requests, and Reliable Access to Government Services     Goal 8: [Innovation & Technology] Utilize New Technologies to Better Coordinate, Support, and Deliver City  Services    Goal 9: [Environment] Promote a Healthy Environment by Adopting Eco‐Friendly Policies and Implementing  Energy Efficiency Initiatives    Goal 10: [Innovative and Responsive Workforce] Promote an Innovative and Responsive Workplace that  Solves Problems, Achieves Goals and Delivers Quality Services to Citizens      BUDGET:  EXECUTIVE ADMINISTRATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES        449,250.84   427,003.00   343,565.46    433,611.00    SUB‐TOTAL PERSONAL SVS.     449,250.84   427,003.00   343,565.46    433,611.00  1.5%    (524034) R&M ‐ SERVICE   1,254.66   4,000.00   ‐    4,000.00      (530000) PROF & TECH SVS   1,175.50   3,000.00   1,050.50    3,000.00      (534003) POSTAGE         83.64   100.00   169.65    100.00      (538005) PHOTOGRAPHY     ‐    750.00   658.80    750.00      (542000) OFFICE SUPPLIES   3,689.37   3,000.00   2,158.24    3,000.00      (542001) STATIONERY      2,200.00   3,000.00   1,444.59    3,000.00      (542002) PHOTOCOPYING    ‐    300.00   ‐    300.00      (549000) FOOD SUPPLIES   11,882.13   13,000.00   10,958.57    13,000.00      (558004) MAGAZINES/SUBSCRI   ‐    500.00   500.00    500.00      (558011) FLOWERS & FLAGS   428.21   500.00   1,387.00    500.00      (558012) BADGES   2,408.84   2,250.00   2,250.00    2,250.00   

EXECUTIVE ADMINISTRATION Page I 33 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   (571001) IN STATE CONFERENCES   ‐    500.00   ‐    500.00      (572000) OUT OF STATE    218.91   ‐    ‐    ‐       (573000) DUES AND MEMB   33,433.00   32,000.00   33,616.00    32,000.00    SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT    56,774.26 62,900.00 54,193.35  62,900.00 0.0%    (512002) SUMMER YOUTH    118,560.00   175,000.00   125,358.00    166,500.00      (530000) PROF. & TECH. SVC.   ‐    ‐    8,000.00    ‐       (578022) DISPATCH STUDY   11,875.00   ‐    ‐    ‐     SUB‐TOTAL SPECIAL ITEMS     130,435.00   175,000.00   133,358.00    166,500.00  ‐4.9%  TOTAL     636,460.10   664,903.00   531,116.81    663,011.00  ‐0.3%      PERSONNEL LIST:    POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  MAYOR  JOSEPH A. CURTATONE  2,788.47 145,558.13 145,558.13 CHIEF OF STAFF  DANIEL HADLEY  1,882.13 98,247.19 98,247.19 AIDE TO THE MAYOR  OMAR BOUKILI  1,600.00 83,519.92 83,519.92 ADMINISTRATIVE AIDE  NANCY AYLWARD  1,093.44 57,077.32 57,077.32 ADMINISTRATIVE AIDE  VERONICA GEE  942.68 49,208.01 49,208.01

SOMERSTAT: MAYOR’S OFFICE OF INNOVATION & ANALYTICS Page I 34 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To better understand our City government and community, to improve performance, and to help drive  innovation locally using data‐driven methods. With the office’s flagship performance management program,  SomerStat regularly collaborates with departments to analyze and enhance overall performance, identify  efficiencies and cost savings, and craft policies that improve our City. In tandem, our Performance Budgeting  program works with departments across local government to develop and manage the City’s budgetary  processes. Moreover, SomerStat continually works to spur community innovation with programs and projects  focusing on areas like resident wellbeing, adaptive leadership, data transparency, and systems change, to  name a few.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   398,332.70   338,813.00   353,614.00  4.4%  ORDINARY MAINTENANCE   20,080.59   22,840.00   16,800.00  ‐26.4%  GENERAL FUND EXPENDITURES   418,413.29   361,653.00   370,414.00  2.4%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:          Director SomerStat Analysts (3) Budget Manager CPA Manager

SOMERSTAT: MAYOR’S OFFICE OF INNOVATION & ANALYTICS Page I 35 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Spearheaded the effort to replace all streetlights with LED technology, which is expected to save  $200,000 annually on top of the $500,000 that is saved by purchasing the lights from NSTAR.   Began programming software to help prioritize preventive maintenance of Somerville’s roadways. If  done correctly, this could help the City avoid millions of dollars in street repairs.   Discovered an error in the Ch. 90 formula used by MassDOT which could bring in an additional $60,000  annually when corrected.       Saved $25,000 per year by programming a data‐rich website with key indicators instead of contracting  with a software developer.     Managed skilled volunteers, who performed approximately $40,000 worth of work for free.   Performed critical data analysis on pedestrian collisions, property values, solid waste, parking tickets,  heroin abuse, arson, family development, building permits, and capital planning, to name a few.   Successfully completed the City’s FY14 Operating Budget in a timely manner.   Conducted a second happiness and neighborhood satisfaction survey.   Collaborated to launch innovative community initiatives, including Community Budgeting, Happathon,  Community System Indicators Dashboard, and NEXUS (Somerville’s Network for Exploring &  Understanding Systems).      PERFORMANCE METRICS:    MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14 PROJECTED  FY15  PROPOSED  Regular SomerStat meetings held  43  70  86  86  New analytic methods used  1  (regression  analysis)  2 (GIS spatial  analysis, SWOT  analysis)  3 (Systems mapping,  Random forest,  Knapsack)  3  Skilled volunteer hours overseen    800  900  900  Innovative programs launched  1  (Happiness)  2 (SAIL,  MIMBY)  5 (Happathon, NEXUS,  Community Budgeting,   Community System  Indicators Dashboard,  PreventionStat)  3 

SOMERSTAT: MAYOR’S OFFICE OF INNOVATION & ANALYTICS Page I 36 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Collaborate with other departments to streamline service delivery, identify cost savings, and enhance overall  performance      Spearhead an effort to switch streetlights to LED technology  Nearly Complete    Encourage and monitor other efforts to make the City’s assets more  energy efficient  Ongoing    Provide financial analysis and consulting for key policy decisions, such as  labor agreements, vendor contracts, capital planning, and project  proposals  Ongoing    Work with department heads to monitor overtime, sick time, and other  variable spending  Ongoing    Borrow cost‐saving ideas from other governments and the private sector  Ongoing     Simplify processes for capital requests and current contracts for  departments, the Mayor, and the Board of Aldermen  New for FY15    Find redundant program offerings and consolidate them, where possible  Ongoing    Work with IT and Finance to offer more services online or in a  convenient, streamlined format  New for FY15     Prioritize capital requests using an advanced algorithmic approach   New for FY15    Help departments make optimal decisions regarding the purchase,  maintenance, and use of city vehicles  Ongoing    Make a detailed review of renewable energy options, such as solar  panels affixed to street lights  New for FY15  43 86 20 30 40 50 60 70 80 90 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Regular SomerStat Meetings Held

SOMERSTAT: MAYOR’S OFFICE OF INNOVATION & ANALYTICS Page I 37 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Continue to pursue consolidation strategies that would allow the City to  save on its building maintenance costs  Ongoing    Work with internal and external stakeholders to plan and implement key  cross‐functional City projects  New for FY15  Increase government transparency by sharing more data and analysis     Update the system indicators website  (http://www.somervillema.gov/dashboard) with new data   New for FY15    Create a new data portal based on the federal “Data.gov” model with  datasets that are interesting to residents  New for FY15    Continue releasing relevant reports to residents  Ongoing  Manage the City’s budgetary processes    Develop annual operating budget  New for FY15    Develop capital budget  New for FY15    Work with Communications and other City offices to manage Community  Budgeting processes  New for FY15  Use innovative analytic methods to better understand our community and improve resident satisfaction     Measure satisfaction and happiness for residents using a scientific survey  Complete    Correlate data to other metrics, and use modeling tools to predict what  policies will increase satisfaction  Complete    Share the survey results and analysis with city departments, nonprofits,  and elected officials  Complete     Finish SafeStart update and continue to analyze pedestrian collision data   Complete    Work with the police and fire analysts to continually monitor public  safety hazards  Ongoing    Automate analysis for key health data (e.g. rat sightings, crime/blight  reports, emergency response time, etc.)  Partially complete    Collaborate with community partners via the NEXUS initiative to model  Somerville’s family development system and identify key drivers of  family satisfaction locally (http://www.somervillema.gov/nexus)   New for FY15    Develop targeted policies to enhance levels of family satisfaction across  our community  New for FY15      BUDGET:  SOMERSTAT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES        398,332.70   338,813.00   256,388.18    353,614.00      SUBTOTAL PERSONAL SERVICES   398,332.70   338,813.00   256,388.18    353,614.00  4.4%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL SVC    14,500.00   21,240.00   3,090.00    15,000.00      530011 ADVERTISING                      70.00   ‐    ‐    ‐       542000 OFFICE SUPPLIES                  18.05   600.00   759.12    800.00   

SOMERSTAT: MAYOR’S OFFICE OF INNOVATION & ANALYTICS Page I 38 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   542001 STATIONERY                       60.00   ‐    ‐    ‐       542004 COMPUTER SUPPLIES                ‐    500.00   ‐    ‐       542005 OFFICE EQUIPMENT                 ‐    500.00   ‐    500.00      549000 FOOD SUPP & REFRESHMT        ‐    ‐    189.48    500.00      571000 IN STATE TRAVEL                  25.27   ‐    ‐    ‐       578014 NEIGHBORHOOD IMP.   5,407.27   ‐    ‐    ‐       SUBTOTAL ORDINARY MAINT.   20,080.59   22,840.00   4,038.60    16,800.00  ‐26.4%    TOTAL   418,413.29   361,653.00   260,426.78    370,414.00  2.4%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  SOMERSTAT DIRECTOR  STEWART, SKYE  1,584.96  82,734.91 82,734.91 BUDGET MANAGER  VACANT  1,287.79  67,222.64 67,222.64 SOMERSTAT SENIOR ANALYST  HARDING, JOHN  1,299.52  67,834.95 67,834.95 SOMERSTAT ANALYST  COSTA LEABO, STEFANIE 1,153.85  60,230.97 60,230.97 SOMERSTAT ANALYST  BARLOW, LEANNA  1,153.85  60,230.97 60,230.97 COMMUNITY PRESERVATION ACT MANAGER MONEA, EMILY  1,471.16  76,794.35 15,358.87

CAPITAL PROJECTS MANAGEMENT Page I 39 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To oversee the renovation and new construction of City‐owned buildings, currently consisting of 32 structures  and  2.2  million  square  feet.  In  all  of  its  work,  the  Capital  Projects  Department  strives  to  be  efficient  and  responsive to community needs, to enhance sustainable design and energy efficiency, and to improve safety  and accessibility.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES     199,251.70   371,190.00   419,733.00  13.1%  ORDINARY MAINTENANCE   12,243.15   27,495.00   27,495.00  0.0%  CAPITAL   ‐    150,000.00   150,000.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   211,494.85   548,685.00   597,228.00  8.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No significant changes.  Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:        PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Managed the $350,000 replacement of the Somerville High School (SHS) atrium roof.   Coordinated efforts for the SHS auditorium repair and began bid process.   Coordinated specification, bid process, and work on the special education classroom at SHS.   Prepared Statement of Interest for the MSBA on the renovation of SHS/construction of a new high  school. MSBA selected the project to advance in the grant process.  Capital Projects Director Project Manager (2) Preventive  Maintenance Manager Project  Assistant

CAPITAL PROJECTS MANAGEMENT Page I 40 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Secured $75,000 in funding to implement energy efficiency upgrades at SHS and the West Somerville  Neighborhood School, which are expected to reduce energy usage by over 90,000 KWH and save the  City more than $25,000 per year (a payback of less than 3 years).   Addressed safety concerns with repairs to the Prospect Hill Monument.   Closed out all remaining work on the Founders Ice Rink.   Oversaw two studies on structural deficiency concerns at Engines 6 and 7 and began bid process.   Oversaw feasibility and assessment study for the East and West Branch Library annexes.   Oversaw structural study for an Arts Beacon on the SCAT building.    PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Renovation/construction projects in process or  completed  N/A  2  6  7  Studies and designs overseen  N/A  0  9  2  New annual energy savings  N/A  $9,075  $25,000  $25,000  Cumulative annual energy savings  N/A  $9,075  $34,075  $59,075        GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Standardize and increase efficiency of capital projects operations.    Develop a standard RFQ and contract for designer services.  New for FY15    Develop standard general conditions, bid form, and front end for  Chapter 149 and 193 contracts.  New for FY15  $25,000  $59,075  $0 $10,000 $20,000 $30,000 $40,000 $50,000 $60,000 $70,000 FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Energy Savings New annual energy savings Cumulative annual energy savings

CAPITAL PROJECTS MANAGEMENT Page I 41 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Develop standard RFQ and contract for owner’s project manager  for projects larger than $1.5 million.  New for FY15    Create a construction close‐out list to ensure extra materials; as‐ builts, warranties/guarantees, etc. are in accordance with  contract.  New for FY15    Catalog components, uses, existing condition, and history of all  City‐owned buildings.  Ongoing  Oversee completion of renovation/construction projects that are fully funded and lay groundwork for  unfunded projects.    Renovate SHS atrium roof  Complete    Close out Founders Ice Rink  Complete    Renovate special education room at SHS  Ongoing; scheduled for  completion by September 2014    Renovate SHS auditorium  Ongoing; bid process underway   Coordinate effort to move forward MSBA grant proposal for high  school.  Ongoing; MSBA advanced  project to second round    Install Arts Beacon at SCAT building  Ongoing; structural study  complete    Renovate East and West Branch Library annexes  Ongoing; feasibility and  assessment studies complete    Renovate Engine #6 apparatus floor  Ongoing; bid process underway   Renovate Engine #7 brickwork and roof  Ongoing; bid process underway   Replace Engine #3 residential trailer  New for FY15    Repair North Wall at SHS  New for FY15    Renovate Prospect Hill Tower  New for FY15    Renovate City Hall  New for FY15    Address drainage concerns at School Administration Building  New for FY15    Conduct feasibility study for new public safety building  New for FY15  Utilize preventive maintenance to reduce costs and improve safety and quality of buildings.    Establish basic preventive maintenance plan for all City buildings  in FY15, collaborating with Buildings and Grounds Division to  identify preventive maintenance work that is currently underway.  New for FY15    Gradually establish comprehensive preventive maintenance plan  for all City buildings starting with newest buildings to protect  warranties and guarantees.   New for FY15    Research and implement preventive maintenance tracking  software systems, collaborating with Constituent Services to  determine if Intelligov is a viable option.  New for FY15  Enhance the sustainability and energy efficiency of City‐owned buildings.    Develop a set of sustainability standards for new construction and  renovation.  Ongoing    Work with energy contractors to identify energy‐saving projects,  Ongoing; projects funded and 

CAPITAL PROJECTS MANAGEMENT Page I 42 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget pursue funding for them, and implement them, prioritizing those  with the shortest payback period.  implemented at WSNS and SHS.   Collaborate with Communications to inform the public about  energy‐efficiency projects and associated savings.  New for FY15  Prioritize existing and new capital projects on a continuous basis.    Develop forms for receiving capital project requests from  department heads within a timeframe to meet the budget  deadline.  Complete    Collaborate with SomerStat to develop FY14 Five‐Year Capital  Plan.  Complete    Collaborate with SomerStat and Finance to create an online,  dynamic capital plan.  New for FY15    BUDGET:  CAPITAL PROJECTS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                         199,251.70   371,190.00   217,120.26    419,733.00      (0112351) EXEC‐CPM PERSONAL S    199,251.70   371,190.00   217,120.26    419,733.00  13.1%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL   7,730.00   20,000.00   6,195.00    20,000.00      530006 ENGINEER'G/ARCHITCT'L   ‐    ‐    ‐    ‐       534015 FEE                              ‐    ‐    100.00    100.00      538008 MOVING SERVICES                  ‐    ‐    1,343.69    ‐       542000 OFFICE SUPPLIES                  830.92   1,500.00   999.97    1,500.00      542001 PRINTING & STATIONERY        557.38   2,500.00   3,077.82    2,400.00      542006 OFFICE FURNITURE NOT   2,217.50   ‐    ‐    ‐       542007 COMPUTER EQUIPMENT   167.35   ‐    ‐    ‐       558006 UNIFORMS                         ‐    500.00   ‐    500.00      571001 IN STATE CONFERENCES          ‐    1,500.00   ‐    1,500.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS       740.00   1,495.00   580.00    1,495.00      578007 REIMB OF LICENSES                ‐    ‐    ‐    ‐       (0112352) EXEC‐CPM ORDINARY     12,243.15   27,495.00   12,296.48    27,495.00  0.0%    530000 PROF & TECHNCAL SVC      ‐    75,000.00   74,990.73    75,000.00      530006 ENGINEER'G/ARCHITCT'L   ‐    75,000.00   51,651.25    75,000.00      582002 BUILDING RECONSTRUC          ‐    ‐    6,600.00    ‐       (0112358) EXEC‐CPM CAPITAL OU    ‐    150,000.00   133,241.98    150,000.00  0.0%    TOTAL   211,494.85   548,685.00   362,658.72    597,228.00  8.8%       

CAPITAL PROJECTS MANAGEMENT Page I 43 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CAPITAL PROJECTS DIRECTOR  VACANT       2,168.26  113,183.41  113,183.41 PROJECT MANAGER  NUZZO, ED       1,749.52  91,324.90  91,324.90 PROJECT MANAGER  VITELLO, STEPHEN       1,553.84  81,110.69  81,110.69 PREVENTIVE MAINTENANCE MANAGER  VACANT       1,538.46  80,307.61  80,307.61 PROJECT ASSISTANT  MITRANO, DEB       1,030.76  53,805.70  53,805.70

SOMERPROMISE Page I 44 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To improve the educational outcomes of Somerville’s children and youth. The Somerville Promise Alliance is a  community‐wide effort that focuses on aligning and mobilizing resources to address the academic, social, and  environmental factors that affect student success. We are committed to equity and excellence in children’s  lives during and out of school, from cradle to career.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   69,370.04   75,000.00   76,193.00  1.6%  ORDINARY MAINTENANCE   101,192.18   120,000.00   120,170.00  0.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   170,562.22   195,000.00   196,363.00  0.7%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:          GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Early Education Partnerships: Birth to Grade 3  Alignment (to SPS in partnership with  SomerPromise)  MA Department of Early  Education & Care  $200,000  Physical Education Program (PEP) (to SPS in  partnership with SomerPromise)  United States Department of  Education  $1,399,006 over 3 years  ($613,554 in year 1)  PT Project Director PT Project  Coordinator

SOMERPROMISE Page I 45 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Supported submission of 3 grant applications  o September:  Tufts submitted a proposal to the Institute for Education Sciences for $413,032 to  address the early literacy achievement gap among low‐income and dual language learners.   Outcome: Denied funding. Based on high score, encouraged to reapply.   o February:  Somerville Public Schools submitted a proposal to the MA Department of Early  Education and Care for $200,000 over two years to support Birth through Grade 3 Alignment  Efforts.  Outcome: Proposal was fully funded in March.  o April:  Somerville Public Schools to submit a proposal for $100,000 to USDA for a Farm to School  grant that would improve food access, quality, and knowledge for SPS students and the  community. Outcome: Pending.   Co‐authored SomerReady: Creating a Citywide, Universal Kindergarten Readiness System report aimed  at guiding the City, Schools, and Community toward the development of an aligned, Birth‐Grade 3  system to support children and families. Recommendations are beginning to be implemented.   Supported efforts to develop a website to serve as an online portal for resources serving families,  caregivers, and providers of children ages Birth‐Grade 3. Launch expected by September.   Continued building relationships and identifying strengths, needs, and opportunities among  community stakeholders through cross‐sector efforts to support young people and their families.   Implemented cross‐organization family engagement early literacy project. Partners included Mystic  Learning Center, the Welcome Project, CAAS Head Start, SFLC, Shape Up Somerville, and Healey  School.   Continued acquisition and dissemination of research pertaining to collective impact, content  knowledge in our priority areas, and of lessons learned from other cradle to career initiatives.   Actively involved in ongoing meetings through the Early Childhood Advisory Council, the Shape Up  Somerville Steering Committee, the Race to the Top Early Learning Challenge Grant Alignment Advisory  Board, the English Language Learner Task Force, and the Tufts‐led Integrated Data Systems project as  well as other City, Schools, and Community‐led cross‐sector systems change work.   Participated in reviewing CDBG grant proposals from organizations that work with low‐income  children, youth, families, and other residents. Through this work, we are moving toward better aligning  funds with needs.   Invited and sponsored to participate in 2 national conferences in Washington, D.C. through America’s  Promise Alliance (September and April). Focus of work centers on school readiness, early literacy,  parent engagement, and supporting programs and efforts that increase graduation rates and college  readiness. 

SOMERPROMISE Page I 46 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Conducted needs assessment of city and district‐wide afterschool and out of school time opportunities  for children and youth of all ages, with particular emphasis on the elementary and middle school years.      GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Vet and build collective impact model in Somerville so that the City, Schools, and Community work in concert  to improve educational outcomes for Somerville’s children and youth.     Create working groups made up of knowledgeable stakeholders in  our identified priority areas, with initial focus on factors affecting  Kindergarten Readiness and Third Grade Reading Proficiency.  Ongoing     Convene groups on an ongoing basis to identify children and youth  needs, and the ability of the community to meet needs.  Ongoing    Use data to determine scope of intervention, including the number  of students to be served, intensity and duration of service(s), and  cost.  Ongoing    Develop shared understanding of the approach to a cradle to career  initiative that SomerPromise is undertaking, increasing awareness of  what systemic alignment of resources and priorities looks like  (timeline, budget, evidence‐based strategies), and building support  for advancing this work.  Steady progress remains  ongoing    Improve how decision‐making occurs across our cross‐sector  collaborative.  Ongoing    Lead process of developing guiding principles and establishing  criteria for how decisions are made.  New for FY15  Advance work on the development of a Birth‐Grade 3 comprehensive plan    Participate in process to map current landscape of Birth‐Grade 3  offerings, report on resources and gaps, and make recommendations  for next steps.  Completed for FY14/Ongoing    Collaborate with SPS, community, and consultants to carry out  recommendations.  Ongoing    Support the creation of a website that centralizes information about  resources and services for families, caregivers, and childcare  providers of children ages Birth‐Grade 3.  Ongoing    Support re‐envisioned early childhood advisory council  Ongoing    Strengthen and expand ASOST learning opportunities for pre‐K to 3rd  grade students.  Ongoing  Align and mobilize resources to address the array of factors affecting student success 

SOMERPROMISE Page I 47 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Advance work on the development of an Integrated Data System to  allow information sharing and research that will identify and support  students in need of additional services.  Ongoing    Work with Tufts University and community stakeholders to build  capacity (staffing, funding, infrastructure) to reach next phase of  Integrated Data System project.  Ongoing      BUDGET:  SOMERPROMISE  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED %  CHANGE   511000 SALARIES        69,370.04   75,000.00   41,808.26    76,193.00      SUBTOTAL PERSONAL SERVICES   69,370.04   75,000.00   41,808.26    76,193.00  1.6%    530000 PROF & TECHNCAL SVC      100,550.00   119,500.00   30,170.00    119,500.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  199.96   200.00   132.06    200.00      542008 BOOKS & BOOKBINDING         300.00   ‐    797.03    ‐       549000 FOOD SUPPLIES &   142.22   300.00   ‐    300.00      571001 IN STATE CONFERENCES          ‐    ‐    ‐    170.00      SUBTOTAL ORDINARY MAINT.   101,192.18   120,000.00   31,099.09    120,170.00  0.1%    TOTAL   170,562.22   195,000.00   72,907.35    196,363.00  0.7%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  PROJECT DIRECTOR  DOHERTY, ANNA  883.62 46,125.06  46,125.06 COORDINATOR  SADOWSKI, KATHERINE  576.00 30,067.20  30,067.20

COUNCIL ON AGING Page I 48 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To enhance the lives of the older adult population and enrich the community at large. The COA is deeply  committed to providing programs that reflect the health, wellness, and the diversity of our older adult  population. We promote and support the concept of aging in place in our community. We promote and  safeguard the health and independence of older adults by advocating for them in many areas, arranging  services, and providing meaningful social and recreational options to enhance their lives. The COA advocates  and provides informational, referral, and case management services in addition to coordination of services to  keep older adults in the community and other support programs.    ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   283,994.40   291,631.00   327,129.00  12.2%  ORDINARY MAINTENANCE   39,793.35   95,177.00   99,227.00  4.3%  GENERAL FUND EXPENDITURES   323,787.75   386,808.00   426,356.00  10.2%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Added a new part‐time Outreach Worker to engage the older adult residents in our community.   Other differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit  increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins  Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:            GRANTS AWARDED:  Director Mental Health Coordinator Health & Wellness Director Geriatric Social Worker (2) Outreach Worker Administrative Assistant

COUNCIL ON AGING Page I 49 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Title lllB Transportation  Som. Camb. Elder Services  $6,200  Title lllD Program Assistance  Som. Camb. Elder Services  $7,316  Formula 14 Exec. Office of Elder Affairs  Exec. Office of Elder Affairs  $78,080  Community Development Block Grant (CDBG)  City of Somerville  $13,500    PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   The “Fit 4 Life” Program has reached over 100 participants   Added a nutritional fair and a multicultural fair   Building the LGBT movies, dinner, and lunch programs   Building a more active intergenerational program (e.g. symphony)   Increased number of SHINE clients for Medicare, Medicaid, and Health Insurance   Chosen to offer the National Council on Aging (NCOA) “Aging Mastery” program (out of 349  Massachusetts centers, Somerville was 1 of 9 that was selected and 1 of 15,000 across the country)   Visited by a leading expert from Geneva, Switzerland to ask us to join his research in prompting this  health initiative      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Total program hours  3,324  3,946  5,119  5,300  Volunteers  87  93  102  125  Newsletter signups  6,000  6,180  6,276  6,500  Exercise Program Participants  30  67  75  150  Garden Club Participants  8‐10  15‐20  20  25   

COUNCIL ON AGING Page I 50 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget          GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Improve the health and wellness of Somerville Elders     Add 2 new exercise programs with Tufts medical students  Complete  (67 participants working  with the OT and PT students)    Plant herbs, spices, and vegetables to use in our lunch program  Ongoing  (15‐20 ongoing participants  in the Garden Club)     Introduce quarterly therapeutic groups  Complete  (30‐35 participants in the Art  Therapy and Music  Conversation programs)     Take senior centers on the road to community buildings (3 new  programs)  Ongoing  (75 participants)     Develop a medical escort program utilizing community volunteers  Complete  (10‐15 participants in the  Medical Escorts and  Volunteer program)     Hold monthly SHINE office hours in each of the three centers and  during quarterly meetings  Ongoing  (150 participants)     Develop an “Sponsor a Senior” program that has scholarships for  clients that cannot afford a program, training, or trip  Complete  (5 scholarships have been  awarded)  3,324 5,300 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 5,500 6,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Total Program Hours 87 125 60 70 80 90 100 110 120 130 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Volunteers

COUNCIL ON AGING Page I 51 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Introduce the exercise program with isolated adults  New for FY15    Hold 3 special LGBT extra activities a year (e.g. skating, dance)  New for FY15    Hold class on self‐defense with the Somerville Police Department  New for FY15    Work with the Office of Elder Affairs to begin a “Keep Moving”  program for outdoor walking with other COAs  New for FY15  Improve connection and communication with Somerville Elders     Increase the number of client emergency forms in a database for  clients to update their information  Complete  (increased completed client  emergency forms to more  than 250 and still collecting  for FY14)     Hold development talks with the Police and/or Fire department for  safety tips 6‐8 times a year  Complete/Ongoing  (135 attended first 2  meetings)    Create an Alzheimer’s registry with the Police department  New for FY15    Create a hoarding task force with other city agencies  New for FY15  Help seniors find and maintain proper housing    Work with OSPCD’s Housing Division to facilitate “aging in place”  opportunities among seniors  New for FY15    Survey seniors to ascertain housing needs  New for FY15  Manage and enhance COA programming and events    Increase the “Fit 4 Life” program attendance to 150 members by  spring of FY14  Ongoing    Increase the programming and outreach to LGBT community  members  Ongoing    Increase program outreach efforts to attract under‐represented  residents, and create a welcome program for new retirees  Ongoing    Reach 2,000 seniors with frailty testing program  New for FY15    Build on the intergenerational program   New for FY15    Hold annual multicultural fair  New for FY15    Hold 16‐week education program (two times per year)  New for FY15 

COUNCIL ON AGING Page I 52 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  COUNCIL ON AGING  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED % CHANGE    (511000) SALARIES       283,994.40   291,631.00  210,812.20    327,129.00    SUB‐TOTAL PERSONAL SERVICES   283,994.40   291,631.00  210,812.20    327,129.00  12.2%    524000 REPAIRS & MAINTENANC    ‐    125.00   100.00    1,000.00      524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   250.00   450.00   270.00    450.00      527001 RENTAL ‐ BUILDINGS             25,899.73   78,877.00   34,822.90    78,877.00      530000 PROFESSIONL &   550.00   800.00   ‐    800.00      534003 POSTAGE                          3,546.00   4,000.00   3,312.00    4,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  766.64   1,200.00   1,137.39    2,000.00      542001 PRINTING & STATIONERY     3,864.00   4,100.00   2,484.00    4,100.00      549000 FOOD SUPP & RFRESHM      3,970.93   4,500.00   3,200.78    6,000.00      558018 PROGRAM SUPP & MATL     946.05   1,125.00   193.98    2,000.00    SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT.     39,793.35   95,177.00   45,521.05    99,227.00  4.3%  TOTAL     323,787.75   386,808.00  256,333.25    426,356.00  10.2%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  EXECUTIVE DIRECTOR  HICKEY, CINDY   1,400.98   73,131.17 73,131.17 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  LORENTI, CONCETTA   824.18   43,022.15 43,022.15 HEALTH & WELLNESS COORDINATOR  KOWALESKI, CHRISTOPHER  882.91 46,088.01 46,088.01 GERIATRIC SOCIAL WORKER  NORTON, SUZANNE   1,218.45   63,603.00 63,603.00 GERIATRIC SOCIAL WORKER  VACANT   594.36   31,025.59 31,025.59 PROJECT MANAGER  LOTTI, JANINE   739.20   38,586.24 38,586.24 OUTREACH COORDINATOR (PT)  BASTARDI, MAUREEN   606.75   31,672.35 31,672.35

ARTS COUNCIL Page I 53 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To cultivate and celebrate the creative expressions of the Somerville community. Through innovative  collaborations and quality programming we work to make the arts an integral part of life reflective of our  diverse city. In addition, the Arts Council is active in supporting local artists, cultural organizations, and in  contributing to the economic development of the City.  Overall, the Council serves as both a resource and an  advocate for the arts.    ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   139,980.76   223,883.00   235,528.00  5.2%  ORDINARY MAINTENANCE   99,719.79   111,000.00   138,000.00  24.3%  GENERAL FUND EXPENDITURES   239,700.55   334,883.00   373,528.00  11.5%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   An increase in the Professional & Technical OM budget line has been included for civic programming.   $12,000 in Police Detail funding allocated for SomerStreets and other events has been transferred to  the Arts Council budget from Communications & Community Engagement.     Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:           GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY AMOUNT LCC grant: re‐grant funds to community  Mass Cultural Council  $29,520  Operational support   Mass Cultural Council  $5,500  Director Cultural Director Office Manager Over 250 Volunteers Community Relations Director

ARTS COUNCIL Page I 54 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ArtsUnion: support for cultural economic  development in Union Square  Mass Cultural Council  $19,175  Mystic mural program support  Somerville Housing  Authority  $3,000  Mystic mural program support  Eastern Bank Foundation  $2,500  Arts advocacy project  MassCreative  $2,500  Art in a Garden & Mystic mural prg support  CDBG  $8,500  Business sponsorship for ArtBeat, ArtsUnion  Various local and regional  businesses  $19,225 (t/d 2/14)  Earned income from Council product  development; books, dogtags, tours, t‐shirts,  programs; vendor fees  Council derived income  $37,264 (t/d 2/14)  General individual donations from community  Individual donations  $2,270 (t/d 2/14)  NEA Our Town Place Making grant for East Som  National Endowment for the  Arts  $50,000   PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Received a $50K NEA Grant with East Somerville Main Streets for two year place making initiative.   Launched an artist space needs analysis project using web technology.   Completed a creative economy assets analysis and report with UMass Center for Policy Analysis,  funded by a $12K state grant.    Developing a mobile Art Bus to better serve the community.   Serving on the MBTA integrated art program for GLX and Union Square Advisory committee.       PERFORMANCE METRICS:    MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Street Festivals/events  25  27  30  32  Business sponsors  45  52  55  58  # of youth served through programs/events  2,000  2,200  2,400  2,500  Amount of outside financial support  N/A  N/A  $ 131,000  $135,000 

ARTS COUNCIL Page I 55 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:   GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Develop a study to measure the asset base of the City’s creative industry in terms of employment, wages, and tax  base and compare those metrics to the city’s other major sectors.      Work with UMass Center for Policy Analysis, OSPCD, and  SomerStat to develop surveys and research data that will inform  the study.  Ongoing  Expand physical space infrastructure, increasing traditional (work & live/work) and non‐traditional spaces (public  spaces), thereby providing the creative community opportunities to expand their personal work, economic vitality,  25 32 45 58 0 10 20 30 40 50 60 70 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Street Events & Business Sponsors Street festivals/events Business sponsors 2,000 2,500 1,000 1,200 1,400 1,600 1,800 2,000 2,200 2,400 2,600 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Youth Served through Programming & Events

ARTS COUNCIL Page I 56 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget and engagement with the broader community.     Work with existing artist groups to identify artists willing to work  together to purchase or lease additional commercial space.  Ongoing     Create a web‐based tool to track space needs within the arts  community.  Work with OSPCD to track commercial space  available and to develop models to match artists’ space needs  with available space in the community.    Ongoing; we have developed a  brokerage/needs program with  OSPCD whereby data is continuously  updated.     Formalize a partnership with state agencies to help assist in this  process.  Ongoing; plan to work with local  developers in addition to gov’t    Work with the Brickbottom community to create a viable  transformation of the waste transfer site.  New for FY15    Launch the City’s ArtBus to reach underserved neighborhoods  with art programming.  Ongoing  To increase the City’s social capital through civic and art programming with resident participation thereby  providing a breadth of social engagement.     Continue to partner with other nonprofits and artist groups to  expand our services and events.  Ongoing; working with East  Somerville Main Streets for two year  place making initiative.     Leverage our OM budget to raise more money through grants  and earned income to expand services.  Ongoing; see grants and revenue  above; expanding to gain support for  City’s civic events like SomerStreets    Fully integrate City’s civic events, SomerStreets, Fireworks, etc.  into department and expand private/business support.  Ongoing    Maintain foundation and business support of our arts and  cultural events and programs, thereby minimizing costs to City  tax base.  Ongoing  To increase the City’s cultural economic development and strengthen the City’s brand as a creative community  through expanded partnership with individual artists, artist groups, local businesses, and other city departments.    Continue to guide Union Square cultural economic development  (ArtsUnion) toward a self‐sustaining model.  Ongoing    Continue our partnership with East Somerville Main Streets on  their two year NEA place making project—“This is East...”  Ongoing    Represent the City and Arts community via the Union Square  Advisory Committee and the MBTA’s GLX “integrated art”  program.    Ongoing  To expand support of the City’s diverse community, including individuals and local businesses, creating models by  which their traditions can be supported, while showcasing their assets to a broader community.    Explore ways to expand support for culinary entrepreneurs of  diverse backgrounds beyond cooking classes in partnership with  Kitchen, Inc., and/or continue to forge partnerships with local  culinary businesses and local immigrant communities.  Ongoing    Continue our Intercambio language and culture exchange, which  now partners with the Welcome Project, as an opportunity to  support cultural traditions within the city and to invite  immigrants to be active cultural producers and participants.   Ongoing    Building on the success of ArtsUnion Nibble work, launch a tour  New for FY15 

ARTS COUNCIL Page I 57 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget and brochure to promote culinary culture and diversity in  Magoun Square.      BUDGET:  ARTS COUNCIL  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES        139,980.76   223,883.00   180,312.72    235,528.00    SUB‐TOTAL PERSONAL SVS.     139,980.76   223,883.00   180,312.72    235,528.00  5.2%    (530000) PROF & TECH SVS   98,720.43   100,000.00   55,039.83    125,000.00      (530018) POLICE DETAIL   ‐    ‐    ‐    12,000.00      (542000) OFFICE SUPPLIES   999.36   1,000.00   1,000.00    1,000.00      (585001) VEHICLES   ‐    10,000.00   4,900.00    ‐     SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT.     99,719.79   111,000.00   60,939.83    138,000.00  24.3%  TOTAL     239,700.55   334,883.00   241,252.55    373,528.00  11.5%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR  JENKINS, GREGORY  1,379.78 72,024.52 72,024.52 CULTURAL DIRECTOR  STRUTT, RACHEL  1,125.04 58,727.26 58,727.26 COMMUNITY RELATIONS DIRECTOR  CAMPBELL, CARLENE  1,402.26 73,197.97 59,050.26 OFFICE MANAGER  BALCHUNAS, HEATHER  875.96 45,725.11 45,725.11

CONSTITUENT SERVICES Page I 58 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To deliver accurate, courteous, and easy customer service throughout the City. This goal is achieved through  the management of five primary point‐of‐contact centers in the City: the 311 call center; the City Hall welcome  desk; the City’s switchboard operators; the customer service operators at the public safety building; and  online/electronic services (web, email, social media & mobile devices). To help achieve this goal, the Office of  Constituent Services also provides high quality training courses to City employees.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   619,397.27   648,833.00   635,351.00  ‐2.1%  ORDINARY MAINTENANCE   7,371.56   21,850.00   45,250.00  107.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   626,768.83   670,683.00   680,601.00  1.5%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Eliminated the System Coordinator role due to technological and staffing efficiencies.   Increased part‐time staffing funds to more efficiently respond to resident calls during high volume  periods.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:          Director Call Center  Manager Customer Service  Representatives (7) PT Customer  Service Rep (1) Phone Operators (2)

CONSTITUENT SERVICES Page I 59 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Increased volume of 311 calls handled for 3 consecutive years    Successfully launched new partnership with an after‐hours answering service better suited to handle  the volume of night and weekend calls with no increase to the budget.   Published more 311 call center information than ever before, staying in line with our goals of open  data and transparency.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Answer >80% of calls within department Service  Level Agreement (SLA)  85.41%  85.12%  80%  80%  Average queue time of 20 seconds or less   15 sec  15 sec  <20 sec  <20 sec  Abandon rate of <3.5% of all calls to 311   3.5%  3.6%  3.5%  3.5%  Maintain an average handle time for all calls to 2  minutes or less  1:37  1:33  1:33  1:35        31,302 66,812 113,337 91,680 0 20,000 40,000 60,000 80,000 100,000 120,000 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Total Calls Presented (Calendar Year 2006 ‐ 2013)

CONSTITUENT SERVICES Page I 60 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  Goal  Strategic Objective  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New  for FY15)  Increase outreach of 311 services     Drive traffic to the website through extended outreach  and greater web visibility.  Ongoing. With the help of the City  website and social media we have been  able to increase our outreach to and  receive more input and feedback from  constituents than ever.  Introduce new technologies to engage more residents.     Work with a vendor to produce smartphone applications  for each major platform to allow constituents to make  service requests.  Phase 1 Complete, additional work is  Ongoing.  The City has signed on with  the CIC grant funded Commonwealth  Connect program that is launching this  summer. This has allowed residents who  use smart phones to connect with  Somerville as well as with over 3 dozen  additional cities in MA all from one app.  However, manual input is still required  by 311 reps for requests to be linked to  our work order management system at  this time.      Improve workflow and performance of 311 requests and  data.  Ongoing. 311 is working to release  scorecards to the public with more  information on departmental  85.41% 80% 65% 70% 75% 80% 85% 90% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Percent Calls Answered within Department SLA

CONSTITUENT SERVICES Page I 61 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget performance.  Increase access to call center information for constituents.      Put more time sensitive information in the automated  response tool on the City’s phone system.  Ongoing. The “barge‐in” message has  allowed constituents to get the basic  information needed for snow  emergencies and other major events in  the city, freeing up phone lines for other  callers who require more in‐depth  information or have other questions.  Some of these calls show up as  “abandoned call” in the Cisco system; IT  is working on a solution.  Answer calls in a timely manner.      To meet our department goal of answering 80%+ of calls  in 20 seconds or less, divert calls more quickly to a local  call center, particularly during nights and weekends  when there are a limited number of reps available.  Review call data with in‐house customer service agents,  making them aware of their individual contributions to  department performance.  Complete/Ongoing. Reconfigured SPD  queue to route calls to backup  answering service in under 1 minute,  previous wait time was 2 minutes. Calls  are not being transferred during normal  business hours unless there is an  emergency situation because City  employees are best equipped to handle  these calls.  Offer consistent, high‐level customer service from 311 on a 24/7/365 basis.    Training for 311 staff on policies, procedures and any  other pertinent information from all departments we  assist in order to provide a quality experience during all  constituent interactions.  Ongoing    Strategic planning with afterhours answering service to  ensure questions are answered correctly, and work  orders are processed properly by courteous,  professional call takers with strong working knowledge  of City services.  Ongoing     Provide training for constituent services staff on policies,  procedures and any other pertinent information from all  departments in order to deliver top quality experience  to all constituent interactions.  New for FY15/Ongoing    Meet or exceed department service levels and other key  A.C.E. metrics without increasing cost of department  operations.  Ongoing  Increase department performance.    Replace existing PCs with laptops, enabling employees  to take 311 calls remotely in the event of a snow  emergency or other major event that could disrupt  Incomplete 

CONSTITUENT SERVICES Page I 62 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget service within the call center.    Replace call monitoring software so that managers are  able to more effectively supervise calls and provide  better coaching and feedback to employees.  New for FY15    Expand the use of the Commonwealth Connect app for  users to make use of self‐serve 311 work orders. The  program launch has been successful overall, but there  needs to be less redundancy.   Ongoing    Meeting regularly with the Mayor’s office, department  staff and managers to ensure proper entry of work  orders, as well as to identify new questions to ask for  better data capturing which will facilitate faster and  more efficient completion of requests.  Ongoing    Identify new service requests that may be created to  improve workflow.  New for FY15/Ongoing    Explore new methods for constituent engagement to go  along with our walk‐in centers, call centers, mail,  webmail, social media and mobile app.  New for FY15      BUDGET:  CONSTITUENT SERVICES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    (511000) SALARIES  570,261.23 602,333.00 456,085.83  587,651.00     (512000) SAL & WAGES TEMP  35,715.02 35,000.00 30,091.00  35,000.00     (513000) OVERTIME  7,921.02 8,000.00 6,334.68  10,000.00     (514006) LONGEVITY  2,800.00 2,800.00 1,400.00  2,000.00     (519004) UNIFORM ALLOWANCE  700.00 700.00 700.00  700.00     (519013) OTHER LUMP SUM  2,000.00 ‐ ‐  ‐   SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  619,397.27 648,833.00 494,611.51  635,351.00 ‐2.1%    (530000) PROF & TECH SVS  4,371.10 6,600.00 22,190.62  30,000.00     (530008) EMPLOYEE TRAINING  ‐ 5,000.00 ‐  5,000.00     (534003) POSTAGE  ‐ 1,000.00 ‐  1,000.00     (542000) OFFICE SUPPLIES  2,525.46 5,000.00 4,607.62  5,000.00     (542001) PRINTING & STATIONERY  475.00 3,500.00 ‐  3,500.00     (542006) OFFICE FURNITURE  ‐ 750.00 ‐  750.00   SUBTOTAL ORDINARY MAINT.  7,371.56 21,850.00 26,798.24  45,250.00 107.1%    TOTAL  626,768.83 670,683.00 521,409.75  680,601.00 1.5%     

CONSTITUENT SERVICES Page I 63 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE       TOTAL  DIRECTOR  CRAIG, STEVE    1,624.58  84,803.08  84,803.08 CALL CENTER MANAGER  VIVEIROS, ELENA    1,030.22  53,777.48  53,777.48 CUSTOMER SERVICE REP I  COSTA, EILEEN       907.08  47,349.36  47,349.36 CUSTOMER SERVICE REP I  CONNELLY, LINDA       808.33  42,194.83  42,194.83 CUSTOMER SERVICE REP I  COOK, LORI       816.25  42,608.25  42,608.25 CUSTOMER SERVICE REP I  JOSEPH, WIDLINE       816.25  42,608.25  42,608.25 CUSTOMER SERVICE REP I  DUCASSE, BELIA       800.40  41,780.88  41,780.88 CUSTOMER SERVICE REP I  PERRONE, EMILY       824.18  43,022.20  43,022.20 CUSTOMER SERVICE REP I  MITCHELL, PAM       808.33  42,194.83  42,194.83 CUSTOMER SERVICE REP I  WRIGHT, HEATHER       816.25  42,608.25  42,608.25 OPERATOR, CITY HALL  DOUGLAS, NORMA       829.38  43,293.64  45,043.64 OPERATOR, CITY HALL  FELONI, MARLENE       764.22  10,699.08  42,709.88          813.11  31,060.80  CUSTOMER SERVICE REP (PT)  VACANT (NEW)       376.43  19,649.54  19,649.54

OFFICE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT Page I 64 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To identify, implement and promote cost effective strategies to reduce the environmental impacts of  Somerville’s residents, businesses, and City government. OSE strives to make Somerville a sustainable city by  reducing the energy use and environmental impacts of City operations, adopting and promoting  environmentally sensitive practices, fixing the environmental problems of the past, and advocating for a  healthy and enjoyable environment for the citizens of Somerville.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   151,268.24   156,584.00   155,867.00  ‐0.5%  ORDINARY MAINTENANCE   11,000.00   2,500.00   4,500.00  80.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   162,268.24   159,084.00   160,367.00  0.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:           PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Established electronics waste recycling program at the DPW, which is available weekdays for residents  and businesses   Developed a systems map relative to climate change adaptation and mitigation (CCAM) in Somerville   Began the installation of LED street lighting across the City   Collaborated with City departments to roll out a citywide uniform trash bin program  Director Environmental  Coordinator

OFFICE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT Page I 65 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Total GHG Emissions (Metric Tons)  11,050  10,500  9,500  9,000  Recycling Rate (diversion of solid waste)  25%  32%  35%  40%  Renewable and Alternative Energy  Generation (kW)  13  64  300  64      11,050 9,000 6,000 7,000 8,000 9,000 10,000 11,000 12,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Projected Total GHG Emissions  (Metric Tons) 25% 40% 0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Projected Recycling Rate  (diversion of solid waste) 13 300 64 0 50 100 150 200 250 300 350 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Projected Renewable & Alternative Energy Generation (kW)

OFFICE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT Page I 66 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Find new resources to support city programs     Identify “low hanging fruit,” i.e., policy or operating changes that  when made will result in net savings for the City in the short and  medium term  Ongoing     Actively seek new grant opportunities to support environmental and  clean energy programs  Ongoing  Increase solid waste diversion rate     Expand Zero Sort Recycling to commercial and large residential  buildings  Complete (150 new  participants in recycling  program)       Reduce amount of hard‐to‐handle waste (e‐waste, white goods, etc.)   Ongoing    Implement a Solid Waste Reduction program to limit the amount of  trash per unit  Ongoing    Increase opportunities for residents and businesses to recycle hard‐ to‐handle wastes  Complete    Complete roll out of citywide  solid waste program, which will ensure  a new trash bin for each household in the City of a certain size  New for FY15    Implement curbside composting pilot  New for FY15  Reduce the City of Somerville’s carbon footprint in line with the City’s goal to be Net Zero by 2050     Develop a performance contract to upgrade all City streetlights to  LED or other energy saving technology  New for FY15     Expand residents’ opportunities to improve energy efficiency in their  homes through a partnership with NSTAR   Complete (over 500  audits and 60 retrofit  projects completed)     Expand residential EE program through innovative financing model,  and partnership with OSPCD  Ongoing     Increase the City’s use of renewable energy technologies on City  property  Ongoing      Engage city and community leaders on long range planning for  climate change  Complete for  FY14/Ongoing  Work toward achieving a Net Zero Emissions target by 2050     Complete greenhouse gas inventory  New for FY15    Lay the groundwork for future planning efforts by performing a  systems analysis of factors that impact the City’s long‐term  environmental sustainability  Complete    Establish working group to develop  strategy  New for FY15    Engage all city departments, elected officials, and interested  New for FY15 

OFFICE OF SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT Page I 67 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget community partners in an ambitious planning effort that addresses  both adaptation and mitigation strategies for dealing with climate  change       BUDGET:  SUSTAINABILITY AND ENVIRONMENT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES  151,268.24 156,584.00 125,986.56  155,867.00     SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  151,268.24 156,584.00 125,986.56  155,867.00 ‐0.5%    (521001) ELECTRICITY  ‐ 1,500.00 ‐  3,000.00     (530000) PROF & TECH SVS  11,000.00 ‐ ‐  ‐     (534003) POSTAGE  ‐ 50.00 ‐  50.00     (542000) OFFICE SUPPLIES  ‐ 500.00 ‐  1,000.00     (542001) PRINTING & STATIONERY  ‐ 200.00 ‐  200.00     (542005) OFFICE EQUIPMENT  ‐ 250.00 ‐  250.00     SUBTOTAL ORDINARY MAINT.  11,000.00 2,500.00 ‐  4,500.00 80.0%    TOTAL  162,268.24 159,084.00 125,986.56  160,367.00 0.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR  SELLERS‐GARCIA, OLIVER*  1,584.96  82,734.91 82,734.91 ENVIRONMENTAL COORDINATOR  DESHPANDE, VITHAL  1,400.98  73,131.17 73,131.17 *July 1 start date

COMMUNICATIONS & COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 68 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: The Communications and Community Engagement (CCE) Department strives to use a broad and innovative  range of communications channels and outreach initiatives to ensure that the greatest possible number of  community  members  is  reached  with  information  on  emergencies,  programs,  initiatives,  events,  public  meetings, and services. The department also facilitates and encourages resident participation in all aspects of  City government and community activities. While balancing the need to continue traditional outreach via print  and local media, the department also provides constituents expanded access to government information and  services  via  a  range  of  outreach  services  from  public  meetings  to  eGovernment  technologies  including  innovative  web‐based  services,  social  media,  and  video  streaming.  In  its  efforts  to  inform  and  engage  the  community, the CCE Department aims to provide quality constituent service, enhance the quality of life within  the city, and help city government be responsive to community needs.     The Department encompasses six core program areas. Their missions and services are as follows:    Public Information/Media Relations/Intergovernmental Relations/Event Management:    Coordinate public emergency communications in with Fire, Police, Public Health, DPW and Water.    Maintain, manage, and operate community alert system.    Coordinate, schedule, and promote civic events and ceremonies.    Develop and implement citywide public outreach/education campaigns for City initiatives.    Via multiple communications channels, disseminate information on City services, policy decisions,  initiatives, programs, meetings, events, and community activities to the community and BOA.    Write and distribute media releases, coordinate press conferences, arrange media interviews, and  respond to media and public queries.    Support the Mayor’s advocacy for City interests at the local, State, and Federal level and build  collaborative ties to other cities, agencies, and institutions via speechwriting, presentation  development, and advance coordination.    Oversee and enforce the City's cable television franchises with Comcast and RCN.    Facilitate responsive government and improved constituent services by answering constituent  correspondence and ensuring it reaches and is acted upon by appropriate staff.    City Cable TV:    Make public meetings and community, school, and sports events accessible to the public.   Share  programming  via  cable  television  broadcast  (City  Cable  TV  and  The  Education  Channel),  live  streaming video, videos on‐demand, YouTube, social media, and other services.    Produce civically oriented programming, public service announcements, and informational videos to  improve access to government services, information, and decision makers.    Keep public informed by programming and managing 24/7 electronic announcement “cable wheel.”   Manage cable connectivity and school intranet for the public schools.   

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 69 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Immigrant Outreach/SomerViva Language Liaison Program:    Facilitate the full participation of Somerville immigrants in the economic, civic, social, and cultural life  of the City of Somerville.   Inform diverse linguistic communities about City services and programs via a range of outreach and  communication channels: radio, TV, public meetings, site visits, home visits, community bulletin board  program, social media, web, etc.    Provide one‐on‐one support to aid immigrants in navigating City services; provide referrals to  community services.    Assist departments citywide in better serving immigrant communities via language and cultural  competency support.    Host free citizenship clinics, develop leadership among immigrant communities, intensively facilitate  engagement in public processes and all aspects of government, and celebrate the contributions of the  immigrant community.     Civic Engagement/ResiStat:    Bring data‐driven discussions and decision‐making to residents and promote civic engagement via a  range of innovative outreach.   Maintain and provide daily management of city’s main social media accounts and oversee social media  citywide for more than 25 departmental social media programs.   Provide citywide civic engagement, outreach, and meeting support to all departments.   Host ResiStat community meetings, online chats, social media forums, MIMBY’s, crowd funding, etc.   Run Somerville Academy for Innovative Leadership.     Respond to resident concerns and questions via meetings, social media, email, and the ResiStat blog,  and ensure feedback is used to improve city services.   Produce City newsletter providing citywide information on meetings, programs, and events.    Make data on Somerville and city services accessible to the public through the ResiStat website.    Arts and Culture Programming and Support:   Provide significant organizational support for cultural/community events: including Weekend of Play,  SomerStreets, annual tree lighting, Fitness Challenge, Spring Clean‐Up, Riverfest, and Fluff Fest, etc.   Via the Youth Arts Coordinator, provide free arts enrichment programs for youths and seniors and free  community performances including  o the Somerville Sunsetters,   o the Council on Aging Moonlighters,   o the Project Star performing arts summer camp,   o the youth music writing and recording workshop,   o support for the annual high school musical.    

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 70 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget City Website and Departmental Online Communications:   Maintain City website, overseeing all content and development and supporting all City departments, to  provide 24/7 constituent access to City information and online services.    Provide technical and web development support citywide for departmental microsites and blogs.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   52,354.49   237,787.00   243,753.00  2.5%  ORDINARY MAINTENANCE   11,676.65   31,875.00   24,825.00  ‐22.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   64,031.14   269,662.00   268,578.00  ‐0.4%       CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   The SomerViva Program had no designated budget in FY14. To fund event/meeting expenses including  additional interpretation services, printing costs, on‐site licensed childcare for parents attending public  meetings,  outreach  materials  (with  multilingual  information),  and  other  supplies,    as  well  as  two   cultural programs/events to celebrate and serve the immigrant community, this budget requests an  additional $4,000.    A total of $12,000 in Police Detail funding allocated for SomerStreets and other events now under the  purview of the Arts Council has been moved to the Arts Council budget.   Please note the CCE Department is funded via two budgets: the General Appropriations budget listed  here and the Cable Telco Revolving Fund on page 265.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.                           

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 71 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   DEPARTMENT ORGANIZATION:        PREVIOUS YEAR REVIEW FY14 ACCOMPLISHMENTS:   Launched SomerViva Language Liaison Program, completed immigrant surveys, and implemented  numerous new initiatives and outreach efforts serving immigrants based on survey feedback.   Increased sign‐ups to and usage of the Blackboard Connect alert system, City social media feeds, and  the City/ResiStat newsletter.   Via multi‐pronged outreach strategy, successfully drove up attendance at wide range of community  meetings and recruited diverse applicants from the public for City commissions, committees, and  advisory groups including the Union Square Advisory Committee, the Community Preservation  Committee, and the Curbside Composting Committee.   Successfully renegotiated a new 10‐year Cable Franchise contract with Comcast.   Established cost‐saving collaboration with Code for America for a full redesign of website in 2015 to  increase usability and information access for residents and businesses.   Developed plan for and began Phase I of modernization of City Cable facilities to current HDTV  standards including the studio, broadcast, and production equipment and Aldermanic Chambers.   Introduced multi‐lingual programming to City Cable in Spanish, Portuguese, and Haitian Creole.  Director Deputy Director Admin Clerk Youth Arts  Coordinator Media Manager Director of City Cable Senior Program  Manager Production  Programmer Team of Freelancers Social Media &  Community  Engagement Specialist Language Liaisons  (3 PT) Webmaster

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 72 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Increased participation in the Moonlighters senior chorus by 50 percent (average age is 75) and in the  Project Star free summer theater workshop by 30 percent.   Increased social media reach to unprecedented levels including averaging individual total reach of  120,000 per month on www.facebook.com/SomervilleCity.    PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  CY 2012  ACTUAL  CY 2013  ACTUAL  CY 2014  PROJECTED  CY 2015  PROPOSED  Number of persons signed up for   Community Alerts  35,391  42,676  43,000  50,000  Average monthly unique views City  Facebook   26,863  78,137  25k‐60k  25k‐60k  Hours of cable programs broadcast  136  138  180  185  Average monthly unique visitors to City  website  28,868  32,639  34,000  45,000  Newsletter subscribers  N/A  5,000  7,000  10,000         28,868 45,000 20,000 25,000 30,000 35,000 40,000 45,000 50,000 2012 Actual2013 Actual 2014 Projected 2015 Proposed Avg. Monthly Unique Visitors to City  Website 136 185 80 100 120 140 160 [phone removed] Actual 2013 Actual 2014 Projected 2015 Proposed Hours of Cable Programs Broadcast

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 73 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget        GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Complete full redesign of City website.     Reorganize/update to improve ease of navigation and access  to information and online services  Ongoing     Modernize site to include mobile‐friendly loading, integration  of social media, improved calendar, etc.  Ongoing     Collaborate with Code for America to create open source  website code   New for FY15  Modernize and enhance City Cable services    Review programming with community and/or higher ed  partner and enhance as appropriate  Complete    Increase educational programming on Channel 15  Complete     Upgrade studio to current high‐definition (HDTV) standards  Ongoing; plan developed and  vendor selected    Launch upgrade process for Aldermanic Chambers  New for FY15    Add content scrolls to identify programming onscreen for  viewers  New for FY15  Improve communications to underserved populations     Establish Language Liaison Program serving immigrant  populations.  Complete    Develop new, innovative outreach initiatives for other  underserved populations.  Complete   35,391 42,676 43,000 50,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 2012 Actual 2013 Actual 2014 Projected 2015 Proposed Persons Signed Up for Community Alerts

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 74 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget    Increase communications via local foreign‐language radio  New for FY15    Expand community bulletin board pilot to new locations  New for FY15    Increase translation and outreach/engagement support to  assist City departments in better serving immigrants  New for FY15  Enhance the communications capabilities of City government    Represent City goals, initiatives, services, and  accomplishments through accurate, informative press  releases, community notes, and presentations  Complete    Partner with other departments to help open channels of  communication between the City and residents/community  members  Complete    Further explore best practices for and enhance use of social  media for emergency communications  Complete     Introduce strategic use of new social media tools for  community engagement and information sharing  Complete     Add City‐originated Spanish, Portuguese, and Haitian Creole  CTY services as well as auto‐translated services in other  languages  New for FY15    Work with the Board of Aldermen and other elected officials  to explore new communications channels to enhance  information flows between the Aldermen, their constituents,  and City Hall.    New for FY15  Continue to grow robust ResiStat program    Expand reach of blog, newsletter, meetings, and social media  Complete     Support open government data sharing efforts  Complete    Continue to provide highly responsive and timely social media  services  Complete    Introduce Phase II of the Somerville Academy for Innovative  Leadership  New for FY15        BUDGET:  COMMUNICATIONS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES   49,754.49   156,187.00   125,666.52    165,534.00      512000 SALARIES & WAGES   ‐    75,000.00   47,845.00    76,544.00      513000 OVERTIME   ‐    5,000.00   1,239.14    ‐       514006 LONGEVITY   1,250.00   1,250.00   625.00    1,325.00      519004 UNIFORM ALLOWANCE   350.00   350.00   350.00    350.00      519013 OTHER LUMP SUM   1,000.00   ‐    ‐    ‐    

COMMUNICATIONS AND COMMUNITY ENGAGEMENT Page I 75 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget SUBTOTAL PERSONAL SERVICES   52,354.49   237,787.00   175,725.66    243,753.00  2.5%    524006 REPAIRS‐COMMUN.   ‐    300.00   ‐    300.00      524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   ‐    400.00   ‐    400.00      530000 PROFESSIONL & TECHNCL   ‐    ‐    967.50    2,000.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   ‐    ‐    500.00    1,500.00      530011 ADVERTISING                      ‐    ‐    ‐    ‐       530018 POLICE DETAIL                    8,642.00   20,000.00   3,568.32    3,000.00      530020 FIRE DETAIL                      ‐    ‐    722.00    2,000.00      530029 CUSTODIAL DETAIL                 ‐    ‐    ‐    ‐       534003 POSTAGE                          ‐    200.00   ‐    200.00      534006 EXPRESS/FREIGHT                  278.09   300.00   300.00    300.00      534010 BAPERN LINE RENTAL             1,475.00   1,475.00   1,625.00    1,625.00      540000 SUPPLIES                         ‐    ‐    45.31    250.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  1,281.56   200.00   588.99    750.00      542001 PRINTING & STATIONERY       ‐    ‐    62.00    3,000.00      542006 OFFICE FURNITURE NOT   ‐    ‐    613.00    ‐       558004 SUBSCRIPTS/PUBLICAT     ‐    ‐    9.99    500.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS     ‐    500.00   149.00    500.00      578014 NEIGHBORHOOD IMP.   ‐    8,500.00   1,871.22    8,500.00    SUBTOTAL ORDINARY MAINTENANC    11,676.65   31,875.00   11,022.33    24,825.00  ‐22.1%    TOTAL   64,031.14   269,662.00   186,747.99    268,578.00  ‐0.4%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  MEDIA MANAGER  DEMAINA, DANIEL   1,176.93   61,435.59 61,435.59 SOCIAL MEDIA & COMMUNITY  ENGAGEMENT SPECIALIST   ACKERMAN, MEGHANN   1,100.00   57,419.87 57,419.87 PRINCIPAL CLERK  SHERWOOD, ANNA      894.22   46,678.28 48,353.28 LANGUAGE LIAISON ‐ SPANISH  FLORES, IRMA      490.39   25,598.12 25,598.12 LANGUAGE LIAISON ‐ PORTUGUESE  FERNANDES, ADRIANA      490.39   25,598.12 25,598.12 LANGUAGE LIAISON ‐ HAITIAN‐CREOLE  SAINT‐SURIN, JHENNY      485.58   25,347.16 25,347.16

PERSONNEL Page I 76 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Director Deputy Director Civil Service Manager Administrative Assistant Payroll Manager Payroll Coordinator Payroll Coordinator HR Generalist Benefits Manager Benefits Coordinator Benefits Specialist Workers' Comp. Manager MISSION STATEMENT: To ensure the successful delivery of city services by recruiting, developing, motivating, and retaining qualified  employees to provide the highest possible level of public service. The Department also promotes and supports  organizational excellence through effective human resources programming regarding benefits, compensation,  training and safety, administered in an environment that embraces diversity, quality customer service and  professional development.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   453,566.97   687,739.00   716,337.00  4.2%  ORDINARY MAINTENANCE   110,789.97   257,195.00   277,775.00  8.0%  SPECIAL ITEMS   13,041.06   44,000.00   61,010.100  38.7%  GENERAL FUND EXPENDITURES   577,398.00   988,934.00   1,055,122.00  6.7%       CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   An increase for Professional & Technical Services has been included for the following uses: Job  Enhancement Training, Summer Jobs Drug Screening, and required Health Care Reform mailings.   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.    DEPARTMENT ORGANIZATION:  

PERSONNEL Page I 77 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Increased library patron safety by validating the need for sharps containers and then installing them in  all library bathroom locations.   Conducted AED supply assessment and replaced all AED pads and batteries.    Scheduled and coordinated CPR training for employees.    Conducted multi‐session educational sessions at all city locations on flexible spending accounts  resulting in increased subscribers.   Held 2 blood drives by working in conjunction with SHS students from Health Careers and Red Cross.   Conducted full compliance audit on approximately 3,200 medical files   Successfully launched Weight Watchers at Work program   Hired and promoted 9 Firefighters and 6 Police Officers through the civil service process.    Fulfilled Wellness Committee recommendation as recommended by City Hall employees to update City  Hall break room.    Increased the number of vendors participating in the employee annual perk fair through the Chamber  of Commerce.   Conducted a full dental vendor assessment resulting in lower rates from our current provider which  was passed on to subscribers.   Streamlined the void check process for School and City for more efficient tracking of funds.   Rolled out training to managers and employees on Conflict Resolution and Sensitivity Awareness.   Developed an Anti‐Harassment / Anti‐Discrimination policy and administered citywide.    Rolled out Reasonable Suspicion training for managers, SMEA Union Leaders, affected DPW staff and  foremen.   Created and administered new teacher benefit packets in coordination with the School Dept.    Conducted annual ethics training update for all employees – 100% participation.    Revamped and reissued the Non‐Union Guidebook.   Took on 3rd party monitoring of premium payments.   Selected vendor for police chief nationwide search, established selection committee and started the  selection process.   Performed and completed full I‐9 compliance audit.    Converted application and resumes to electronic format allowing managers to have shared access to  applicant information in real time.          

PERSONNEL Page I 78 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Number of New Hires  126  122  102  110  Percent of Unions Currently in Contract  70%  70%  70%  70%  Flexible Spending and Dependent Care  Account Enrollees   198  225  248  260  Opt Out Program Savings  N/A  N/A  $185,502  $190,000  FMLA Notifications / Applications  102  130  176  180             GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing,   New for FY15) Recruit, hire, and maintain talented professionals     Recruit and hire all city employees including public safety   Ongoing    Administer comprehensive health and welfare benefits for City and  School employees, retirees, and surviving spouses  Ongoing    Administer Workers’ Compensation in compliance with Ch. 152  Ongoing  Continue to train and educate employees        Conduct FMLA Training to educate managers on employee rights  and responsibilities  Complete    Conduct safety trainings to reduce injuries (there are approximately  an average of 11.3 injuries per month)  Ongoing  126 110 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 FY12 ACTUAL FY13 ACTUAL FY14 ACTUAL FY15 PROPOSED New Hires 102 180 40 60 80 100 120 140 160 180 200 FY12 ACTUAL FY13 ACTUAL FY14 ACTUAL FY15 PROPOSED FMLA Notifications / Applications

PERSONNEL Page I 79 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget    Collaborate with Retirement to hold quarterly information sessions for  retirement planning  New for FY15  Continue committee facilitation     Absorb duties and role of Wellness Ambassador to increase  facilitation of the Wellness Committee   Complete     Continue joint SMEA management/union safety committee to  effectively identify employee safety and training needs   Ongoing    Work with SMEA leadership through Joint Labor Management  meetings  Ongoing  Improve Employee and Labor Relations    Maintain positive relationships with non‐union and union staff  Ongoing    Foster positive relationships and communication with union  leadership  Ongoing  Enhance Employee Benefits     Continue to work with vendor for guidance on health care reform    Ongoing    Create partnership with new vendor to offer additional voluntary  benefits and conduct employee outreach for enrollment  Complete    Obtain vendor for COBRA Administrator in relation to dental  benefits    Complete    Mailing to newly eligible employees under the Healthcare Reform  Act  New for FY15    Review long term disability plans and select best value(s)  New for FY15   In conjunction with the wellness committee, begin to update all  employee lounge areas  New for FY15    Review Vision Plans (new benefit), determine if cost effective for  employees,  and select based on best value(s)  New for FY15  Streamline Processes     Evaluate combining 111F and WC   Ongoing    Implement MUNIS payroll  On Hold – pending funding    Select HRIS and determine implementation date / begin  implementation  Selection Complete / Pending  funding for implementation    Implement MUNIS HRIS  New for FY15 Comply with State and Federal guidelines     Perform beneficiary audit on Group Life and Voluntary Life  Insurance with Boston Mutual  New for FY15    Conduct HIRD audit and mailings  New for FY15   Administer benefits and process payments in accordance with the  Healthcare Reform Act  New for FY15     

PERSONNEL Page I 80 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  PERSONNEL  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES  440,546.83 678,959.00 521,976.69  707,557.00     511002 SALARIES ‐ MONTHLY  6,343.26 ‐ ‐  ‐     512000 SALARIES & WAGES  1,420.00 2,080.00 1,150.40  2,080.00     513000 OVERTIME  281.88 3,000.00 623.43  3,000.00     514006 LONGEVITY  3,425.00 3,350.00 1,675.00  3,350.00     515012 PERFECT ATTENDANCE  200.00 ‐ 1,500.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  350.00 350.00 350.00  350.00     519013 OTHER LUMP SUM  1,000.00 ‐ ‐  ‐   (0115251) PERSONNEL PERSONAL SERV  453,566.97 687,739.00 527,275.52  716,337.00 4.2%    524034 MAINT CONTRACT‐OFFC  565.37 300.00 606.62  1,440.00     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  82,233.75 188,295.00 151,902.65  197,890.00     530008 EMPLOYEE TRAINING  5,827.00 10,000.00 7,305.80  15,200.00     530011 ADVERTISING  11,865.00 20,000.00 9,591.25  20,000.00     530017 ARBITRATION SERVICES  ‐ 25,000.00 3,250.00  25,000.00     534003 POSTAGE  47.55 400.00 6.57  400.00     542000 OFFICE SUPPLIES  1,700.83 1,200.00 1,723.80  2,200.00     542001 PRINTING & STATIONERY  1,200.70 1,000.00 3,409.00  3,000.00     542006 OFFICE FURNITURE NOT  2,976.00 ‐ 3,659.74  ‐     549000 FOOD SUPPLIES &  130.40 ‐ 142.32  1,000.00     558004 MAGAZINES &  477.59 1,000.00 653.00  1,000.00     571000 IN STATE TRAVEL  ‐ ‐ 22.00  ‐     571001 IN STATE CONFERENCES  60.00 1,000.00 95.00  1,000.00     572001 OUT OF STATE  ‐ ‐ 925.00  ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  455.00 1,000.00 1,600.95  1,645.00     578008 REIMB/ALLOWANCES  3,250.78 5,000.00 ‐  5,000.00     578015 AWARDS  ‐ 3,000.00 787.68  3,000.00   (0115252) PERSONNEL ORDINARY  110,789.97 257,195.00 185,681.38  277,775.00 8.0%    519016 ED INCENTIVES SMEA A  215.00 7,500.00 599.00  7,500.00     519017 EDUCATIONAL INCENTIVE ‐ B  8,326.06 20,000.00 22,038.41  37,010.00     519018 ED INCENTIVE ‐ FIRE ALARM  ‐ 5,000.00 ‐  5,000.00     519019 ED INCENTIVE ‐ E911  ‐ 3,500.00 ‐  3,500.00  

PERSONNEL Page I 81 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   519020 SMEA EMPLOY FLUENCY  4,500.00 8,000.00 7,500.00  8,000.00   (0115260) PERSONNEL SPECIAL ITE  13,041.06 44,000.00 30,137.41  61,010.00 38.7%    TOTAL  577,398.00 988,934.00 743,094.31  1,055,122.0 6.7%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR  ROCHE, BILL   2,077.52 108,446.79 108,446.79 DEPUTY DIRECTOR  COOPER, CANDACE   1,600.00 83,519.92 83,519.92 PAYROLL MANAGER  SHEA, PHYLLIS  1,432.91 74,797.93 74,797.93 PAYROLL COORDINATOR  O'REGAN, MELANIE  961.54 50,192.39 50,192.39 PAYROLL ADMINISTRATIVE ASST.  GAFFNEY, PAUL  1,000.52 52,227.30 52,227.30 HUMAN RESOURCE COORDINATOR  CONNOLLY, DEBORAH   1,000.00 52,200.08 52,200.08 HR GENERALIST  STEIN, DEBORAH  975.96 50,945.27 50,945.27 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  JOY, DONNA  1,050.43 54,832.45 56,582.45 BENEFITS MANAGER  COMEIRO, JENNIFER   1,421.48 74,201.38 74,201.38 BENEFITS SPECIALIST  BROWN, MARIE BARBARA  887.14 46,308.58 46,308.58 BENEFITS COORDINATOR  LALLY, MARY ALICE   1,147.21 59,884.36 61,834.36

INFORMATION TECHNOLOGY Page I 82 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To leverage technology to maximize the productivity of city staff. The IT Department also improves customer  services by partnering closely with other departments to foster and build functional commonality across  organizations while maintaining, improving and delivering reliable technology infrastructure for city  employees and residents.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   630,671.87   601,506.00   682,828  13.5%  ORDINARY MAINTENANCE   1,026,527.12   1,253,140.00   1,239,380  ‐1.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   1,657,198.99   1,854,646.00   1,922,208  3.6%       CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Deputy Director of IT for Public Safety will be paid from the IT budget once Police grant funds have  been expended.  The Deputy Director is spearheading the Combined Dispatch implementation in  addition to other projects.   Other differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit  increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins  Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:            Director Deputy Director  for Public Safety IT Specialist IT Project  Manager Network  Manager Computer  Systems  Supervisor Tech Specialist  (3) Administrative  Prog/Tech

INFORMATION TECHNOLOGY Page I 83 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Upgraded City & School Departments core network infrastructure   Implemented a new network security system   Deployed tablets for field users for inspection and code enforcement   Design, planning and implementation for a new permits & code enforcement system      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  IT work orders  2,316  2,141  2,142  2,500  IT work orders completed  2,292  2,140  2,111  2,475  Percent of work orders completed  98.96%  99.95%  98.55%  99.00%  Major projects  11  12  14  14  Smartphones/tablets  21  35  77  100          GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing,   New for FY15)  Implement MUNIS modules    Continue to work with functional groups in the City  to convert data accurately, train the end users and  implement the project  Scheduled for completion in August 2014  2,292 2,140 2,111 2,475 1,900 2,000 2,100 2,200 2,300 2,400 2,500 2,600 FY12 ACTUAL FY13 ACTUAL FY14 PROJECTED FY15 PROPOSED IT Work Orders Completed

INFORMATION TECHNOLOGY Page I 84 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Plan, manage and implement a comprehensive  Human Resource and Payroll Management System  New for FY15    Work with the Finance and Personnel Departments  to formulate the requirements for a comprehensive  HR system  Completed. Finalized product solution and  implementation costs.  Server and desktop virtualization    Continue to reduce new hardware procurement by  leveraging virtual servers and desktops  Ongoing. Finalized implementation plan.  Scheduled to be completed in FY15    Increase server virtualization and implement end‐ user desktop virtualization  New for FY15  Faster response to FOI requests      Empower departments to access electronic  information for public requests  Completed. New email archival system has  reduced average retrieval time from 2 hours to  15 minutes.  Improve the phone directory system    Clean up old entries in the phone directory in  conjunction with Personnel  New for FY15    Investigate the effectiveness of the voice dictation  software used for the phone directory (increase use  of aliases, etc.)  New for FY15  Expand the City’s data center footprint      Continue to diversify locations for failover and  disaster recovery needs for city systems  Ongoing. Full fail‐over capabilities completed  for the VOIP phone systems across City and  Public Safety dispatch locations  Integration of email systems    Upgrade the current email system to consolidate  the infrastructure for City and Police Departments  while maintaining the individuality for security  purposes  New for FY15      BUDGET:  INFORMATION TECHNOLOGY  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES  619,406.30 596,881.00 479,987.34  677,928.00     514006 LONGEVITY  3,925.00 4,275.00 2,000.00  4,550.00     515012 PERFECT ATTENDANCE  1,100.00 ‐ 600.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  350.00 350.00 350.00  350.00     519013 OTHER LUMP SUM  5,890.57 ‐ ‐  ‐   (0115551) INFO TECH PERSONAL SVCS  630,671.87 601,506.00 482,937.34  682,828.00 13.5%    524015 REPAIRS COMPUTER  75,741.96 23,000.00 24,227.09  23,000.00  

INFORMATION TECHNOLOGY Page I 85 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   524033 MAINT SOFTWARE  473,226.72 472,300.00 382,924.58  463,100.00     527006 LEASE ‐ PHOTOCPIER  10,575.20 24,600.00 30,668.42  42,750.00     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  5,753.33 5,000.00 6,760.00  5,000.00     530008 EMPLOYEE TRAINING  31,406.00 51,600.00 10,994.24  30,800.00     530028 SOFTWARE  ‐ 131,200.00 92,000.00  111,100.00     534001 PHONE MAINTENANCE  2,955.59 500.00 ‐  500.00     534002 CELLUAR & PAGING  84,913.76 95,400.00 94,700.00  108,600.00     534003 POSTAGE  ‐ 200.00 ‐  200.00     534007 PSTN‐USAGE  40,315.65 44,680.00 36,711.98  49,300.00     534009 INTERNET MAINTENANCE  15,930.54 39,000.00 11,461.50  39,000.00     542000 OFFICE SUPPLIES  297.39 1,500.00 1,002.98  1,500.00     542004 COMPUTER SUPPLIES  6,417.50 15,000.00 4,999.00  15,000.00     542007 COMPUTER EQUIPMENT  273,425.04 223,900.00 257,989.43  334,950.00     542010 CELLULAR DEVICES  5,548.44 9,000.00 24,100.00  3,750.00     572000 OUT OF STATE TRAVEL  ‐ ‐ ‐  ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  20.00 830.00 817.00  830.00     585019 CABLEING  ‐ 115,430.00 106,480.95  10,000.00   (0115552) INFO TECH ORDINARY MAI  1,026,527.1 1,253,140.0 1,085,837.1 1,239,380.0 ‐1.1%    TOTAL  1,657,199 1,854,646.0 1,568,775  1,922,208.0 3.6%    PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR  VISWANATHAN, KARTHIK  2,238.90  116,870.44 116,870.44 DY. DIRECTOR/PS MANAGER  DESMOND, BRUCE  1,649.20  86,088.17 64,318.75 NETWORK MANAGER  GOODRIDGE, DAVID  1,379.78  72,024.43 72,024.43 IT SPECIALIST‐PUBLIC SAFETY  SANTANA, MIGUEL  1,015.37  53,002.05 53,002.05 IT PROJECT MANAGER  SLONINA, DAVID  1,339.30  69,911.54 69,911.54 SUPV COMPUTER  SYS  SANTOS, JOSEPH  1,737.94  84,116.30 92,135.10     1,741.79  6,618.80 COMP TECH/ SYS ADMN  DASILVA, EDWARD  1,460.38  10,514.74 77,805.09     1,464.23  65,890.35 ADMIN PROG/TECH  VICENTE, TERESA  1,424.05  42,436.69 75,671.65     1,427.90  31,984.96 IT SERVER SUPPORT TECH  DESMOND, MATT  1,154.00  60,238.80 61,088.80

ELECTIONS Page I 86 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To conduct elections, oversee the collection of census data, and maintain a collection of public records,  including voter and resident lists, campaign finance records, and election results. The Election Department  strives to conduct fair and orderly elections by distributing and administering nomination papers and  petitions, certifying signatures, preparing ballots, staffing polling locations, maintaining voting machines,  training wardens and clerks, tabulating votes, publishing the official results of all elections, and ensuring  candidates’ compliance with campaign finance laws and the Somerville Ethics Ordinance. The Department also  administers the annual city census, which is a several‐month project, mandated by the City Charter and the  general laws of Massachusetts.  Census information is used by the Election Department to ensure accurate  voting lists.  Our census information is also used by the Assessing Department, Treasury Department, School  Department, the Council on Aging, Police Department, Law Department, DPW, Personnel Department, OSPCD,  Inspectional Services, and the Jury Commission.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   365,402.75   341,486.00   350,833.00  2.7%  ORDINARY MAINTENANCE   180,380.57   94,370.00   98,370.00  4.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   545,783.32   435,856.00   449,203.00  3.1%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:      Election Commissioner Deputy Election Commissioner Senior Clerk Assistant Election Commissioner

ELECTIONS Page I 87 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Completed the design, mailing, and updating of the annual cenus.   Conducted 4 successful elections – Sept & Nov City Elections and April & June Special Senate Elections.   Conducted a successful Retirement Election.   Collected and promptly posted all campaign finance reports to the City website in accordance with the  Mayor’s Goal #6: Accountability and Transparency.   Archived all election results online in accordance with the Mayor’s Goal #6: Accountability and       Transparency.   Continued to deliver quality customer service in accordance with the Mayor’s Goal #7: Customer  Service.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Census return rate  60%  45%  60%  60%  Number of registered voters  42,507  49,164  46,451  46,616  Number of votes cast in November election  9073  35,490  10,241  12,000        60% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Census Return Rate

ELECTIONS Page I 88 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Increase voter awareness of deadlines for registration and the dates of upcoming elections     Increased use of portable signs, bank message boards, and  Church Bulletins for publicity.  Ongoing  Register more voters in the City.     Continue census/voter outreach programs through various  citizen groups & activities such as ArtBeat, ResiStat, social  media, etc.   22,410 transactions processed in  FY14 (new registrations, name,  address or party changes, and/or  moves out of Somerville)  Accurately estimate the population for our use and for all other city departments.      Design & mail census forms to 40,158 households.  Ongoing. 100% of forms (39,924  households) were mailed on time in  FY14.    Design & mail follow‐up census forms & postcards.    Ongoing. 100% of follow‐up forms  were mailed out on time in FY14.    Collect and input data from the census in a timely and  accurate manner.  Ongoing. 100% of forms were  entered into the state system on  time in FY14.    Increase the census response rate.  Ongoing    Work with Traffic & Parking to increase the number of  residents listed in our census.  Ongoing    Work with the School Department Parent Information  Ongoing. We collect & process  46,616 12,000 0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000 60,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Registered Voters & Votes Cast in November Election # registered voters # votes cast in November election

ELECTIONS Page I 89 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Center to capture census information from parents  registering their children for school.  forms as we receive them.    Investigate replacement of voting machines: attend and  host demonstrations by potential vendors, including ES&S  and LHS.   Ongoing.  Run impartial, smooth & efficient elections.      Ensure all precincts have a sufficient number workers,  supplies & equipment.    Ongoing. 21 Precincts were fully  staffed on election day.    Run all elections in a transparent manner in order to  maintain voter confidence in the integrity of the process.  Ongoing    Analyze voter turnout in past elections to make  predictions about where and when the most voters will  arrive.  Ongoing    Use the analysis mentioned above to consolidate or  change some polling locations prior to the 2014 elections.  New for FY15  Ensure proper maintenance of and access to public records.      Keep all census records, voter records, Campaign Finance  Reports, and Ethics Forms up to date and in good order.   Complete. 100% of records and  reports available online.    Provide access to more records online.   259 records and reports and forms  posted online.    Post final election results on the City's website.  Complete. 4 elections with results  posted online.  Put in place an evacuation and relocation plan for all polling locations.    Work collectively with Police, Fire and School  Departments.  Ongoing    Work with the Superintendent to increase security at  schools that are polling locations.  New for FY15      BUDGET:  ELECTIONS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                         275,442.67   241,086.00   193,467.47    250,233.00      511002 SALARIES ‐ MONTHLY               10,354.88   10,800.00   9,000.00    10,800.00      512000 SALARIES & WAGES   52,685.00   63,200.00   34,265.00    63,200.00      513000 OVERTIME                         23,320.20   25,000.00   5,907.01    25,000.00      514006 LONGEVITY                        850.00   1,050.00   425.00    1,250.00      515012 PERFECT ATTENDANCE            400.00   ‐    300.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE           350.00   350.00   350.00    350.00      519013 OTHER LUMP SUM   2,000.00   ‐    ‐    ‐    

ELECTIONS Page I 90 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget (0116251) ELECTIONS PERSONAL SVC   365,402.75   341,486.00   243,714.48    350,833.00  2.7%    524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   806.00   850.00   848.83    950.00      527001 RENTALS‐BUILDINGS                200.00   470.00   335.00    470.00      527016 RENTALS ‐ VEHICLE                ‐    ‐    ‐    ‐       530000 PROFESSIONL & TECHNCL   16,655.84   17,000.00   10,859.63    17,000.00      530011 ADVERTISING                      7,182.88   8,000.00   3,249.90    10,000.00      534003 POSTAGE                          25,412.69   36,000.00   38,395.10    43,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  2,963.83   2,500.00   1,666.04    2,500.00      542001 PRINTING & STATIONERY        9,168.70   16,750.00   7,578.48    10,000.00      542008 BOOKS & BOOKBINDING         753.95   1,000.00   291.78    500.00      549000 FOOD SUPPLIES &   432.60   500.00   605.60    650.00      571000 IN STATE TRAVEL                  546.00   600.00   ‐    600.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS       ‐    200.00   90.00    200.00      578016 CENSUS                           5,788.98   10,500.00   10,700.00    12,500.00      578017 SPECIAL ELECTION                 110,469.10   ‐    ‐    ‐     (0116252) ELECTIONS ORDINARY MA   180,380.57   94,370.00   74,620.36    98,370.00  4.2%    TOTAL   545,783.32   435,856.00   318,334.84    449,203.00  3.1%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  CHAIRMAN  SALERNO, NICHOLAS  1,400.98 73,131.17 73,131.17 DEPUTY ELECTION COMMISSIONER  PIEROTTI, MARIA   1,221.06 7,326.36 65,712.53     1,263.77 58,386.17 ASSISTANT ELECTION COMMISSIONER  MURRAY, EDNA  1,356.47 28,485.87 72,177.85     1,360.32 42,441.98 SR. CLERK  CONNOLLY, MEGAN   775.11 40,460.74 40,810.74 P/T ELECTION COMMISSIONER  ALIBRANDI, ANTHONY   300.00 3,600.00 3,600.00 P/T ELECTION COMMISSIONER  MCCARTHY, LOUISE  300.00 3,600.00 3,600.00 P/T ELECTION COMMISSIONER  MACHADO, ISAAC  300.00 3,600.00 3,600.00

VETERAN’S SERVICES Page I 91 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To advocate for the men and women of Somerville who have performed military service. The Department of  Veterans Services administers a program of financial assistance to indigent veterans and their dependents in  accordance with chapter 115 of the Massachusetts General Laws, which is reimbursed by the State at a rate of  $0.75 for every City dollar expended. It also assists veterans in applying for dozens of federal and state  benefits, such as disability compensation, pensions, annuities, and deployment bonuses. It serves as the City’s  registrar of veterans’ graves and, in conjunction with the Mayor’s Office and the Somerville Allied Veterans  Council, coordinates ceremonies, dedications, and public events, including the annual Memorial Day parade.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   117,111.43   112,346.00   114,878.00  2.3%  ORDINARY MAINTENANCE   479,228.56   489,819.00   606,669.00  23.9%  GENERAL FUND EXPENDITURES   596,339.99   602,165.00   721,547.00  19.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Significant increase in Veterans’ Benefits budget for residents of the newly‐opened Massachusetts Bay  Veterans Center.    Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.    DEPARTMENT ORGANIZATION:          PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Coordinated efforts with the Volunteers of America to open the Massachusetts Bay Veterans Center on  North Street, a facility that has seven permanent and 22 transitional housing units for veterans.   Enrolled 25 veterans in the Chapter 115 financial assistance program, an increase of 39% over FY2013.  Director Principal Clerk

VETERANS SERVICES Page I 92 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Provided nearly $500,000 in Chapter 115 financial assistance, perfectly matching state authorizations  and payments.   Filed 16 service‐connected disability claims with the VA. All twelve of the claims adjudicated so far by  the VA have resulted in monthly payments to the veteran. The other four decisions are pending.   Conducted an impressive ceremony at City Hall to establish a POW‐MIA memorial chair, a permanent  fixture that reminds the public of the sacrifices made by American military personnel captured or killed  in action.   Staged a successful Memorial Day parade, with 66 participating organizations, despite the non‐ availability of 23 organizations from the 2013 parade.   Procured the U.S. Navy Band Pops Ensemble for the 2014 Independence Day event, after the U.S. Air  Force band of Liberty was disbanded.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  New Chapter 115 applications  24  18  25  20  Total Chapter 115 recipients  69  72  75  74  Chapter 115 benefit dollars distributed  $302,091  $436,000  $425,000  $543,600  Number of chapter 115 cases closed after  finding employment for the veteran  n/a  4  5  5  Number of VA disability and pension claims  filed or appealed  6  8  16  16  Percent of VA disability and pension  claims/appeals with successful outcome  66%  88%  100%  Unpredictable Number of public events  9  13  21  25  Number of partner organizations  3  5  9  13 

VETERANS SERVICES Page I 93 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget            GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Improve the lives of veterans in Somerville.    Contact every veteran residing in Somerville who has recently left active  duty to offer support through Veterans Services.  Ongoing    Maximize chapter 115 benefit dollars distributed by ensuring that all  payments match the amount authorized by the Commonwealth.  Ongoing. All payments  matched so far in FY14.    Monitor chapter 115 claims for out‐of‐pocket medical expenses to  ensure proper reimbursement.  Ongoing. All medical  expenses properly  reimbursed so far in FY14.   Devise a strategy for processing the influx of chapter 115 financial  assistance applications from the Massachusetts Bay Veterans Center  (MBVC); coordinate with the MBVC staff to ensure a timely flow of  documents.  New for FY15    Create an employment plan for every employable chapter 115 recipient.  Ongoing. All current  recipients have  employment plans.    Improve the turnaround time for VA disability and pension claims by  working with claimants to take advantage of the VA’s new Fully  Developed Claims (FDC) system.  New for FY15    Monitor claims for processing by the VA.  New for FY15    Remain current on changes to federal and state benefits by attending  biannual Massachusetts Department of Veterans Services training  Complete for FY14  $302,091  $450,000  $0 $100,000 $200,000 $300,000 $400,000 $500,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Ch. 115 Benefit Dollars Distributed 24 20 69 74 0 10 20 30 40 50 60 70 80 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Ch. 115 Recipients & New Applications New Ch. 115 applications Total Ch. 115 recipients

VETERANS SERVICES Page I 94 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget conferences.    Become certified by the state under newly‐developed guidelines.   Incomplete. The state has  delayed its rollout of the  new certification plan.  Partner with community organizations to ensure all veterans’ needs are met, connect them with appropriate  services, and prevent duplication of services.    Run a monthly Veterans Group with the Council on Aging to provide  information and camaraderie to elder veterans.   New for FY15    Provide expert instruction to police officers about the effects of combat‐ related PTSD as part of a Public Health Department initiative.  New for FY15    Coordinate efforts with the Massachusetts Bay Veterans Center to  ensure that residents of that facility receive all necessary services, with  no duplication of effort.  New for FY15    Participate in monthly meetings of the Allied Veterans Council.  New for FY15  Increase public awareness of and engagement with veterans’ affairs.     Stage exceptional events for Memorial and Independence Day.  Ongoing    Attract a greater variety of participants for the Memorial Day parade.  New for FY15    Procure the U.S. Navy Northeast Pops Ensemble for the Independence  Day event at Trum Field.  New for FY15  Maximize efficiency of the Veterans Services department.    Create a reference manual for state and federal benefits.  Complete    Become even more proficient in the submission of chapter 115  applications to the Massachusetts Department of Veterans Services, to  ensure prompt payment and reimbursement from the State to the City.  New for FY15    Reduce the City’s chapter 115 expenditures by ensuring that all  employable chapter 115 recipients seek jobs in accordance with state  regulations.  Ongoing    Require every employable chapter 115 recipient to acknowledge his or  her job‐search obligations in writing.  Ongoing. Written  acknowledgements  obtained from all  recipients to date.    Establish a system for monitoring job searches.  Complete    Take appropriate sanctions against chapter 115 recipients who fail to  comply with job‐search requirements.  Ongoing    Evaluate programmatic changes made in FY13 and FY14 to ensure they  represent the best use of the department’s resources.  New for FY15      BUDGET:  VETERANS SERVICES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES                         114,011.23   110,246.00   88,703.16   112,778.00   

VETERANS SERVICES Page I 95 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget VETERANS SERVICES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    513000 OVERTIME                         429.25   900.00   64.65   900.00      514006 LONGEVITY                        850.00   850.00   425.00   850.00      515012 PERFECT ATTENDANCE       470.95   ‐    500.00   ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE      350.00   350.00   350.00   350.00      519013 OTHER LUMP SUM   1,000.00   ‐    ‐    ‐       (0154351) VETERANS PERSONA   117,111.43   112,346.00   90,042.81   114,878.00  2.3%    524001 GROUNDS   26.25   3,900.00   200.00   2,200.00      524007 REPAIRS OFFICE   ‐    200.00   35.24   200.00      524034 MAINT CONTRACT‐  411.36   550.00   550.00   550.00      530000 PROFESSIONL &   44,689.01   55,000.00   33,550.00   55,000.00      534003 POSTAGE                          274.00   600.00   92.00   600.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  190.97   400.00   1,420.98   500.00      542001 PRINTING &   80.00   600.00   ‐    600.00      549000 FOOD SUPPLIES &   ‐    1,000.00   ‐    ‐       558004 MAGAZINES   ‐    34.00   34.00   34.00      558011 FLOWERS & FLAGS              2,170.99   2,300.00   1,082.95   2,300.00      558012 BADGES   ‐    ‐    ‐    ‐       571001 IN STATE CONFERENCES    ‐    150.00   338.22   1,000.00      573000 DUES AND   85.00   85.00   85.00   85.00      577000 VETERANS BENEFITS           431,300.98   425,000.00   356,338.21   543,600.00      (0154352) VETERANS ORDINAR   479,228.56   489,819.00   393,726.60   606,669.00  23.9%    TOTAL   596,339.99   602,165.00   483,769.41   721,547.00  19.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR  WEAVER, JAY   1,281.25  66,881.25   66,881.25 PRINCIPAL CLERK II  CAREY, KATHLEEN  879.23  45,895.81   47,095.81

TREASURER Page I 96 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To efficiently manage City assets, including cash and receivables. The Treasurer ensures that all assets are  accounted for and all receipts due the City are collected.  In accordance with Mass General Laws Ch44 Section  55B, Treasury is responsible for ensuring the safety and liquidity of the City’s funds while earning the highest  yield possible. The Treasurer also maintains banking relationships, electronic payment relationships, City debt,  deferred compensation plans, and building insurance for all City‐owned property.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   648,554.58   649,452.00   662,849.00  2.1%  ORDINARY MAINTENANCE   235,329.45   276,500.00   286,740.00  3.7%  GENERAL FUND EXPENDITURES   883,884.03   925,952.00   949,589.00  2.6%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:        Treasurer Accountant Assistant Collector Head Cashier Clerks (2) Senior Clerk Customer  Service Rep Tax Title Attorney Tax Title Admin. Asst. Admin. Asst. Head Clerk PT Advertising  Agent

TREASURER Page I 97 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Oversaw two‐notch increase in bond rating to highest ever rating of AA+.   Implemented E‐Payables accounts payable service, which is projected to generate $70,000 in revenue  in FY14.   Worked with Assessing to seamlessly implement the Community Preservation Act and educate  customers.   Reduced Tax Title properties by more than 30.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Percent of real estate taxes collected  99.58%  99.65%  99.75%  99.75%  Number of tax title properties  218  125  95  90  Number of internet customers  807  1,100  1,500  2,000  Investment revenue collected  $302,077  $245,105  $200,000  $200,000  E‐Payables revenue  $0  $1,447  $70,000  $100,000         218 90 0 50 100 150 200 250 FY12 FY13 FY14 FY15 Tax Title Properties 807 2,000 0 500 1000 1500 2000 2500 FY12 FY13 FY14 FY15 Internet Customers

TREASURER Page I 98 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Continuously enhance data availability and make all interactions with the department accurate, courteous,  and easy (ACE).     Work with revenue‐generating departments to implement  acceptance of credit cards.  New for FY15    Collaborate with Assessing to seamlessly implement Community  Preservation Act and educate customers.  Implementation complete;  education ongoing.    Collaborate with SomerStat to visualize and share interesting data  with the public through the City’s Key Systems Indicators website.  New for FY15  Expand revenue‐generating opportunities.    Implement E‐Payables accounts payable service through Commerce  Bank.  Completed in FY14     Further penetrate vendor relationships with E‐Payables to achieve  $100,000 in annual revenue.  New for FY15    Fully implement advertising program to maximize additional revenue  from City‐owned assets.  New for FY15  Improve efficiency of Treasury Department operations internally and with other departments.     Improve non‐criminal violation processing and collection.  Complete    Enhance cooperation across operating departments for revenue  projections, billing, and collection.   Ongoing      $200,000  $100,000  $0 $50,000 $100,000 $150,000 $200,000 $250,000 $300,000 $350,000 FY12 FY13 FY14 FY15 Investment & E‐Payables Revenue Investment revenue collected E‐Payables revenue

TREASURER Page I 99 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  TREASURER/COLLECTOR  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES  629,828.55 609,052.00 457,156.95  623,599.00     512000 SALARIES & WAGES  ‐ 25,000.00 ‐  25,000.00     513000 OVERTIME  4,028.62 7,000.00 3,424.59  6,400.00     514006 LONGEVITY  6,575.00 6,650.00 3,325.00  5,500.00     514008 OUT OF GRADE  372.41 ‐ 409.41  600.00     515012 PERFECT ATTENDANCE  ‐ ‐ 500.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  1,750.00 1,750.00 1,750.00  1,750.00     519013 OTHER LUMP SUM  6,000.00 ‐ ‐  ‐     (0114551) TREAS/COLL PERSONAL  648,554.58 649,452.00 466,565.95  662,849.00 2.1%    524007 REPAIRS OFFICE  ‐ 600.00 829.61  920.00     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  3,552.30 7,000.00 7,110.89  7,000.00     530008 EMPLOYEE TRAINING  1,268.15 1,400.00 ‐  1,400.00     530011 ADVERTISING  2,860.00 10,000.00 4,255.00  10,000.00     530012 DATA  98,919.75 105,000.00 98,489.45  108,500.00     530026 BANK CHARGES  33,423.43 35,000.00 27,395.13  35,000.00     534003 POSTAGE  56,145.96 72,000.00 52,172.00  78,000.00     542000 OFFICE SUPPLIES  3,804.06 4,200.00 1,954.86  4,200.00     542001 PRINTING & STATIONERY  8,147.40 20,000.00 1,871.29  20,000.00     542005 OFFICE EQUIPMENT  ‐ 1,000.00 ‐  1,000.00     542007 COMPUTER EQUIPMENT  360.95 ‐ ‐  ‐     558004 MAGAZINES  450.00 450.00 450.00  870.00     571001 IN STATE CONFERENCES  1,372.56 1,600.00 1,081.31  1,600.00     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  884.00 650.00 300.00  650.00     574000 INSURANCE PREMIUMS  2,600.00 2,600.00 2,600.00  2,600.00     574001 BUILDING INSURANCE  9,496.00 ‐ ‐  ‐     578012 LAND COURT  12,044.89 15,000.00 11,577.10  15,000.00     (0114552) TREAS/COLL ORDINARY  235,329.45 276,500.00 210,086.64  286,740.00 3.7%    TOTAL  883,884.03 925,952.00 676,652.59  949,589.00 2.6%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  TREASURER/COLLECTOR  FORCELLESE, PETER JR  1,600.00  83,519.92 83,519.92

TREASURER Page I 100 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ASSISTANT COLLECTOR  VACANT  1,188.73  62,051.71 62,051.71 TAX TITLE ATTORNEY  WESSLING, CAROL   1,057.12  55,181.56 55,181.56 TAX TITLE ADMINISTRATIVE ASSISTANT  BURNS, ROSA   344.85  18,001.17 18,001.17 TREASURY ACCOUNTANT  LOWENSTEIN, RIE  1,213.98  63,369.72 63,369.72 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  TOBIN, FRED   1,552.01  70,771.66 82,292.33     1,555.86  10,268.68 HEAD CLERK  SHUTE, JOAN  961.46  50,188.21 51,938.21 HEAD CASHIER  STILLINGS, DEBBIE  889.43  46,428.25 47,628.25 PRINCIPAL CLERK II  MURPHY, MARY  879.23  45,895.81 47,645.81 PRINCIPAL CLERK II  BARROWS, LUCY    813.16  13,823.72 44,944.37     861.99  30,169.65 SENIOR CLERK  KELLY, JULIA  726.11  37,902.94 38,252.94 CUSTOMER SERVICE REPRESENTATIVE  DIPASQUALE, JULIE  324.78  16,953.52 16,953.52 ADVERTISING AGENT  BURKE, PAUL  365.37  19,072.31 19,072.31

AUDITING Page I 101 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To protect the fiduciary interests of the City by providing independent, timely oversight of the City’s finances,  and by ensuring that financial transactions are executed legally, efficiently, and effectively. To serve as a  barrier to potential fraud or misuse of city resources.     ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  % CHANGE  PERSONAL SERVICES   737,653.89   656,268.00   735,750.00  12.1%  ORDINARY MAINTENANCE   3,065.42   105,990.00   107,095.00  1.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   740,719.31   762,258.00   842,845.00  10.6%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   An Accounting Analyst has been included in the budget.  This position will add accounting capacity in  both the Recreation Department and the Council on Aging.    Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:        Finance Director Deputy City Auditor Systems Accountant Grant Accountant Accounts Payable Supervisor Accounting Analyst Administrative Assistant Principal Clerk (2) Senior Clerk Internal Auditor

AUDITING Page I 102 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Completed the FY13 Comprehensive Annual Financial Report (CAFR) and was awarded a Certificate of  Achievement for Excellence in Financial Reporting from the Government Finance Officers Association.   Awarded a two‐notch credit rating increase from Standard & Poor’s Ratings Services from AA‐ to AA+.   Attained $10,637,719 in “Free Cash” in State Department of Revenue Certification, the highest amount  certified in the City’s history.   Increased General Fund Equity on the Balance Sheet by $5,454,163, the largest one‐year increase in  the City’s history.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  General Fund Equity  $40,700,160  $41,612,751  $47,066,914  TBD  Free Cash  $7,646,537  $7,846,054  $10,637,719  TBD  Revenue—Budget to Actual  101.0%  101.5%  102.5%  100%  Expenditures—Budget to Actual  96.0%  97.5%  98.0%  97.5%  Number of Contracts Processed  548  532  540‐570  540‐570  Number of Invoices Processed  31,132  31,500  32,000  33,920  Number of ACI Payments (Electronic)  N/A  111  950  2,000            31,132 33,920 29,000 30,000 31,000 32,000 33,000 34,000 35,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Invoices Processed

AUDITING Page I 103 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Undertake long‐term financial planning    Work with Retirement Board and consulting actuary to produce a  new actuarial valuation for the pension system as of Jan. 1, 2013.   Completed    Revise the 5‐year Capital Investment Plan in conjunction with the  Capital Projects Department  Completed    Update the 5‐year General Fund projection of revenues and  expenditures upon passage of the FY2014 Budget  Completed    Work with OSPCD to forecast new growth projections for the Union  Square Urban Renewal District  Ongoing    Determine asset allocation for the Health Claims Trust Fund  Ongoing    Incorporate recommendations for Community Preservation Act  spending into long‐range capital planning  Ongoing     Maintain the City's long‐term financial viability by forecasting the  City's funding sources; create successful strategies for capital  acquisitions; monitor revenue and expenditures for operating,  project grant, and capital budgets; identify potential financial  problems; research operational issues for resolution or  improvement; and share best practices.  New for FY15    Explore and evaluate alternative funding strategies to implement the  proposed projects in the FY2014‐2018 Capital investment Plan.  Potential alternative sources to include District Increment Financing,  public/private partnerships, Business Improvement Districts, the  Infrastructure Investment Incentive Program, the Local Infrastructure  Development Program, debt exclusion, and sale of assets.  New for FY15    Work with Assessing and OSPCD to forecast new growth projections  emanating from the Green Line Extension. Work with outside  consultant to monitor impact of Green Line Extension on property  values.  New for FY15     In conjunction with DPW, facilitate long‐range capital infrastructure  planning for water and sewer system; engage a long‐range rate  study; create water and sewer debt stabilization funds.  New for FY15    Issue an RFP to solicit crowdfunding vendors.  New for FY15    Collaborate with the Treasurer to fully implement advertising  program to maximize additional revenue from City‐owned assets.  New for FY15     Update the 5‐year General Fund projection of revenues and  expenditures upon passage of the FY2015 Budget  New for FY15 

AUDITING Page I 104 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Revise the multi‐year Capital Investment Plan  New for FY15    Continue to coordinate the development and review of all current  formal investment, debt service, and reserve policies to ensure  maintenance of our current AA+ and Aa2 bond ratings.  New for FY15  Provide state‐of‐the art solutions to improve financial processes and monitoring    Roll out procurement cards for selective departments effective for  the FY2014 budget.  Completed    Collaborate with the Treasurer to increase the number of vendors  participating in the E‐Payables Program.  Ongoing    Collaborate with the Treasurer to expand the number of City  programs accepting online and point‐of‐sale revenue collections via  credit card.  Ongoing    Increase the number of vendors paid through Electronic Funds  Transfer (EFT) rather than with a physical check and monitor  effectiveness.  New for FY15     Continue the use of scanning technology to scan documents into a  shared drive (Accounts Payable Mailbox) for access by users of the  financial system in order to streamline payments to routine vendors.  New for FY15    Ensure that City Departments comply with all municipal finance statutes and regulations of the State  Department of Revenue    Work with Internal Auditor to ensure that a working system of  internal checks and balances is in place for City Departmental  financial functions including but not limited to: the monitoring of  signatory approval for time sheets; the segregation of duties  involving financial transactions such as collecting, receiving, and  disbursements of funds; and the appropriate documentation of  financial transactions.  Ongoing    Analyze purchase requisitions to determine that the purchase is  legally allowable, charged to the correct ledger account, and that the  funds are available  Ongoing     Continue to work with City departments to ensure cash controls are  in place.  New for FY15    Conduct periodic audits on cash, payroll, and assets.  Ongoing    Collaborate with Purchasing to provide training to departmental  personnel on municipal finance and procurement law.  New for FY15    Collaborate with Purchasing to develop a grants repository on the  Share Point Drive for internal customers detailing grant accounting  and reporting procedures.  New for FY15   Improve City performance by demonstrating accountability and transparency    Collaborate with the Assessing and Communications Departments to  increase customer awareness of the City's schedule for mailing tax  bills, property values, property taxes, abatements/exemptions, and  New for FY15 

AUDITING Page I 105 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget the City's budget through the publication and distribution of written  brochures, notices on the City's website, and on the City’s cable  channel.     Publish the City’s FY14 Comprehensive Annual Financial Report.  New for FY15  Develop methodologies to maximize return on taxpayer dollars    Develop an indirect cost rate plan for federal government grant  applications as recommended by the outside Auditors  Ongoing    Develop activity‐based costing for selected programs in DPW, Police,  and Fire  Ongoing      BUDGET:  AUDITING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES  710,442.18 641,088.00 456,127.97  720,070.00     512000 SALARIES & WAGES  1,240.00 2,080.00 ‐  2,080.00     513000 OVERTIME  11,946.71 6,300.00 5,434.28  6,600.00     514006 LONGEVITY  5,025.00 5,400.00 2,700.00  5,600.00     514008 OUT OF GRADE  ‐ ‐ 306.78  ‐     515012 PERFECT ATTENDANCE  1,600.00 ‐ 2,000.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  1,400.00 1,400.00 1,400.00  1,400.00     519013 OTHER LUMP SUM  6,000.00 ‐ ‐  ‐     (0113551) AUDITING PERSONAL  737,653.89 656,268.00 467,969.03  735,750.00 12.1%    524007 REPAIRS OFFICE  ‐ 365.00 288.50  ‐     524034 MAINT CONTRACT‐OFFC  118.77 725.00 484.86  725.00     530008 EMPLOYEE TRAINING  1,103.00 1,100.00 249.19  1,100.00     530009 ACCOUNTING AND  310.00 90,000.00 76,923.00  90,000.00     534003 POSTAGE  ‐ ‐ 47.47  50.00     534015 FEE  ‐ ‐ 550.00  550.00     542000 OFFICE SUPPLIES  11.49 3,000.00 913.48  3,000.00     542001 PRINTING & STATIONERY  109.50 400.00 161.00  400.00     542005 OFFICE EQUIPMENT  ‐ 500.00 ‐  500.00     542008 BOOKS & BOOKBINDING  812.16 ‐ ‐  500.00     558004 MAGAZINES  ‐ 300.00 ‐  300.00     558013 DEPARTMENTAL REPORTS  ‐ 7,500.00 1,594.00  7,500.00     571000 IN STATE TRAVEL  ‐ 100.00 30.00  200.00     571001 IN STATE CONFERENCES  165.00 400.00 270.00  670.00  

AUDITING Page I 106 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   573000 DUES AND MEMBERSHIPS  435.50 1,600.00 1,533.50  1,600.00     (0113552) AUDITING ORDINARY  3,065.42 105,990.00 83,045.00  107,095.00 1.0%    TOTAL  740,719.31 762,258.00 551,014.03  842,845.00 10.6%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  FINANCE DIRECTOR/CITY AUDITOR  BEAN, EDWARD          2,047.56   106,882.66 106,882.66 DEPUTY CITY AUDITOR  TAM, COLLEEN          1,584.96   82,734.91 82,734.91 INTERNAL AUDITOR  HOLAK, CHRIS          1,268.75   66,228.75 66,228.75 ACCOUNTING ANALYST  VACANT (NEW)          1,153.85   60,230.77 60,230.77 ACCOUNTS PAYABLE SUPERVISOR  LIPMAN, ANITA          1,475.31   64,913.64 77,642.67             1,479.15   12,129.03 SYSTEMS ACCOUNTANT  VACANT          1,528.82   57,483.63 71,571.13               1,532.67   13,487.50 GRANT ACCOUNTANT  O'CONNELL, WILLIAM          1,274.32   66,519.50 68,019.50 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  LIBERATORE, JO‐ANN          1,050.43   54,832.45 56,582.45 PRINCIPAL CLERK I  MACMULLEN, DIANE             894.22   46,678.28 47,528.28 PRINCIPAL CLERK I  LANDRY, KATHRYN             894.22   46,678.28 47,528.28 SENIOR CLERK  CARRON, CORRIE             790.61   41,269.84 42,119.84

PURCHASING Page I 107 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To assist City departments obtain the best possible value of services and supplies in a timely fashion. To  ensure compliance with all state statutes and local ordinances as well as to flag areas for potential abuse.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   332,382.82   363,459.00   372,717.00  2.5%  ORDINARY MAINTENANCE   29,973.04   33,760.00   34,570.00  2.4%  GENERAL FUND EXPENDITURES   362,355.86   397,219.00   407,287.00  2.5%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes.  Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit  increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:        PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   As of May 2014, managed 95 advertised bids. This volume represents a notable increase over the past  two fiscal years. The total number of advertised bids was 74 in FY12 and 84 in FY13.    As of May 2014, prepared and executed approximately 480 contracts, including 350 new contracts and  130 renewals, amendments, or change orders.   Performed much of the above work during a time when there were two vacancies.   Hired and trained a new Assistant Director, Procurement Analyst, and Principal Clerk.  Purchasing Director Construction Procurement Manager Procurement Analyst Principal Clerk Assistant Purchasing Director Administrative Assistant

PURCHASING Page I 108 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Number of purchase orders processed  6,364  6,867  6,700 ‐ 6,900  6,700 ‐ 6,900  Number of contracts, change orders, and  amendments processed  548  532  540‐570  540‐570  Number of bids $25,000 and over  74  87  97  80 ‐ 90  Average number of bids per contract (for  advertised bids over $25,000)  n/a  n/a  ~ 2.5  ~ 3            6,364 6,867 6,800 6,800 6,100 6,200 6,300 6,400 6,500 6,600 6,700 6,800 6,900 7,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Purchase Orders Processed 50 60 70 80 90 100 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Bids $25,000 & Higher

PURCHASING Page I 109 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Improve the City’s access to competitive pricing     Develop, implement, and use interactive vendor database.  New for FY15    Research and determine appropriate collaborative purchasing  opportunities.   New for FY15    Develop and implement protocol for using collaborative contracts,  including new statewide contracts, Massachusetts Higher Education  Collaborative, other collaborative options (including regional, multi‐ state, and federal).  New for FY15    Utilize spending analysis in procurement planning with departments to  identify new strategies for attracting more competition.  Ongoing from FY14    Drive down costs on projects by comparing year to year, looking at  industry standards, negotiate lower prices on bids, and consult with  other municipalities on their processes and prices.  Ongoing from FY14  Reduce average timeframe from issuing a bid or procurement process to awarding the contract     Determine baseline timeframe.  New for FY15    Develop streamlined, easy‐to‐use procurement request and tracking  system and require all relevant parties to use it.  New for FY15    Streamline contract preparation, review, and signing process.  New for FY15    Reduce documentation required of vendors post award.  New for FY15    Streamline renewal contract documentation and process.  New for FY15  Improve understanding of and compliance with procurement regulations     Make it easier to access and understand purchasing requirements for  internal and external customers.  New for FY15    Prepare online tools for procurement planning and train department‐ level end users in how to use them.  New for FY15    Conduct semi‐annual training for relevant City personnel in procurement  laws, processes, best practices, and contract administration.  New for FY15  Improve operational efficiency of purchasing functions    Research opportunities to minimize administrative burden through the  procurement, contract management, and document archival processes.  New for FY15    Reduce paper consumption and space required for record retention  New for FY15               

PURCHASING Page I 110 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  PURCHASING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES  327,282.28 362,259.00 255,644.41  371,517.00     514006 LONGEVITY  1,125.00 500.00 250.00  500.00     514008 OUT OF GRADE  1,275.54 ‐ ‐  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  700.00 700.00 350.00  700.00     519013 OTHER LUMP SUM  2,000.00 ‐ ‐  ‐     (0113851) PURCHASING PERSONA  332,382.82 363,459.00 256,244.41  372,717.00 2.5%    524007 REPAIRS OFFICE  220.00 250.00 255.00  100.00     524034 MAINT CONTRACT‐OFFC  421.89 420.00 ‐  ‐     527015 RENTALS EQUIPMENT  6,873.75 9,600.00 6,965.75  9,600.00     530011 ADVERTISING  5,790.00 7,000.00 6,205.00  9,000.00     530024 TUITION  2,700.00 3,100.00 1,550.00  2,450.00     542000 OFFICE SUPPLIES  13,243.90 12,000.00 11,660.55  12,000.00     542001 PRINTING & STATIONERY  60.00 100.00 180.00  100.00     542006 OFFICE FURNITURE  ‐ 300.00 ‐  300.00     558004 MAGAZINES  128.50 150.00 150.00  150.00     571000 IN STATE TRAVEL  ‐ ‐ 24.00  50.00     571001 IN STATE CONFERENCES  60.00 140.00 50.00  120.00     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  475.00 700.00 500.00  700.00     (0113852) PURCHASING ORDINAR  29,973.04 33,760.00 27,540.30  34,570.00 2.4%    TOTAL  362,355.86 397,219.00 283,784.71  407,287.00 2.5%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE       TOTAL  PURCHASING DIRECTOR  ALLEN, ANGELA  1,584.61 82,716.84 82,716.84 ASSISTANT PURCHASING DIRECTOR  NOSNIK, ALEXANDER  1,275.00 66,555.00 66,555.00 CONSTRUCTION PROCUREMENT MGR  DELUCA, ORAZIO  1,218.45 63,603.00 63,603.00 PROCUREMENT ANALYST  RICHARDS, MICHAEL  1,176.93 61,435.59 61,435.59 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  TANNER, BONNIE  1,030.12 53,772.26 54,622.26 PRINCIPAL CLERK  ROURKE, CLIO  813.16 26,021.12 43,783.32     861.99 17,412.20

BOARD OF ASSESSORS Page I 111 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To provide taxpayers and the general public with the best professional service and information available.   Efficient and effective assistance allows taxpayers, the public, other city departments, and state agencies to  maintain the highest level of confidence in the Assessors and their data.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   510,383.71   498,604.00   511,594.00  2.6%  ORDINARY MAINTENANCE   77,853.35   88,300.00   93,100.00  5.4%  GENERAL FUND EXPENDITURES   588,237.06   586,904.00   604,694.00  3.0%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   For FY2015, the Assessors are proposing a net increase in ordinary maintenance of $4,800.  This is  mainly due to the proposed study that will project anticipated valuation changes over the next 5 and  10 year period as a result of the Green Line Extension (GLX).  The study will distinguish between  increases due to normal market appreciation and expected additional growth due to the new T stops.   The study will be particularly useful as a budget and planning tool.  The expected cost of the study  could be as high as $25,000 and accounts for the like increase in the Professional & Technical Services  line item.  The relatively small overall increase of $4,800 is due to a $21,000 decrease in the Property  Data Services line item.  This decrease is due to the fact that consultant services needed for the FY2014  revaluation will not be needed in FY2015.     Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:    

BOARD OF ASSESSORS Page I 112 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget         PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Successfully completed FY2014 revaluation with DOR certification.   Provided the administration with captured increment for Assembly Square DIF.   Determined city‐wide tax base growth.   Assisted with the implementation of Community Preservation Act surcharge addition to MUNIS system  for tax billing purposes.   Conducted two city‐wide community meetings to explain certification and appeal process.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ANNUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Sales verification inspections  703  750  800  815  Building permit inspections  1,311  1,415  1,698  1,868  Remeasure‐relist inspections  1,153  1,120  1,160  1,180  Residential exemptions certified  1,603  1,700  1,700  1,800  Potential building permit issues sent to ISD  54  55  65  70  Income & expense forms reviewed  1,376  1,392  1,405  1,430  Form of lists reviewed  1,387  1,356  1,400  1,400  Statutory exemptions reviewed  526  483  475  485    Chief Assessor & Chairman of Board of Assessors Commercial Assessments Director Residential Assessments Manager Sales / Personal Property Analyst Assessor Analyst Head Clerk Principal Clerk II Junior Clerk Assessor Board Members (2)

BOARD OF ASSESSORS Page I 113 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   0 500 1000 1500 2000 FY12 FY13 FY14 FY15 Assessing Inspections Sales Verification Inspections Building Permit Inspections Remeasure‐Relist Inspections 1,603 1,700 1,800 1,500 1,550 1,600 1,650 1,700 1,750 1,800 1,850 FY12 FY13 FY14 FY15 Residential Exemptions Certified 0 200 400 600 800 1,000 1,200 1,400 1,600 FY12 FY13 FY14 FY15 Reviews Conducted Income & expense forms reviewed Form of lists reviewed Statutory exemptions reviewed

BOARD OF ASSESSORS Page I 114 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Comply with all DOR standards of performance.    Complete the DOR required interim year adjustment in FY15 by  coordinating with the DOR to ensure the timely completion of all tasks  and that all standards are met.  New for FY15    Complete the DOR required certification in FY14.  Complete  Determine Assembly Square captured tax increment.     Inspect and assess DIF blocks as of 6/30/2014 to calculate construction  completion value for FY15.  New for FY15    Inspect and assess DIF blocks as of 6/30/2013 to calculate construction  completion value for FY14.  Complete  Determine city‐wide tax base growth.     Inspect all properties improved (with building permits) to determine new  growth value as of 6/30/2014 for FY15.  New for FY15    Inspect all properties improved (with building permits) to determine new  growth value as of 6/30/2013 for FY14.  Complete  Continuously enhance data availability, improve customer service, and make all interactions with the department  accurate, courteous, and easy (ACE).    Inform taxpayers of any significant valuation changes through several  different communications media, e.g., CTY, city mailing, social media,  and any other effective means of reaching residents. Give as much time  as possible for taxpayers to transmit their concerns and questions before  the valuations goes into place; or provide information relative to the  appeal process.  Complete in FY14;    release of values through  public disclosure (a  revaluation year  requirement) and two  community meetings  held. Ongoing effort in  FY15.    Meet  DOR requirements regarding classification hearing and in a  revaluation year, public disclosure  Complete in FY14;  ongoing in FY15    Collaborate with the Communications Department to disseminate  important information through press releases, social media, and other  outreach strategies.  New for FY15    Collaborate with SomerStat to visualize and share interesting data with  the public through the City’s Key Systems Indicators website.  New for FY15  Monitor impact of Green Line Extension on property values.    Issue RFP for consultant to conduct study.  New for FY15           

BOARD OF ASSESSORS Page I 115 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  BOARD OF ASSESSORS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                        482,656.17   477,139.00   383,792.66    490,129.00      511002 SALARIES ‐ MONTHLY             18,214.80   18,215.00   12,902.15    18,215.00      513000 OVERTIME                         ‐    500.00   ‐    500.00      514006 LONGEVITY                        1,700.00   1,700.00   850.00    1,700.00      515012 PERFECT ATTENDANCE           152.39   ‐    1,000.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE          1,050.00   1,050.00   1,050.00    1,050.00      519013 OTHER LUMP SUM   6,610.35   ‐    ‐    ‐       (0114151) ASSESS PERSONAL SVC  510,383.71   498,604.00   399,594.81    511,594.00  2.6%    524007 REPAIRS OFFICE   130.00   300.00   125.00    300.00      524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   437.52   500.00   465.49    500.00      530000 PROFESSIONL & TECHNCL   33,307.22   36,000.00   19,568.00    61,000.00      530011 ADVERTISING                      50.00   500.00   165.00    500.00      530016 PROPERTY DATA   33,639.16   38,000.00   38,735.84    17,000.00      530024 TUITION                          1,665.00   2,700.00   1,723.50    2,700.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  2,590.31   2,500.00   2,201.48    3,000.00      542001 PRINTING & STATIONERY       1,483.00   1,500.00   386.00    1,500.00      542008 BOOKS & BOOKBINDING        350.00   650.00   350.00    650.00      558002 ONLINE SUBSCRIPTION          919.50   1,100.00   1,100.00    1,200.00      558004 MAGAZINES   899.15   1,000.00   1,000.00    1,100.00      571000 IN STATE TRAVEL                  1,550.98   2,500.00   1,965.22    2,500.00      571001 IN STATE CONFERENCES        351.51   500.00   ‐    500.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS     480.00   550.00   450.00    650.00      (0114152) ASSESS  ORDINARY M   77,853.35   88,300.00   68,235.53    93,100.00  5.4%    TOTAL  588,237.06   586,904.00   467,830.34    604,694.00  3.0%                     

BOARD OF ASSESSORS Page I 116 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CHIEF ASSESSOR  LEVYE, MARC          1,785.07   93,180.78 93,180.78 ASSESSOR  FLYNN, MICHAEL              758.95   9,107.40 9,107.40 ASSESSOR  MULHERN, THOMAS              758.95   9,107.40 9,107.40 DIR. OF COMMERCIAL ASSESSMENTS  SWARTZ, LYNDA          1,450.36   75,708.98 75,708.98 MANAGER OF RESIDENTIAL  ASSESSMENTS  IRELAND, MARY‐LOUISE          1,326.42   69,239.12 69,239.12 SALES/PERSONAL PROPERTY  ANALYST  MATHEWS, DANIEL          1,182.70   61,736.74 61,736.74 ASSESSOR ANALYST  D'AURIA, RUSSELL             985.58   51,447.28 51,447.28 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  HALEY, CAROL          1,050.43   54,832.45 56,032.45 PRINCIPAL CLERK II  NUNZIATO, TERESA             879.23   45,895.81 47,095.81 JR CLERK  LANDRY, THERESA             729.65   38,087.73 38,437.73                                  

GRANTS DEVELOPMENT Page I 117 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   MISSION STATEMENT:   To assist City departments with the development, preparation, and submission of proposals to public and  private funders. Grants Development provides a broad range of services, at differing levels of intensity as  needed, to help departments of all sizes and resource levels to obtain specialized funding. This funding  supports ongoing work as well as innovative and cutting‐edge activities, and helps to reduce the City’s reliance  on tax dollars to support its programs and services. Grants Development also serves as a repository of  information and documentation on the City’s funding history, submitted grant applications, and current  fundability with past funders and new funders under consideration.       ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   95,296.94   112,431.00   127,364.00  13.3%  ORDINARY MAINTENANCE   1,999.00   4,456.00   5,776.00  29.6%  GENERAL FUND EXPENDITURES   97,295.94   116,887.00   133,140.00  13.9%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:      An additional five hours a week have been added to the work‐time for the Grant Writer.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.        DEPARTMENT ORGANIZATION:         PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Assisted 10 City Departments/Divisions with the management, preparation, and submission of 40  grants to secure $3.5 million in funding (projected).  Grant Coordinator Grant Writer

GRANTS DEVELOPMENT Page I 118 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Researched and analyzed an additional 20 funding opportunities for multiple departments.   Met with 17 Department/Division Heads to assess funding needs for their departmental agendas.   Completed two FEMA Independent Study Program courses about the Incident Command System (ICS)  and National Incident Management System (NIMS) to facilitate future submission of proposals for  homeland security and emergency services funding.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Number of Grants Submitted   66  62  40  50  Number of Grants Awarded  51  48  30  37  Awarded Success Rate  77%  77%  75%  75%  Dollar Amount of Grants Received  $4.8 million  $5.4 million  $3.5 million  $4.2 million      GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Ensure that city departments pursue all appropriate grant funding opportunities.    Monitor political and economic developments at local, state,  and national levels to help city departments position  themselves within the current grant climate.  New for FY15    Monitor private, local, state, and national websites and other  news outlets for grant opportunities that could support  department needs and priorities.  Ongoing    Work with Department Heads and Project Leads to determine  if identified opportunities support the mayoral agenda and  align with departmental goals and capabilities.  Ongoing    Work with Department Heads and Project Leads to evaluate  funding opportunities that they have identified on their own.  Ongoing  Ensure that city departments of all sizes and resource levels have equal opportunities to develop and submit  grant proposals that support the City’s vision and their individual departmental goals.     Serve as consultants to city departments for project analysis,  grant writing, editing, budget development, attachment  preparation, and submission assistance.  Ongoing    Assist city departments in reaching out to other departments,  local nonprofits, and community‐based organizations to  support the development of fundable projects.  Ongoing    Monitor grant development and submission processes to  ensure that all grant components meet funder requirements.  Ongoing 

GRANTS DEVELOPMENT Page I 119 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Develop a grants manual that informs city departments about  grants administration resources.  Ongoing; roll‐out is expected in  early FY15    Hold small‐group trainings to show city departments how to  utilize grants administration and the grants manual as  resources to support their work.  New for FY15  Ensure that the City maintains a repository of information on its own funding history, submitted grant  applications, and current fundability with past and prospective funders.    Maintain a database that records grant submissions and  tracks outcomes for all departments.  Ongoing    Maintain paper and electronic archives of the City’s submitted  grants.  Ongoing    Develop methods of capturing and recording institutional  knowledge of the City’s relationships with individual funders.  New for FY15      BUDGET:  GRANTS DEVELOPMENT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES        95,296.94   112,431.00   86,013.36    127,364.00    SUB‐TOTAL PERSONAL SVS.     95,296.94   112,431.00   86,013.36    127,364.00  13.3%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL   ‐    1,000.00   840.00    1,000.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   ‐    ‐    ‐    800.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  ‐    1,000.00   ‐    1,000.00      542001 PRINTING & STATIONERY       ‐    ‐    120.00    120.00      542004 COMPUTER SUPPLIES             ‐    440.00   ‐    440.00      558004 MAGAZINES   1,724.00   1,700.00   1,295.00    1,700.00      572000 OUT OF STATE TRAVEL           ‐    ‐    ‐    400.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS     275.00   316.00   ‐    316.00    SUB‐TOTAL ORDINARY MAINT.     1,999.00   4,456.00   2,255.00    5,776.00  29.6%  TOTAL     97,295.94   116,887.00   88,268.36    133,140.00  13.9%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  GRANT COORDINATOR  HARTKE, KATE  1,171.16 61,134.43 61,134.43 GRANT WRITER  HAAS, LAURA  1,268.75 66,228.75 66,228.75

CITY CLERK Page I 120 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To record, maintain, and certify municipal records, including resident vital statistics, business licenses and  permits, and legislative acts. We provide technical assistance to individuals and businesses, and professional  support to public officials. We also provide professional and clerical support to the Board of Aldermen and  Licensing Commission, including meeting preparation, interdepartmental communication, license and permit  processing, and document management.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   420,360.06   405,292.00   423,855.00  4.6%  ORDINARY MAINTENANCE   102,258.32   154,506.00   167,617.00  8.5%  GENERAL FUND EXPENDITURES   522,618.38   559,798.00   591,472.00  5.7%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No significant changes.  Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:            City Clerk Administrative  Assistant Head Clerk Principal Clerk  (2) PT Clerical Staff Executive  Secretary Archivist

CITY CLERK Page I 121 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   The City Clerk’s Office scanned all death records from 1998 to the present and imported them into the vital  records software it uses for death records, significantly increasing the speed with which it can produce such  records.   The City Clerk’s Office operated the MUNIS Business Licensing Module for the Board of Aldermen’s licenses for  one complete year/business cycle, establishing for the first time a single robust database ready for conversion to  CitizenServe.   The Archivist created and arranged the city’s first online and physical display from its collection, highlighting a  treasure trove of public health records from the 1920s. The exhibit engaged visitors at the Public Library, from  the City Clerk’s webpage, and via social media.   The City Clerk’s Office dramatically enhanced the quality of the complete set of Board of Aldermen meeting  minutes, which has been posted on the city’s website. The PDFs now support word searches with a high degree  of accuracy all the way back to 1904, when the Clerk’s Office first adopted “typewriter” technology. This goal  was achieved internally, using only existing staff and software.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Vital Records Requests  4,622  4,667  4,667  4,578  Board of Aldermen Licenses  547  591  615  615  Licensing Commission Licenses  428  418  427  427  Archived Records (Cubic Feet)   2,220  2,325  2,525  2,990      GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,   New for FY15) Provide accurate, courteous, and easy customer service with respect to vital records, dog licenses, and other  residential services.     Allow the use of credit cards for online vital records  requests.  This objective is underway. We have  identified the software we will use— CitizenServe—and are progressing towards a  FY15 implementation.    Complete the conversion to the Munis Business  Licensing Module for Licensing Commission licenses.  This objective has been reconfigured in favor  of a conversion to CitizenServe, which is  progressing towards a FY15 implementation.    Begin supporting online business license applications,  accepting credit cards for the application fee.  New for FY15 

CITY CLERK Page I 122 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Provide consistent administrative support for municipal government.     Continue to stream BOA meetings online and post  minutes and video links within 2 business days.  This objective continues to be consistently  met.    Continue using MinuteTraq to promptly inform  departments of relevant BOA actions.  This objective continues to be consistently  met.  Maintain City records in the most efficient way possible.      Complete an internal needs assessment and 3‐year  action plan for onsite and offsite records storage and  records retention.  This objective is underway and will be  completed by the close of FY 2014.    Develop the capacity to digitize records in‐house for  preservation and public access purposes.  New for FY15      BUDGET:  CITY CLERK  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   (511000) SALARIES  406,054.55 386,284.00 299,738.38  394,919.00     (512000) SAL & WAGES TEMP  ‐ 9,416.00 9,790.00  18,544.00     (513000) OVERTIME  1,480.51 2,192.00 1,777.54  2,192.00     (514006) LONGEVITY  5,575.00 5,650.00 2,825.00  6,450.00     (515012) PERFECT ATTENDANCE  500.00 ‐ 1,200.00  ‐     (519004) UNIFORM ALLOWANCE  1,750.00 1,750.00 1,750.00  1,750.00     (519013) OTHER LUMP SUM  5,000.00 ‐ ‐  ‐     SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  420,360.06 405,292.00 317,080.92  423,855.00 4.6%    524007 REPAIRS OFFICE  901.57 1,900.00 1,640.00  800.00     524033 R&M ‐ SOFTWARE  15,035.84 18,040.00 18,040.00  24,040.00     527006 LEASE ‐ PHOTOCPIER  1,971.75 2,500.00 2,200.00  2,500.00     527013 RENTAL ‐ STORAGE SPACE  3,456.80 5,050.00 4,872.08  7,984.00     527018 POSTAGE MACHINE  834.50 10,392.00 10,000.00  11,431.00     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  185.97 1,300.00 3,169.15  1,300.00     530011 ADVERTISING  530.00 750.00 750.00  750.00     534003 POSTAGE  68,175.00 75,964.00 65,856.07  84,102.00     542000 OFFICE SUPPLIES  4,603.75 5,000.00 4,968.83  5,500.00     542001 PRINTING & STATIONERY  1,061.00 5,600.00 1,099.03  4,000.00     542005 OFFICE EQUIPMENT  ‐ 2,300.00 ‐  1,900.00     542008 BOOKS & BOOKBINDING  5,116.50 14,410.00 9,835.00  16,710.00     549000 FOOD SUPPLIES &  ‐ ‐ ‐  100.00  

CITY CLERK Page I 123 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   558004 SUBSCRIPTS/PUBLIC  29.64 ‐ ‐  100.00     571001 IN STATE CONFERENCES  25.00 500.00 15.00  500.00     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  75.00 500.00 539.00  600.00     574000 INSURANCE PREMIUMS  256.00 300.00 275.00  300.00     578001 CC CONVENIENCE FEE  ‐ 10,000.00 ‐  5,000.00     (0116152) CITY CLERK ORDINARY  102,258.32 154,506.00 123,259.16  167,617.00 8.5%    TOTAL  522,618.38 559,798.00 440,340.08  591,472.00 5.7%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CITY CLERK  LONG, JOHN J   1,749.52  91,324.90  91,324.90 ARCHIVIST  DIXSON, NADIA      995.19  51,949.12  51,949.12 ADMN ASST  DEPRIZIO, JO‐ANN   1,050.43  54,832.45  56,582.45 EXECUTIVE SECRETARY  PAGLIARO, JENNEEN   1,050.43  54,832.45  56,582.45 HEAD CLERK  JAMES, MAUREEN      961.46  50,188.21  51,938.21 PRINCIPAL CLERK II  CASSIDY, NANCY      879.23  45,895.81  47,095.81 PRINCIPAL CLERK II  BATZEK, LORI      879.23  45,895.81  47,645.81        

LICENSING COMMISION Page I 124 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     BUDGET:  LICENSING COMMISSION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   511002 SALARIES ‐ MONTHLY             10,800.00   10,800.00   9,000.00    10,800.00      (0116551) LICENSING CO    10,800.00   10,800.00   9,000.00    10,800.00  0.0%        COMMISSION LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CHAIRMAN  UPTON, ANDREW  300.00 3,600.00  3,600.00 COMMISSIONER  VACCARO, VITO  300.00 3,600.00  3,600.00 COMMISSIONER  MCKENNA, JOHN  300.00 3,600.00  3,600.00

LAW Page I 125 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To provide high quality, cost effective legal services to the Mayor, Board of Aldermen, Department Heads,  Boards, and Commissions.  The Law Department strives to successfully prosecute and defend actions before  state and federal courts and administrative agencies, as well as to provide knowledgeable and efficient  responses to requests for legal opinions and information, in advocating for the City in matters before the state  legislature, and in facilitating the lawful implementation of programs, technologies, and best practices, many  of which are innovative ‐ including first of their kind ‐ in the Commonwealth of Massachusetts.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   623,411.58   603,993.00   679,396.00  12.5%  ORDINARY MAINTENANCE   44,834.62   125,900.00   175,275.00  39.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   668,246.20   729,893.00   854,671.00  17.1%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   New ISD Paralegal position included in the budget to enhance the coordination between the Law  Department and Inspectional Services Division.  This position will enable the City to thoroughly enforce  the Building and Health Code and crackdown on repeat offenders.   $50,000 increase in the Legal Services budget to address anticipated outside counsel fees.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:  City Solicitor Assistant City Solicitor x3 Chief Labor Counsel Special Counsel PT Housing Counsel PT Municipal Hearing Officer Paralegal/Legal Assistant ISD Paralegal Legal Secretary

LAW Page I 126 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Surrounding Community recognition by Gaming Commission as to Wynn and Mohegan Sun;   Community Path extension (Memorandum of Understanding with MBTA);   Collected over $80,000.00 on a disputed claim, in conjunction with Personnel;   Drafted Wage Theft Ordinance enacted by the Board of Aldermen;   Prepared Greentown Labs Working Capital Loan;   Counsel to Personnel in hiring process (20 Fire Fighters and 22 Police Officers);   Reviewed over 400 contracts;   Received over 100 new claims against the City;   Responded or assisted in responding to over 70 public records requests.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Contracts reviewed  485  430  510  450      GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Continue professional development of all staff       Encourage staff to routinely attend legal seminars and take  courses in computer programs   Ongoing    Create a comprehensive case management database, with  assistance of IT  Ongoing  Strive for excellent customer service according to A.C.E and improve client communication     Continue to provide prompt responses to law claims   Ongoing    Educate clients on the importance of including law department in  decision‐making  Ongoing    Efficiently and effectively communicate opinions to BOA members  Ongoing    Vet items internally before submitting to BOA, dept. heads, etc.  Ongoing  Advance/complete the Green Line Extension project      Work with MBTA as to easements and takings  Ongoing    Continue to work with MBTA re: construction of Union Square  spur  Ongoing    Work with MBTA  re: development of Union Square, Gilman  Square and Lowell Street stations  New for FY15 

LAW Page I 127 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Assist MassDOT and OSPCD in extension of Community Path   New for FY15  Increase the efficiency and cost effectiveness of city‐wide contract and procurement process and legal  strategies     Continue to develop improved boilerplates for Purchasing and to  establish a clear understanding of who is responsible for which  sections of contracts, bids, RFP’s, and prevailing wage  requirements  Ongoing    Continue to retain litigation against the City in‐house to avoid  incurring outside counsel fees  Ongoing  Continue to preserve the quality of documents and law department files to provide greater accessibility      Work with the City archivist to box law department files according  to guidelines and develop and implement plans for storage and  retention   Ongoing    Scan and index legal documents throughout the year  Ongoing  Expand collaboration with ISD on code enforcement matters    Continue to assist Neighborhood Impact Team. Provide advice and  legal representation for efficient and effective code enforcement  options  Ongoing    Continue to pursue receivership matters related to problem  properties  Ongoing  Assist with labor related matters    Assist the Personnel Director and other department heads and  managers  on a variety of matters including appointments,  promotions, collective bargaining agreement interpretation and  disciplinary matters  Ongoing      BUDGET:  LAW  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES                         610,120.86   591,702.00   476,912.10    666,880.00      511002 SALARIES ‐ MONTHLY          11,040.72   11,041.00   9,200.60    11,041.00      514006 LONGEVITY                        1,250.00   1,250.00   625.00    1,475.00      519013 OTHER LUMP SUM   1,000.00   ‐    ‐    ‐       (0115151) LAW PERSONAL    623,411.58   603,993.00   486,737.70    679,396.00  12.5%    530000 PROFESSIONL &   31,620.60   16,000.00   4,577.50    14,800.00      530010 LEGAL SERVICES                   ‐    75,000.00   51,000.00    125,000.00      530024 TUITION                          945.00   3,000.00   1,815.00    3,000.00      534003 POSTAGE                          3.10   200.00   100.00    400.00   

LAW Page I 128 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   542000 OFFICE SUPPLIES                  1,036.50   2,500.00   1,750.00    2,300.00      542001 PRINTING &   ‐    400.00   ‐    400.00      542002 PHOTOCOPYING                   ‐    ‐    37.00    200.00      542005 OFFICE EQUIPMENT            ‐    2,000.00   ‐    2,000.00      542008 BOOKS & BOOKBINDING    6,777.89   19,000.00   9,839.80    19,375.00      558004 MAGAZINES   826.25   500.00   500.00    500.00      571000 IN STATE TRAVEL                  269.00   1,000.00   800.00    1,000.00      573000 DUES AND   2,950.00   4,000.00   3,166.00    4,000.00      578010 RECORDINGS                       406.28   1,500.00   500.00    1,500.00      (0115152) LAW ORDINARY    44,834.62   125,900.00   74,085.30    175,275.00  39.2%    TOTAL   668,246.20   729,893.00   560,823.00    854,671.00  17.1%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  CITY SOLICITOR  FRANCIS X. WRIGHT, JR.  2,077.52 108,446.79 108,446.79 ASSISTANT CITY SOLICITOR  MATTHEW J. BUCKLEY  1,698.18 88,645.25 88,645.25 ASSISTANT CITY SOLICITOR  ROBERT V. COLLINS  1,698.18 88,645.25 88,645.25 ASSISTANT CITY SOLICITOR  DAVID P. SHAPIRO  1,749.52 91,324.90 91,324.90 ASSISTANT CITY SOLICITOR  JASON GROSSFIELD  1,600.00 83,519.92 83,519.92 LEGAL COUNSEL  EILEEN MCGETTIGAN  1600.00 83,520.00 20,880.25 PARALEGAL/LEGAL ASSISTANT  SUSAN M. TKACZUK  820.08 42,808.26 42,808.26 LEGAL ASSISTANT  PAULA GARTLAND  1,480.61 61,889.43 78,802.80     1,484.46 15,438.37 ISD PARALEGAL  VACANT (NEW)  990.59 51,708.80 51,708.80 PROGRAM MANAGER HOUSING  DONATO, KELLY  260.00 13,572.00 13,572.00 MUNICIPAL HEARING OFFICER  KENNETH JOYCE  920.06 11,040.72 11,040.72                        

OSPCD ADMINISTRATION Page I 129 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Executive  Director Economic  Development  Director Staff (5.5) Transportation &  Infrastructure  Director Staff (5) Housing Director Staff (10) Planning  Director Staff (8) Inspectional  Services Division  Supervisor Staff (26) Finance &  Administration  Director Staff (3.5) Administrative  Assistant to  Director MISSION STATEMENT:   To make Somerville an even more exceptional place to live, work, play and raise a family by implementing the  goals, policies, and actions of the SomerVision comprehensive plan. OSPCD seeks to enhance low and  moderate income areas of the City, stimulate economic development, increase job opportunities, create  future development opportunities, improve the City's neighborhoods, expand housing options, preserve and  enhance open space, and improve transportation access with a focus on Somerville's long‐term economic,  environmental, and social quality of life.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   135,772.13   237,800.00   246,407.00  3.6%  ORDINARY MAINTENANCE   6,451.43   21,551.00   21,550.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   142,223.56   259,351.00   267,957.00  3.3%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:                                       

OSPCD ADMINISTRATION Page I 130 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Community Development Block Grant (CDBG)  U.S. Department of Housing and  Urban Development (HUD)   $2,373,476  Community Challenge Grant  HUD  $1,300,000  Emergency Solutions Grant  HUD   $202,284      DEPARTMENTWIDE PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Total community meetings held  N/A  98  120  190  Total jobs created  N/A  13  685  2,000  Total new accessible open space (acres)  N/A  1.5  2.0  2.0  Total new affordable housing rental units  N/A  35  117  103  Total new affordable homeownership units  N/A  6  3  15  Percentage increase in walking  N/A  50%  25%  8%  Percentage increase in biking  N/A  50%  25%  15%  Total new public project starts  N/A  12  5  9  Total new residential development (sf)  N/A  754,900  250,000  448,184  Total new commercial development (sf)  N/A  592,000  150,000  1,085,937           98 190 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 FY13 FY14 FY15 Community Meetings Held 12 9 0 2 4 6 8 10 12 14 FY13 FY14 FY15 New Public Project Starts

OSPCD ADMINISTRATION Page I 131 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget            DIVISION GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Ensure that OSPCD revenues and expenditures are within annual budget parameters     Submit City budget proposal in a timely manner  Ongoing  Administer HUD‐based grant programs     Hold annual RFP process to select Public Service Grant recipients  Ongoing    Actively monitor performance of sub‐grantees  Ongoing    Administer CDBG program, in compliance with grant guidelines  Ongoing  0 200,000 400,000 600,000 800,000 1,000,000 1,200,000 FY13 FY14 FY15 New Development (sq. feet) Total new residential development (sf) Total new commercial development (sf) 13 2,000 0 500 1000 1500 2000 2500 FY13 FY14 FY15 Jobs Created 35 103 0 20 40 60 80 100 120 140 FY13 FY14 FY15 New Affordable Housing Rental Units

OSPCD ADMINISTRATION Page I 132 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Submit HUD Annual Action Plan  Ongoing   (complete for FY14)     Submit annual CAPER  Ongoing   (complete for FY14)    Administer grant funds  Ongoing  Provide financial and administrative support to all OSPCD divisions and the Community Preservation Act  (CPA) Program    Support the implementation of CPA planning and development  Ongoing      BUDGET:  OSPCD ADMINISTRATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    (511000) SALARIES  135,772.13 237,800.00 189,483.23  246,407.00   SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  135,772.13 237,800.00 189,483.23  246,407.00 3.6%    524007 R&M ‐ OFFICE EQUIPMENT  198.95 ‐ ‐  ‐     524034 MAINT CONTRACT‐OFFC  1,375.00 ‐ ‐  500.00     527006 LEASE ‐ PHOTOCOPIER  1,924.50 7,771.00 ‐  ‐     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  175.00 11,280.00 91,780.00  18,550.00     530010 LEGAL SERVICES  225.00 ‐ 500.00  ‐     530011 ADVERTISING  ‐ 1,250.00 ‐  1,250.00     530023 STAFF DEVELOPMENT  500.00 ‐ ‐  ‐     534003 POSTAGE  ‐ 500.00 ‐  500.00     542000 OFFICE SUPPLIES  156.26 500.00 800.00  500.00     542001 PRINTING & STATIONERY  430.00 ‐ 30.00  ‐     542007 COMPUTER EQUIPMENT  ‐ ‐ 4,843.59  ‐     549000 FOOD SUPPLIES & REFR  71.10 ‐ ‐  ‐     558004 MAGAZINES  ‐ 250.00 250.00  250.00     572000 OUT OF STATE TRAVEL  455.62 ‐ ‐  ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  940.00 ‐ ‐  ‐   SUBTOTAL ORDINARY MAINTENANCE  6,451.43 21,551.00 98,203.59  21,550.00 0.0%    TOTAL  142,223.56 259,351.00 287,686.82  267,957.00 3.3%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  EXECUTIVE DIRECTOR  GLAVIN, MICHAEL  2,411.06 125,857.50 100,686.00

OSPCD ADMINISTRATION Page I 133 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DIRECTOR FIN & ADMIN  GULLA, JAYNE  1,600.00 83,519.92 22,550.38 LEGAL COUNSEL  MCGETTIGAN, EILEEN  1600.00 83,520.00 50,112.00 SENIOR ACCOUNTANT  MENGESTU, ZEWDITU  1,255.27 65,524.90 13,104.98 SENIOR ACCOUNTANT  INACIO, ALAN  1,200.00 62,640.21 12,528.04 PROGRAM COMPLIANCE OFFICER  GEDEON, KERSHNY  975.96 50,945.27 15,283.58 ADMINSTRATIVE ASST TO DIRECTOR  LYNCH, NANCY  947.28 49,448.05 32,141.23 PROGRAMS ANALYST PT  SNYDER, PENELOPE  656.06 34,246.50 0.00

OSPCD PLANNING & ZONING Page I 134 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   427,092.72   524,895.00   601,928.00  14.7%  ORDINARY MAINTENANCE   21,778.43   175,558.00   285,558.00  62.7%  GENERAL FUND EXPENDITURES   448,871.15   700,453.00   887,486.00  26.7%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Additional funds were budgeted in the Prof. & Tech. OM line to complete ongoing planning in Davis  Square and East Somerville and to implement the Somerville By Design planning process in additional  neighborhoods in FY15.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      GRANTS AWARDED:  See OSPCD Administration section  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Completed station area plans for Gilman Square and Magoun Square areas, and engaged East  Somerville and Davis Square in the Somerville by Design neighborhood planning process   Completed zoning overhaul draft for public discussion during Summer 2014 and submittal for public  hearing forthcoming in Fall 2014.   Completed review of over 100 cases before Planning Board, Zoning Board of Appeals (ZBA), and  Historic Preservation Commission      DIVISION GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Manage ongoing  monitoring, reporting, and implementation responsibilities related to SomerVision,  Somerville’s Comprehensive Plan    Develop SomerVision monitoring and reporting mechanism  New for FY15  Ensure that the Somerville Zoning Ordinance reflects the vision and goals of the Comprehensive Plan, and  clearly establishes the City’s expectations for development    Introduce a draft of the new Somerville by Design zoning ordinance to  the Board of Aldermen in FY14.  Completed June 2014    Complete and implement the Somerville by Design Zoning Ordinance in  FY15  New for FY15 

OSPCD PLANNING & ZONING Page I 135 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Establish Board regulations and application forms to reflect the new  zoning  New for FY15    Establish additional zoning amendments to implement neighborhood  plans as they are completed  New for FY15  Maintain and enhance the City’s transparent, streamlined, fair, efficient and effective permit review process     Continue to serve the Planning Board, ZBA and Historic Preservation  Commission with an orderly system that allows projects to be schedule  and advertised and allows staff recommendations to be available to the  public for comment as soon as projects are complete.  Continue to post  zoning reports, plans and decisions on the city website for easy review  Ongoing    Continue to refine and improve reviews between the staff, the Historical  Commission, DRC and Planning Board and ZBA to ensure that applicants  are receiving consistent design advice  Ongoing    Collaborate with ISD in the implementation of electronic permitting for  development projects  New for FY15  Apply the “Somerville by Design” neighborhood planning process to neighborhoods in need of a new physical  design plan that can inform zoning and provide predictable outcomes based upon a physical design plan built  through community consensus    Complete the station area plans for Gilman Square and Lowell  Street/Magoun Square, and implement those plans through the  proposed new zoning  Complete     Complete the neighborhood plans for Ball Square, Davis Square and East  Somerville, and implement regulatory recommendations in the plans  Ongoing    Begin a “Somerville by Design” neighborhood plan for Winter Hill and at  least one other neighborhood in FY15  New for FY15    Complete “public life studies” for neighborhood plans to measure the use  of neighborhood public space  New for FY15  Promote and protect the historic elements of Somerville    Provide support to the Somerville Historic Preservation Commission  Ongoing    Administer historic events, including Patriots’ Day and walking tours  Ongoing      BUDGET:  PLANNING AND ZONING  FY2012  ACTUAL  FY2013  BUDGET  FY13 THRU  MAY 1  FY2014  REQUESTED %  CHANGE    (511000) SALARIES  361,784.03 453,784.00 341,993.43  530,817.00     (511002) SALARIES ‐ MONTHLY  65,308.69 71,111.00 59,173.23  71,111.00   SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  427,092.72 524,895.00 401,166.66  601,928.00 14.7%    524007 R&M ‐ OFFICE EQUIPMENT  ‐ ‐ 386.25  ‐     527001 RENTAL ‐ BUILDINGS  ‐ ‐ 2,500.00  ‐   530000 PROFESSIONL & TECHNCL SVC  8,964.84 165,500.00 95,505.78  275,500.00  

OSPCD PLANNING & ZONING Page I 136 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PLANNING AND ZONING  FY2012  ACTUAL  FY2013  BUDGET  FY13 THRU  MAY 1  FY2014  REQUESTED %  CHANGE    530011 ADVERTISING  ‐ 2,210.00 667.74  2,210.00     530028 SOFTWARE  ‐ 1,000.00 25,650.00  1,000.00     534003 POSTAGE  5,400.00 400.00 40.81  400.00     534005 PRINTING  ‐ ‐ 990.00  ‐     542000 OFFICE SUPPLIES  458.54 1,250.00 3,691.91  1,250.00     542001 PRINTING & STATIONERY  1,836.68 2,200.00 601.62  2,200.00     542004 COMPUTER SUPPLIES  ‐ ‐ 110.08  ‐     542007 COMPUTER EQUIPMENT  ‐ ‐ ‐  ‐     542008 BOOKS & BOOKBINDING  ‐ 500.00 442.30  500.00     549000 FOOD SUPPLIES &  31.56 ‐ ‐  ‐     553001 SIGNS AND CONES  ‐ ‐ 120.00  ‐     558002 ONLINE SUBSCRIPTION  1,409.00 1,500.00 750.00  1,500.00     558004 MAGAZINES & PUBLICATIONS  ‐ 28.00 ‐  28.00     558011 FLOWERS & FLAGS  ‐ ‐ 400.00  ‐     571000 IN STATE TRAVEL  103.00 ‐ 81.50  ‐     571001 IN STATE CONFERENCES  ‐ 100.00 225.00  100.00     572000 OUT OF STATE TRAVEL  2,739.81 ‐ 1,566.00  ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS  835.00 870.00 905.00  870.00   SUBTOTAL ORDINARY MAINTENANCE  21,778.43 175,558.00 134,633.99  285,558.00 62.7%    TOTAL  448,871.15 700,453.00 535,800.65  887,486.00 26.7%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  DIRECTOR OF PLANNING & ZONING  PROAKIS, GEORGE  1,648.36 86,044.31 86,044.31 SENIOR PLANNER   MASSA, LORI  1,200.00 62,640.21 62,640.21 PLANNER  WOODS, MELISSA  975.96 50,945.27 50,945.27 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  PEREIRA, DAWN  836.83 43,682.55 43,682.55 SENIOR PLANNER ‐ STATION AREA  RAWSON, BRAD  1,200.00 62,640.21 62,640.21 SENIOR PLANNER ‐ ZONING  BARTMAN, DANIEL  1,200.00 62,640.21 62,640.21 PLANNER ‐ PLANNING & HISTORIC  PRESERVATION  HAYES, AMIE  995.19 51,949.12 51,949.12 DIRECTOR OF HISTORIC PRESERVATION  (PT)  WILSON, BRANDON  1,066.49 55,670.88 55,670.88 PLANNER HISTORIC PRESERVATION  CHASE, KRISTI  1,046.05 54,603.99 54,603.99

OSPCD PLANNING & ZONING Page I 137 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BOARD MEMBER PLANNING  PRIOR, KEVIN  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER PLANNING  MORONEY, ELIZABETH  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER PLANNING  KIRYLO, JAMES  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER PLANNING  FAVALORO, JAMES  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER PLANNING  CAPUANO, MICHAEL  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER PLANNING  AMARAL, GERARD  233.65 2,803.80 2,803.80 BOARD MEMBER PLANNING MPO REP  BENT, THOMAS  552.04 6,624.48 6,624.48 BOARD MEMBER ZBA  ROSSETTI, RICHARD  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER ZBA  FOSTER J. HERBERT  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER ZBA  SEVERINO, ELAINE  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER ZBA  FILLIS, DANIELLE  467.29 5,607.48 5,607.48 BOARD MEMBER ZBA  FONTANO, ORSOLA  467.29 5,607.48 5,607.48 ASSOC BOARD MEMBER ZBA  SAFDIE, JOSH  233.65 2,803.80 2,803.80 ASSOC BOARD MEMBER ZBA  BROOKS, BRANDY  233.65 2,803.80 2,803.80

OSPCD HOUSING Page I 138 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   75,241.16   224,222.00   230,947.00  3.0%  ORDINARY MAINTENANCE   989.17   2,300.00   2,000.00  ‐13.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   76,230.33   226,522.00   232,947.00  2.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:    No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  HUD Lead Hazard Reduction  Demonstration Grant   U.S. Department of Housing and  Urban Development (HUD)  $2,007,703  HOME Program  HUD   $477,836  Improving the Health of Near  Highway Communities   Kresge Foundation via Tufts  University  $45,000 per year for 3 years  Continuum of Care  HUD  $2,334,299  ($2,105,025 awarded in April  2014, balance pending)  Unaccompanied Youth Count  Massachusetts Department of  Housing and Urban Development  $4,750  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Successful passage of an increased Linkage Fee of $5.15/sf for commercial development over 30,000 sf   Completion of two new affordable housing developments: St. Polycarp Phase III with 31 affordable  rental units and Massachusetts Bay Veterans Center with 29 transitional and permanent housing units  for veterans   Received a $2,007,703.31 Lead Hazard Abatement Grant from HUD, launched in December 2013   Lottery for 56 new affordable units at Assembly Square’s Avalon Bay developments   Drew down funds for creation of $1.3 million land bank for affordable housing along Green Line  Extension         

OSPCD HOUSING Page I 139 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DIVISION GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Increase affordable housing opportunities for rental, homeownership, and special needs residents     Fund two additional housing development projects for a total  of 65 new affordable rental units  Complete  (funding has been committed to two  housing developments, totaling 60 new  affordable rental units)   Expand opportunities for new family‐sized housing  development  Ongoing   Housing Roundtable Session held in  Winter 2014   Exploring funding opportunities as  well as zoning changes to encourage  new family development    Launch Middle‐Income Housing Program   New for FY15    Fund  1 new family housing development  New for FY15    Begin construction of additional 60 units of affordable rental  housing  New for FY15  Improve quality of housing stock in Somerville    Implement relationship with Energy Management Partner to  offer energy‐efficiency retrofits to owners of 1‐4 family  homes  Ongoing  (MOU should be launched by end of  Summer 2014)     Rehabilitate 40 units and replace 10 heating systems for low  or moderate income owners and tenants  New for FY15    Perform lead abatement on 36 units  New for FY15    Launch Solar Partnership to increase solar installations on  Somerville homes  New for FY15  Manage and enhance the Inclusionary Housing Program    Complete marketing of first 56 units of inclusionary housing  units at Assembly Row  Complete    Implement changes to inclusionary zoning as determined by  the zoning work being conducted by the Planning Division  Ongoing  (discussions initiated, will be  included in zoning presented to BOA  in Fall 2015)     Update ordinance in conjunction with zoning overhaul work   New for FY15    Implement universal waitlist for affordable opportunities  New for FY15             

OSPCD HOUSING Page I 140 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  HOUSING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES  64,441.16 206,222.00 169,046.89 212,947.00     (511002) SALARIES ‐ MONTHLY  10,800.00 18,000.00 10,200.00 18,000.00   SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  75,241.16 224,222.00 179,246.89 230,947.00 3.0%    524034 MAINT CONTRACT‐ 146.86 ‐ ‐ ‐     530000 PROF. & TECHNCL SVC  ‐ ‐ 455.00 200.00     530011 ADVERTISING  ‐ 450.00 ‐ 100.00     534003 POSTAGE  ‐ ‐ ‐ 100.00     542000 OFFICE SUPPLIES  431.52 500.00 150.00 500.00     542001 PRINTING & STATION  30.00 100.00 29.90 ‐     549000 FOOD SUPP & REFRES  21.79 ‐ 325.48 200.00     558004 MAGAZINES  59.00 ‐ ‐ ‐     573000 DUES & MEMBERSHIPS  300.00 1,250.00 810.00 900.00   SUBTOTAL ORDINARY MAINTEN  989.17 2,300.00 1,770.38 2,000.00 ‐13.0%    TOTAL  76,230.33 226,522.00 181,017.27 232,947.00 2.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  DIRECTOR OF HOUSING  LEWINTER, DANA  1,648.36 86,044.31 68,835.45 DIRECTOR OF SPECIAL PROJECTS  DONATO, KELLY  1,040.00 54,288.00 21,715.20 HOUSING GRANTS MANAGER  PERSOFF, EVELYN  1,305.83 68,164.25 27,265.70 PROGRAM SPECIALIST  WAIRI, VICKI  1,051.16 54,870.35 21,948.14 HOUSING PROGRAM SPECIALIST  KOTY, RUSSELL  985.58 51,447.20 51,447.20 HOUSING COORDINATOR  BEAUZILE, MARIO  1,040.95 54,337.63 21,735.05 REHAB PROGRAM MANAGER  LANDERS, GEORGE  1,325.81 69,207.08 0.00 REHAB PROGRAM SPECIALIST  LYNCH, SEAMUS  990.60 51,709.32 0.00 LEAD PROGRAM MANAGER  HAUCK, DANIEL  1,326.42 69,239.32 0.00 LEAD PROGRAM COORDINATOR  CARRINGTON, GERRY  1,182.70 61,736.74 0.00 HOUSING PROGRAM COORDINATOR  BOB, ALEX  971.16 50,694.31 0.00 BOARD MEMBER  CONNORS, JARROD  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  MEDEIROS, WILLIAM  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  MEDEIROS, ELIZABETH  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  SMITHERS, MARLENE      300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  VACANT  300.00 3,600.00 3,600.00

OSPCD ECONOMIC DEVELOPMENT Page I 141 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   28,864.03   241,783.00   244,394.00  1.1%  ORDINARY MAINTENANCE   1,915.33   90,417.00   90,417.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   30,779.36   332,200.00   334,811.00  0.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.      GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Working Cities Challenge   Federal Reserve Bank of Boston  $100,000  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Completed Boynton Yards Transportation and Infrastructure Study   Demolished Waste Transfer Facility and worked with Brickbottom residents on interim re‐use plans   Completed relocation and expansion of Greentown Labs to Ames business complex, utilizing the City’s  new I‐Fund   Secured funds through the Federal Reserve’s Working Cities Challenge Grant   Continued coordination of Assembly Row development implementation with Federal Realty  Investment Trust (FRIT), which included active support for the Partners HealthCare site location   Worked with FRIT and Somerville Community Corporation (SCC) to implement Assembly Row Online  Jobs Portal to advertise employment opportunities for local residents   Implemented Somerville Site Finder portal, linking available commercial leasing opportunities to those  businesses seeking to relocate in the City   Worked with Somerville Redevelopment Authority (SRA) to create Request for Qualifications for a  master developer partner for Union Square   Worked with the SRA and the Union Square Advisory Committee on selection process for Union Square  master developer partner   Released Request for Proposals for the demolition and site clearance on the D‐2 North Prospect Block  for construction of the Union Square Green Line Station   Introduced the Commercial Property Improvement Program to assist property owners and qualified  tenants to upgrade their storefront, with a particular emphasis on Lower Broadway and East Somerville   Provided impact analysis of the potential effects arising from the two Eastern Massachusetts applicants  for a casino license 

OSPCD ECONOMIC DEVELOPMENT Page I 142 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Offered continued financial, programmatic, and technical assistance to the City’s two Main Streets  programs   Acted as liaison to the City’s Licensing Commission for the issuance of city‐owned liquor licenses (wine  and malt and all other forms)      DIVISION GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15) Promote commercial development to enhance Somerville’s commercial tax base and advance the SomerVison  goal of adding 30,000 new jobs by 2030    Assist in advancing Assembly Row projects currently under construction to  timely completion and occupancy  Ongoing    Advance enhancement of Union Square area by timely solicitation of  mixed‐use, transit‐oriented development options for the seven disposition  blocks, as contemplated in SomerVision and the Union Square  Revitalization Plan  Ongoing    Transform surplus municipal facilities into sources of economic growth  and public revenue  Ongoing    Assist Union Square master developer with MBTA coordination on Union  Square design  New for FY15    Undertake a major plan change to the existing Assembly Square Urban  Renewal Plan to expedite the development of the remaining 73 acres (+/‐)  New for FY15  Provide assistance to local businesses    Expand the Commercial Property Improvement Program to incentivize re‐ investment by current businesses and attract new development to other  income‐eligible areas of the City  New for FY15    Make additional I‐Fund loans to assist the creative economy and maker  movement in locating in Somerville  New for FY15    Continue business support programs, with opportunities to provide capital  to small businesses  New for FY15  Invest in the talents, skills, and education of people to support growth and provide opportunities  to residents of all social and economic levels    Assist in promoting Assembly Row hiring efforts locally  Ongoing    Work with local and regional partners to promote workforce development  efforts in Somerville  Ongoing    Work with partner organizations to implement “Pocket Change”, an  initiative funded through the Federal Reserve’s Working Cities Challenge  Program  Ongoing    Work to move Jobs Linkage Home Rule Petition forward through state  legislature  New for FY15 

OSPCD ECONOMIC DEVELOPMENT Page I 143 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Manage the remediation and redevelopment of brownfield properties    Ensure that needed remediation of the former Kiley Barrel site proceeds  on a timely basis  New for FY15    Continue to work with Brickbottom residents to achieve creative uses on  an interim basis for the former Waste Transfer Facility  New for FY15      BUDGET:  ECONOMIC DEVELOPMENT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    (511000) SALARIES        28,864.03   241,783.00   161,200.40    244,394.00    SUBTOTAL PERSONAL SERVICES   28,864.03   241,783.00   161,200.40    244,394.00  1.1%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL   273.43   87,500.00   42,367.42    87,500.00      530011 ADVERTISING                      828.80   ‐    ‐    ‐       534003 POSTAGE                          ‐    500.00   ‐    500.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  ‐    392.00   61.77    392.00      542001 PRINTING & STATIONERY       813.10   300.00   500.00    300.00      549000 FOOD SUPP & REFRESHM      ‐    ‐    29.85    ‐       571001 IN STATE CONFERENCES        ‐    600.00   196.49    600.00      573000 DUES & MEMBERSHIPS          ‐    1,125.00   625.00    1,125.00    SUBTOTAL ORDINARY MAINTENANC   1,915.33   90,417.00   43,780.53    90,417.00  0.0%    TOTAL   30,779.36   332,200.00   204,980.93    334,811.00  0.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  DIRECTOR ECONOMIC DEVELOPMENT  O'DONNELL, EDWARD  1,569.23 81,913.76 65,531.01 ECONOMIC DEVELOPMENT SPECIALIST  MAHER, AMANDA  1,243.99 64,936.13 38,961.68 URBAN REVITALIZATION SPECIALIST  MacCARTHY, MAXWELL  1,153.85 60,230.97 36,138.58 SENIOR PLANNER  HOUDLETTE, STEPHEN  1,206.56 62,982.48 37,789.49 PLANNER  THOMAS, SUNAYANA  971.16 50,694.31 25,347.16 PLANNER  GUZMAN, DAVID  1,005.46 52,484.96 31,490.98 ECONOMIC DEVELOPMENT ADVISOR  OFFIT, ANDREW  175.00 9,135.00 9,135.00      

OSPCD REDEVELOPMENT AUTHORITY Page I 144 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   15,181.38   18,000.00   18,000.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   15,181.38   18,000.00   18,000.00  0.0%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No changes.       BUDGET:  REDEVELOPMENT AUTHORITY  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  REQUESTED % CHANGE    (511002) SALARIES ‐ MONTHLY   15,181.38   18,000.00   15,000.00    18,000.00      SUBTOTAL PERSONAL SERVICES   15,181.38   18,000.00   15,000.00    18,000.00  0.0%    TOTAL   15,181.38   18,000.00   15,000.00    18,000.00  0.0%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE      TOTAL  BOARD MEMBER  MCCARTHY, JAMES  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  BUSNACH, ANN NANCY  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  BONNEY, IWONA  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  GAGE, WILLIAM  300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD MEMBER  DWYER, MICHAEL  300.00 3,600.00 3,600.00

OSPCD TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE Page I 145 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   89,123.20   222,180.00   231,272.00  4.1%  ORDINARY MAINTENANCE   4,656.31   179,080.00   197,080.00  10.1%  SPECIAL ITEMS   21,330.00   ‐    ‐     GENERAL FUND EXPENDITURES   115,109.51   401,260.00   428,352.00  6.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   New Transportation Planner   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Symphony Park PARC Grant   Ex. Office of Energy & Environmental Affairs   $400,000  Urban Agriculture Pilot Program   Massachusetts Department of Agriculture  $36,877  Marshall St Playgrounds ‐ Our Common  Backyards   Ex. Office of Energy & Environmental Affairs  $200,000  Safe Places to Play – Capuano School  (pending)  US Soccer  $150,000  Hubway Sponsorship  New Balance Athletic Shoe, Inc.  $96,226  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Continued working toward the City goal of becoming the most walkable, bikeable, transit‐accessible  city in the United States.  o Managed implementation of over $800M in transportation investment currently under  construction or contract, including:   Broke ground on the MBTA Green Line Extension (GLX) – over $143M spent, with  $244M in 2015 and $429M in 2016 (federal fiscal years)   Beacon Street design and construction – $7.8M in state and federal investment   Construction of interim improvements in the McGrath corridor – $1M in surface  investment    Community Path Extension Opening (scheduled for fall) – $2.2M in state and federal  investment   Opening of the Ten Hills to Assembly Square bicycle and pedestrian underpass (spring  2014) ‐ $1M developer contribution    Started the Somerville by Design process for Union Square 

OSPCD TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE Page I 146 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Scheduled completion of design of Davis Square (May 2014)   Opened 4 new Hubway stations (12 total) and successfully negotiated partial  sponsorship of Hubway   Launched Central Broadway Streetscape  o Became a member of the National Association of City Transportation Officials (NACTO)  o Created a draft illustrated Complete Streets design guide   o Assisted with the evaluation of two Eastern Massachusetts casino applications for  transportation system impacts   Continued working toward the SomerVison goals of adding 125 new acres of open space in Somerville,  as well as the improvement and greater utilization of existing open spaces  o Broke ground on 3 park/playground renovations representing approximately $1.9M in total  capital investment (North Street Veteran Park, Kenney Park, Capuano School Playground) and  designed a new park at Pearl and Florence Streets (Symphony)  o Managed the planting of over 650 new street trees and maintained our status as a Tree City  USA and Arbor Day community  o Facilitated a Green Spaces | Community Places Somerville by Design process to further quantify  existing and potential open space assets to help guide open space planning in Somerville   o Streamlined and improved 311 tree planting requests as well as the division of planting tasks  between DPW and OSPCD  o Broke ground on North Street Veterans Playground (opening in July)  o Opened a renovated Capuano School Playground      DIVISION GOALS:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Work toward City goal of becoming the most walkable, bikeable, transit accessible city in the United States     Implement ADA upgrades  Ongoing    Implement the Mayor’s Neighborhood Street Reconstruction Program  goals  Ongoing      Strategically implement the recommendations of safe‐START 2.0  New for FY15    Implement Complete Streets Ordinance   New for FY15    Completion of the Community Path Extension  New for FY15    Secure financing of the Community Path Extension 2 (to  Cambridge/Boston)  New for FY15    Continue expansion of the Hubway system  Ongoing    Break ground on Davis Square Streetscape improvements  Ongoing    Complete 25% design and engineering for Union Square Streetscape and  Utilities project  Ongoing    Break ground on phases 2 and 2A of the Green Line Extension  (Brickbottom and Union Square Stations)  New for FY15 

OSPCD TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE Page I 147 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Open a new Orange Line Station at Assembly Square  New for FY15    Start construction on Beacon Street reconstruction   New for FY15    Design streetscape improvements for central Broadway  Ongoing    Continue membership in the Boston Region MPO  Ongoing  Work toward SomerVison goal of adding 125 new acres of open space in Somerville     Open a new park at Symphony Park   New for FY15    Use the information gathered at Green Spaces | Community Places to  identify areas for new open space  New for FY15    Create a plan to acquire and create additional open space  New for FY15  Improve and foster utilization of existing open spaces     Move forward with recommendations from both the parks and fields  inventory and investment plan(s)  Ongoing     Hold a Green Spaces | Community Places Somerville by Design process  New for FY15    Improve the open space identified in Green Spaces | Community Places  New for FY15    Plant over 700 trees   Complete for FY14 /  Ongoing    Seek out investment opportunities for urban agriculture  Ongoing    Create a tree committee to help preserve and increase private tree  planting  New for FY15    Break ground on the Marshall Street playground renovation  New for FY15    Break ground on the Waste Transfer Facility interim use   New for FY15    Apply for PARC grant for Otis Playground   New for FY15    Initiate design of renovations and infrastructure improvements at  Nunziato Field   New for FY15      BUDGET:  TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                         89,123.20  222,180.0  180,395.40    231,272.00    (0118551) OSPCD‐T&I PERSONAL SVCS   89,123.20  222,180.0  180,395.40    231,272.00  4.1%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL   2,400.00     115,509.65    187,600.00      530011 ADVERTISING                      ‐    400.00   ‐    400.00      530023 STAFF DEVELOPMENT                160.00   ‐    ‐    ‐       530028 SOFTWARE SERVICES                1,000.00   2,000.00   1,000.00    2,000.00      534003 POSTAGE                          31.26   ‐    38.95    ‐       542000 OFFICE SUPPLIES                  100.00   100.00   ‐    100.00      542001 PRINTING & STATIONERY            ‐    ‐    200.00    ‐       542002 PHOTOCOPYING                     ‐    30.00   ‐    30.00   

OSPCD TRANSPORTATION & INFRASTRUCTURE Page I 148 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   542008 BOOKS & BOOKBINDING             127.05   ‐    ‐    ‐       542012 OTH EQUIPMENT NOT   ‐    ‐    58,090.35    ‐       558005 RECREATION SUPPLIES              55.00   ‐    ‐    ‐       571000 IN STATE TRAVEL                  683.00   300.00   ‐    300.00      571001 IN STATE CONFERENCES             ‐    300.00   100.00    300.00      573000 DUES AND MEMBERSHIPS          100.00   2,350.00   350.00    6,350.00    (0118552) OSPCD‐T&I ORDINARY MAI   4,656.31  179,080.0  175,288.95    197,080.00  10.1%    584002 TREE PLANTING                    21,330.00   ‐    ‐    ‐     (0118558) OSPCD‐TRANS  CAPITAL    21,330.00   ‐    ‐    ‐   0.0%    TOTAL  115,109.51  401,260.0  355,684.35    428,352.00  6.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  DIRECTOR TRANS & INFRA  MORRISON, HAYES  1,648.36 86,044.31 68,835.45 DIRECTOR OF PARKS & OPEN SPACE  FRANZEN, ARN  1,359.88 70,985.62 21,295.69 SENIOR PLANNER LANDSCAPE  OLIVERIA, LUISA  1,200.00 62,640.21 18,792.06 SENIOR PLANNER TRANSPORTATION  SPICER, SARAH  1,200.00 62,640.21 50,112.17 PLANNER TRANSPORTATION  VACANT (NEW)  990.59 51,708.80 41,367.04 PLANNER GREEN INFRASTRUCTURE  KELLY, RACHEL  985.58 51,447.20 30,868.32

OSPCD INSPECTIONAL SERVICES Page I 149 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   1,209,985.71   1,316,035.00   1,643,249.00  24.9%  ORDINARY MAINTENANCE   135,674.97   199,312.00   316,093.00  58.6%  GENERAL FUND EXPENDITURES   1,345,660.68   1,515,347.00   1,959,342.00  29.3%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   New Senior Code Enforcement Inspector    New Plumbing & Gas Inspector   New Zoning Review Planner   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Electronic permitting and code enforcement system (CitizenServe) implemented:  o Online portal established for construction permit and business license applications  o Customers can now track permits and complaints online  o Better flow of plan review and communication between city departments and public  o Inspectors assigned iPads and trained to upload inspection results in the field  o Greater office efficiency, accountability, and sophisticated data reporting   Customer service/ISD office improvements:   o New ISD office hours offer more flexibility for residents, contractors, and business owners   o Addition of two clerical staff: greater efficiency in meeting increased demand for service  o Dress code: inspector uniforms have increased professionalism and recognition/visibility in  community  o Office reorganized to include new plan review room, conference room, better work flow    Health Division improvements:  o Assigned dedicated inspectors to dumpster inspections & new Residential Rodent Assistance  Program  o Implemented SenesTech rodent fertility study  o Added full‐time food inspector to meet increased demand for services   Building Division improvements:  o Transferred electrical inspectors from DPW to ISD  o Assigned dedicated building inspectors to plan review/inspections by geographic zone  o Dedicated building inspector to address backlog of multi‐family residential inspections (Certificate  of Inspection)     

OSPCD INSPECTIONAL SERVICES Page I 150 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Building Permits  1,745  1,800  1,750  1,750  Temporary Food Permits  127  145  290  325  Food Inspections (routine)  290  450  700  1100                  1,745  1,750  1,700 1,720 1,740 1,760 1,780 1,800 1,820 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Building Permits 127 325 290 1,100 0 200 400 600 800 1,000 1,200 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Food Inspections & Temporary Food Permits Temporary Food Permits Food Inspections (routine)

OSPCD INSPECTIONAL SERVICES Page I 151 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:   GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Ensure public health and safety through proactive Building and Health Division enforcement programs    Expand city housing inspection program (Certificate of Inspection)  per 780 CMR 110.7, and improve compliance rate with all applicable  code violations.  New for FY15    Collaborate with the Board of Health on the continued development  of a comprehensive food protection program to meet federal, state,  and local inspection requirements and increased demand for  Somerville temporary food event permits.  New for FY15    Enforce and expand the City’s new Rodent Control and Trash  Enforcement initiatives:  o Residential Property Rodent Control Assistance Program  o Dumpster Licensing/Enforcement Initiative  o Rodent Population Specification Design (SenesTech)  Ongoing   Streamline and improve ISD permits, licenses, inspection, and code enforcement processes     Implement electronic permitting and code enforcement system  Complete     Collaborate with the Planning Department on improved  communication between Planning and ISD, including clear, consistent  interpretations of the Zoning Ordinance and coordination on  construction projects requiring special permits  New for FY15    Increase compliance for issued code violations by collaborating with  the Law Department on more efficient and effective court strategies.  New for FY15  Provide excellent customer service and communication with constituents    Accept credit card and electronic check payments for online  transactions   New for FY15     Standardize policies and procedures for permit issuance and work  with Communications Department to inform public of online permit  application procedure  Ongoing    Update City website and printed materials to provide clear, accurate,  and easily understood information.  Ongoing    Provide customer service training for all ISD employees  Ongoing           

OSPCD INSPECTIONAL SERVICES Page I 152 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  INSPECTIONAL SERVICES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   511000 SALARIES                         1,086,825.41  1,226,011.00   953,552.57   1,535,626.00      512000 SALARIES & WAGES   8,997.25   ‐    ‐    ‐       513000 OVERTIME                        33,880.55   30,000.00   41,179.79    33,500.00      514006 LONGEVITY                       14,950.00   15,375.00   7,625.00    15,125.00      514008 OUT OF GRADE                1,507.88   2,000.00   4,611.52    3,750.00      514015 OTHER DIFFERENTIAL     21,391.57   28,049.00   28,024.83    35,398.00      515012 PERFECT   1,500.00   ‐    1,000.00    1,000.00      519004 UNIFORM   3,500.00   6,250.00   5,150.00    7,600.00      519013 OTHER LUMP SUM   30,833.45   ‐    700.00    700.00      519015 AUTO ALLOWANCE         6,599.60   8,350.00   6,353.77    10,550.00    (0118751) OSPCD‐ISD PERSONA   1,209,985.71  1,316,035.00  1,048,197.48   1,643,249.00  24.9%    524007 REPAIRS OFFICE   357.85   500.00   ‐    ‐       524034 MAINT CONTRACT‐  324.50   400.00   324.50    400.00      527006 LEASE‐PHOTOCOPIER   1,155.79   ‐    ‐    ‐       529011 DEMOLITION   ‐    2,500.00   ‐    2,500.00      530000 PROF & TECHNCL   94,690.00   148,312.00   91,635.18    142,963.00      530011 ADVERTISING                   ‐    ‐    145.00    ‐       530023 STAFF TRAIN/DEVEL       2,947.00   3,000.00   7,463.00    11,500.00      530028 SOFTWARE SERVICES     ‐    ‐    ‐    3,000.00      538004 EXTERMINATION             27,778.00   30,000.00   19,800.00    130,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES             3,325.97   4,000.00   5,658.87    4,000.00      542001 PRINTING & STATION   2,883.00   5,000.00   1,220.00    5,000.00      542005 OFFICE EQUIPMENT       ‐    700.00   ‐    700.00      542006 OFFICE FURNITURE         716.76   ‐    ‐    3,830.00      542007 COMPUTER  EQUIP   ‐    ‐    ‐    ‐       542008 BOOKS & BINDING          200.00   2,500.00   2,000.00    3,500.00      558006 UNIFORMS & FOUL   211.25   500.00   8,754.87    1,500.00      558010 INSPECTION SVC   164.85   500.00   1,500.00    1,000.00      573000 DUES/MEMBERSHIPS     720.00   900.00   877.00    1,500.00      578007 REIMB OF LICENSES        200.00   500.00   178.00    700.00      578010 RECORDINGS                    ‐    ‐    ‐    4,000.00   

OSPCD INSPECTIONAL SERVICES Page I 153 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   524007 REPAIRS OFFICE   357.85   500.00   ‐    ‐     (0118752) OSPCD‐ISD ORDINAR   135,674.97   199,312.00   139,556.42    316,093.00  58.6%    TOTAL   1,345,660.68  1,515,347.00  1,187,753.90   1,959,342.00  29.3%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  ISD SUPERVISOR  SMILJIC, GORAN  1,569.23 81,913.76 81,913.76 ISD OPERATIONS MANAGER  COLLINS, ELLEN  1,300.00 67,860.00 67,860.00 ZONING REVIEW PLANNER  VACANT (NEW)  990.59 51,708.80 51,708.80 SENIOR BUILDING INSPECTOR  NONNI, PAUL  1,468.83 76,672.96 81,519.97 LOCAL BUILDING INSPECTOR  BARGOOT, ALBERT  1,195.24 62,391.32 66,523.22 LOCAL BUILDING INSPECTOR  KARAPETIAN, LEO  1,195.24 62,391.32 66,523.22 LOCAL BUILDING INSPECTOR  AURILIO, JAMES  1,195.24 62,391.32 66,123.22 LOCAL BUILDING INSPECTOR  DRISCOLL, JOHN  1,195.24 62,391.32 65,873.22 LOCAL BUILDING INSPECTOR  WALDRON, LUIS  1,195.24 62,391.32 65,523.22 LOCAL BUILDING INSPECTOR  RICHARDSON, FLOYD  1,172.48 61,203.36 64,046.58 CHIEF PLUMBING & GAS INSPECTOR  SILLARI, ANTHONY  1,195.24 62,391.53 66,723.44 PLUMBING & GAS INSPECTOR  VACANT (NEW)  959.00 50,059.80 52,540.10 CHIEF WIRE & ELECTRICAL INSPECTOR  POWER, JOHN  1,195.24 62,391.53 66,623.44 WIRE INSPECTOR  CAHILL, WILLIAM  959.00 50,059.80 52,540.10 CHIEF CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  SELFRIDGE, GUY  1,205.44 62,923.97 67,223.22 SR CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  BOWLER, MICHELLE  1,195.24 62,391.54 66,523.45 SR CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  HAMEL, JOSEPH  1,070.90 6,425.40 63,937.19     1,172.48 54,168.58 SR CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  LIPHAM, BENJAMIN   1,070.90 23,559.80 61,769.25     1,172.48 35,408.90 SR CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  VACANT (NEW)  1,070.90 55,900.98 58,571.51 CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  LAINE, JEAN RICHARD   898.66 46,910.09 50,762.82 CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  ROCHE, CHRISTOPHER  806.52 31,615.56 46,436.97     896.66 11,656.58 CODE ENFORCEMENT INSPECTOR  (NIGHT)  VACANT  887.17 46,310.34 46,895.88 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  PICKETT, DONNA  1,050.43 54,832.22 56,582.22 INSPECTIONAL COORDINATOR I  COMO, KELLY  955.16 49,859.29 51,059.29 INSPECTIONAL COORDINATOR II  MOOS, JESSE  847.42 44,235.12 44,585.12 JR CLERK  COLLINS, ELISE KELLY   688.14 1,376.28 37,637.85     715.37 35,911.57 JR CLERK  SOUSA, JENNIFER  688.14 35,920.72 36,270.72  

FIRE Page I 154 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To protect the people and property of our City. The Fire Department is responsive to the needs of our  residents by providing rapid, professional, and humanitarian services essential to the health, safety, and  wellbeing of the City. We will achieve our mission through prevention, education, fire suppression, emergency  medical services, disaster response, and defense against terrorist attacks. We strive to provide a work  environment that values cultural diversity and is free of harassment and discrimination. We actively  participate in our community, serve as role models, and strive to effectively and efficiently utilize all of the  resources at our command to provide a quality of service deemed excellent by our residents with “Courage,  Integrity, and Honor.”      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   14,286,766.87   14,823,601.00   15,145,842.00  2.2%  ORDINARY MAINTENANCE   311,927.43   401,100.00   405,600.00  1.1%  SPECIAL ITEMS   54,465.00   50,400.00   ‐   ‐100.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   14,653,159.30   15,275,101.00   15,551,442.00  1.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   A new Fire Protection Engineer has been included in this budget to increase consistency and  effectiveness in the Fire Prevention division.  This addition will allow one firefighter to be moved back  into the Fire Suppression unit.   Funds for a part‐time Support Services Technician have been included in this budget to support the  Master Mechanic and maintain inventory.   Other differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit  increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins  Center guidelines.                               

FIRE Page I 155 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DEPARTMENT ORGANIZATION:         GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Emergency Management Performance Grant   FEMA/MEMA  $22,030  Assistance Firefighter Grant Program – Fire and  Safety  FEMA  $37,052      PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Hired EVT‐certified technician (mechanic)   Installed Firehouse software to automate Fire Prevention inspections   Established electronic maintenance record keeping   Trained personnel to use electronic reporting system for incidents      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Percent of response times for critical calls  94.3%  96.4%  95%  95%  FIRE CHIEF DEPUTY CHIEF SUPPRESSION GROUP 1 DEPUTY CHIEF DISTRICT CHIEF CAPTAINS (2) LIEUTENANTS (7) FIREFIGHTERS (24) GROUP 2 DEPUTY CHIEF DISTRICT CHIEF CAPTAINS (3) LIEUTENANTS (6) FIREFIGHTERS (24) GROUP 3 DEPUTY CHIEF DISTRICT CHIEF CAPTAINS (2) LIEUTENANTS (7) FIREFIGHTERS (24) GROUP 4 DEPUTY CHIEF DISTRICT CHIEF CAPTAINS (2) LIEUTENANTS (7) FIREFIGHTERS (24) COMPLIANCE HOMELAND SECURITY FIRE PREVENTION MAINTENANCE (1.5) TRAINING/ PUBLIC ED. ADMIN FIRE ALARM FIRE INVESTIGATION

FIRE Page I 156 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget within 5 minutes  Percent of dispatch time for critical calls  within 1 minute  83.9%  81.3%  81%  90%  Percent of personnel EMT‐certified  65%  65.8%  67.1%  70%  Percent of personnel with 2 or less 24‐ hour short‐term sick missed shifts  87.5%  86.2%  86%  80%  Percent of personnel with 2 or less 24‐ hour injured missed shifts  81.6%  88.2%  95%  90%  Number of fire calls (percent of all calls)  2,498 (23%)  2,555 (21%)  2,700 (23%)  2,750 (23%)  Number of medical aid calls (percent of all  calls)  6,000 (55%)  6,342 (53%)  6,000 (52%)  6,000 (52%)  Overtime  $875,059  $906,648  850,000  $925,000          95% 90% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Response & Dispatch Times % response time for critical calls <5 minutes % dispatch time for critical calls <1 minute 2,498 2,750 6,000 6,000 0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 7,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Fire & Medical Calls Fire calls Medical aid calls

FIRE Page I 157 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Protect Somerville residents from threats to their health, safety, and property from fire     Completion of all modules of Emergency Vehicle Operator training  for all operators  Ongoing. Started in FY12.    Commence and complete pump operator training phase #2  Ongoing. Began late FY13.    Incorporate pre‐incident planning of specific buildings as part of the  upgraded training program  Ongoing. Began in FY13. Concentrating  mostly on new construction.    Review department protocol at monthly Chiefs’ meetings  Ongoing    Review department protocol at bi‐monthly Captains’ meetings  Ongoing    Implement the recommendations of the fire management study in  a timely manner based upon priority  Ongoing. Several recommendations  have a longer time table and will be  worked on in FY15.     Complete a total revision of the fire department rules, regulations,  and standard operating guidelines utilizing committees with  participation from all ranks.  Complete. Standard Operating  Guidelines went into effect May 20,  2013. The Rules and Regulations went  into effect at the end of FY14.    Sufficiently train department personnel in all aspects of firefighting  Ongoing. Maintain rate of 75% for FY15    Create an Assistant Chief’s position, as recommended in the fire  management study  New for FY15    Select size and purchase new bunker gear; distribute gear and train  personnel on new features.  Complete  Protect Somerville residents from threats to their health, safety, and property from natural and man‐made  disasters     Increase specialized training for the members assigned to the  rescue company  and incorporate specialized training for other fire  companies  Ongoing. Annual specialized training in  confined space, trench, and rope rescue  conducted for rescue and other  interested members.    Continue participation in the Local Emergency Planning Committee  (LEPC) and the Regional Emergency Planning Committee (REPC), Mystic Region  Ongoing. Participating monthly    Continue participation in the Urban Area Security Initiative (UASI)  to secure training and equipment to address natural and man‐made  disasters  Ongoing. Participating monthly    Provide specialized training with Man vs. Machine in rescue  techniques in common emergencies  New for FY15    Train all firefighters not tech‐rescue certified  up to the awareness  level in all tech rescue disciplines  New for FY15  Improve apparatus maintenance     Establish electronic maintenance record keeping  Complete     Utilize factory service facilities for routine small vehicle  maintenance  Ongoing. Small vehicles go directly to  local dealership for maintenance    Work to establish an alternate facility for apparatus maintenance  Ongoing. To be determined by the city 

FIRE Page I 158 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget that is sufficiently large enough for the apparatus to be tested and  worked on with the necessary space    Hire Support Services Technician to assist mechanic and other Fire  Department needs  New for FY15  Improve Fire Department facilities      Replace existing trailer at Public Safety Building with modular  building or find alternative location in Union Square area  Ongoing. Included in FY14‐FY18 Capital  Investment Plan.    Review options for fire station at Assembly Square as project  develops  Ongoing. Management study  recommendation. Will be reviewed as  development continues    Completion of a long range plan  Incomplete. Will coordinate with  Capital Projects Director    Review existing facilities for needed improvements  Complete. Two studies completed on  structural deficiency concerns for  Engine #6 apparatus floor and Engine  #7 brickwork and roof. Bid process  underway. Renovations included in  FY14‐FY18 Capital Investment Plan.  Improve operational efficiency of Fire Department    Train personnel to use electronic incident reporting system;  maintain current system while transitioning to ensure correct  reporting  Complete    Install Firehouse software to automate Fire Prevention inspections  Complete    Increase use of electronic reporting systems   Ongoing    Acquire and install vehicle locator system  Incomplete    Train personnel to use vehicle locator system  Incomplete    Assist in the regionalization of emergency response (E‐911) services  Ongoing. Report forthcoming.    Improve department performance with a more efficient utilization  of department data  Ongoing      BUDGET:  FIRE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES  11,948,098.7 12,513,570.0 9,901,238.05  12,816,056.00     512000 SALARY & WAGES TEMP  ‐ ‐ ‐  21,000.00     513000 OVERTIME  906,648.54 925,000.00 648,558.30  925,000.00     513001 TRAINING‐OVERTIME  67,998.55 75,000.00 50,258.58  76,500.00     514006 LONGEVITY  2,575.00 1,250.00 625.00  1,325.00     514008 OUT OF GRADE  86,989.82 81,600.00 54,363.11  83,232.00     515004 HOLIDAYS  796,211.00 827,981.00 348,023.06  839,679.00     515012 PERFECT ATTENDANCE  45,575.00 ‐ 47,600.00  ‐  

FIRE Page I 159 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FIRE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    519002 EDUCATIONAL  163,000.00 25,000.00 25,000.00  25,000.00     519003 IN SERVICE TRAINING  34,975.00 35,000.00 12,700.00  35,000.00     519004 UNIFORM  700.00 700.00 350.00  1,050.00     519010 HAZARDOUS DUTY  153,750.00 169,000.00 152,250.00  152,500.00     519011 REIMBURS FOR INJURY  70,772.24 155,000.00 33,980.91  155,000.00     519012 PHYSICAL EXAMIN  ‐ 14,500.00 ‐  14,500.00     519013 OTHER LUMP SUM  9,472.95 ‐ 700.00  ‐     (0122051) FIRE PERSONAL SVC  14,286,766.8 14,823,601.0 11,275,647.0 15,145,842.00 2.2%    524003 REPAIRS‐VEHICLES             133,189.44   175,000.00   153,788.00    175,000.00      524007 REPAIRS OFFICE   30.00   100.00   ‐    100.00      524013 REPAIRS‐TOOLS &   12,669.81   45,000.00   34,701.68    45,000.00      524030 REPAIRS‐RADIO   9,068.33   10,000.00   5,513.36    10,000.00      524034 MAINT CONTRACT‐  6,568.00   6,500.00   997.48    6,500.00      530011 ADVERTISING                     ‐    200.00   ‐    200.00      530021 TOWING                           1,150.00   3,000.00   1,250.00    3,000.00      530025 IN SERVICE TRAINING   1,810.45   2,100.00   950.00    2,100.00      534000 COMMUNICATIONS          1,500.00   1,500.00   1,500.00    1,500.00      534003 POSTAGE                          184.00   300.00   294.00    300.00      534006 EXPRESS/FREIGHT             159.57   150.00   150.00    150.00      538005 PHOTOGRAPHY                  ‐    100.00   ‐    100.00      542000 OFFICE SUPPLIES                6,491.93   7,000.00   4,829.03    7,000.00      542001 PRINTING & STATIONA     640.00   800.00   55.00    800.00      542004 COMPUTER SUPPLIES       1,165.50   3,400.00   2,464.50    3,400.00      542005 OFFICE EQUIPMENT          774.98   2,500.00   803.50    2,500.00      542006 OFFICE FURNITURE   3,208.55   2,500.00   4,574.29    2,500.00      542007 COMPUTER   9,822.88   9,000.00   ‐    9,000.00      542008 BOOKS & BINDING            987.07   800.00   250.00    800.00      542012 OTH EQUIP NOT CAP   2,157.99   ‐    1,889.10    2,000.00      543011 HARDWARE & SMALL   7,035.56   12,000.00   5,000.00    12,000.00      (0122052) FIRE ORDINAR    311,927.43   401,100.00   305,684.63    405,600.00  1.1%    558003 PUBLIC SAFETY   ‐    ‐    ‐    ‐       558020 FIRE GRANT MATCH          54,465.00   50,400.00   1,611.90    ‐       (0122060) FIRE DEPT SPECIAL    54,465.00   50,400.00   1,611.90    ‐   ‐100% 

FIRE Page I 160 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FIRE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    TOTAL  14,653,159.3 15,275,101.0 11,582,943.5  15,551,442.00  1.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL   CHIEF ENGINEER   KELLEHER, KEVIN    2,395.76   124,921.77    155,076.78   DEPUTY CHIEF    HALLINAN, WILLIAM    2,039.55   106,347.96    135,879.95   DEPUTY CHIEF    LEE, WILLIAM    2,039.55   106,347.96    135,879.95   DEPUTY CHIEF    LUCIA, JAMES    2,039.55   106,347.96    133,444.64   DEPUTY CHIEF    MEMORY, JOHN    2,039.55   106,347.96    138,315.25   DEPUTY CHIEF    SULLIVAN, PATRICK 3D    2,039.55   106,347.96    131,009.34   DEPUTY CHIEF    BREEN, CHARLES JR    2,039.55   106,347.96    133,444.64   DEPUTY CHIEF    NORTON, JOHN JR    2,039.55   106,347.96    131,009.34   DISTRICT CHIEF    LEE, FRANK J    1,804.94   94,114.73    124,067.71   DISTRICT CHIEF    MURPHY, DENNIS     1,804.94   94,114.73    116,761.80   DISTRICT CHIEF    FORREST, WALLACE    1,804.94   94,114.73    119,188.94   DISTRICT CHIEF    KEANE, JOHN JR    1,804.94   94,114.73    121,624.24   CAPTAIN    AVERY, MICHAEL    1,597.26   83,285.70    111,447.42   CAPTAIN         DOHENEY, JAMES    1,597.26   83,285.70    106,584.99   CAPTAIN    FITZPATRICK, WILLIAM    1,597.26   83,285.70    111,447.42   CAPTAIN    MAJOR, CHRISTOPHER    1,597.26   83,285.70    109,091.74   CAPTAIN    MCCARTHY, ROBERT    1,597.26   83,285.70    108,654.99   CAPTAIN    TIERNEY, SEAN    1,597.26   83,285.70    108,647.57   CAPTAIN    WALL, MATTHEW    1,597.26   83,285.70    108,337.33   CAPTAIN    LAMPLEY, VINCENT    1,597.26   83,285.70    108,337.33   CAPTAIN    ANZALONE, MICHAEL    1,597.26   83,285.70    107,101.92   CAPTAIN    GOVER, GIRARD    1,597.26   83,285.70    106,584.99   CAPTAIN    SILVA, KENNETH    1,548.20   83,215.61    105,399.14       1,597.26     LIEUTENANT    ALCARAZ, BLANCA    1,413.50   73,703.93    92,617.48   LIEUTENANT    BAKEY, TIMOTHY    1,413.50   73,703.93    94,451.38   LIEUTENANT    BELSKI, STEPHEN    1,413.50   73,703.93    94,345.39   LIEUTENANT      BYRNE, JOHN JR    1,413.50   73,703.93    95,425.50   LIEUTENANT    COLBERT, JOHN    1,413.50   73,703.93    100,181.95   LIEUTENANT    DIPALMA, DANIEL R    1,413.50   73,703.93    95,373.06   LIEUTENANT    FRENCH, GREGORY    1,413.50   73,703.93    96,886.68   LIEUTENANT      GALLAGHER, JAMES    1,413.50   73,703.93    95,425.50 

FIRE Page I 161 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  LIEUTENANT      HOUGHTON, CHARLES    1,413.50   73,703.93    92,990.20   LIEUTENANT    KEANE, PATRICK    1,413.50   73,703.93    92,016.07   LIEUTENANT    KEENAN, JAMES    1,413.50   73,703.93    97,860.80   LIEUTENANT    KERNER, ELLIOT    1,413.50   73,703.93    97,860.80   LIEUTENANT      LONGO, STEPHEN    1,413.50   73,703.93    92,990.20   LIEUTENANT      MACK, DENNIS    1,413.50   73,703.93    97,860.80   LIEUTENANT    MACLAUGHLAN, ROBERT   1,413.50   73,703.93    95,425.50   LIEUTENANT    MATTHEWS, MARK    1,413.50   73,703.93    96,886.68   LIEUTENANT    MAURAS, STEVEN    1,413.50   73,703.93    97,071.86   LIEUTENANT      NOLAN, JAMES    1,413.50   73,703.93    95,425.50   LIEUTENANT    O'DONOVAN, BRIAN    1,413.50   73,703.93    95,373.06   LIEUTENANT    ORTOLANI, STEPHEN    1,413.50   73,703.93    92,990.20   LIEUTANANT    RICHARDSON, CHARLES  D.    1,413.50   73,703.93    92,016.07   LIEUTENANT      SICILIANO, CHARLES    1,413.50   73,703.93    92,990.20   LIEUTENANT    STILTNER, DAVID    1,413.50   73,703.93    96,886.68   LIEUTENANT    TEIXEIRA, GARY    1,413.50   73,703.93    92,624.90   LIEUTENANT    TIERNEY, THOMAS    1,413.50   73,703.93    92,617.48   LIEUTENANT      WILKER, ROBERT    1,413.50   73,703.93    95,425.50   LIEUTENANT    GORMAN, THOMAS    1,413.50   73,703.93    95,973.44   LIEUTENANT    NOLAN, DEREK    1,413.50   73,703.93    94,329.61   LIEUTENANT    DONOVAN, JOHN PAUL    1,413.50   73,703.93    93,061.65   LIEUTENANT    LIPPENS, KENNETH    1,370.08   73,641.90    91,814.69       1,413.50       LIEUTENANT    MARINO, MICHAEL    1,370.08   73,641.90    94,250.00       1,413.50     FIREFIGHTER     ALFANO, DAVID W    1,197.88   62,460.89    82,278.75   FIREFIGHTER    ARDOLINO, MARK    1,197.88   62,460.89    83,305.31   FIREFIGHTER     BARCLAY, RICHARD    1,197.88   62,460.89    82,323.02   FIREFIGHTER     BARRY, JOSEPH    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    BARRY, PATRICK    1,197.88   62,460.89    83,792.37   FIREFIGHTER     BECKWITH, JOHN    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER    BELLINI, THOMAS    1,197.88   62,460.89    83,305.31   FIREFIGHTER     BENNETT, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    84,766.49   FIREFIGHTER    BONNER, JUSTIN    1,197.88   62,460.89    78,434.71   FIREFIGHTER     BROWN, THOMAS    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER     CAHILL, WILLIAM    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    CARROLL, CHRISTOPHER    1,197.88   62,460.89    78,434.71   FIREFIGHTER    CASEY, PATRICK    1,197.88   62,460.89    76,360.25   FIREFIGHTER     CHEIMETS, STEVEN     1,197.88   62,460.89    79,212.94   FIREFIGHTER    CICOLINI, ANTONIO    1,197.88   62,460.89    78,434.71 

FIRE Page I 162 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  FIREFIGHTER    CLARK, CHRISTOPHER    1,197.88   62,460.89    78,609.41   FIREFIGHTER    CLARK, JAMES    1,197.88   62,460.89    76,777.63   FIREFIGHTER     CONNELLY, ROBERT    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER    COSTA, DANIEL    1,197.88   62,460.89    78,375.31   FIREFIGHTER     COSTA, WILLIAM    1,197.88   62,460.89    76,777.63   FIREFIGHTER    CURTIS, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    76,360.25   FIREFIGHTER    DAVIS, JULIAN    1,197.88   62,460.89    78,921.77   FIREFIGHTER    DOMINIQUE, MELVIN    1,197.88   62,460.89    76,486.47   FIREFIGHTER    DONEGAN, DANIEL    1,197.88   62,460.89    78,375.31   FIREFIGHTER    DONOVAN, TIMOTHY    1,197.88   62,460.89    78,795.55   FIREFIGHTER    DORANT, JASON    1,197.88   62,460.89    78,795.55   FIREFIGHTER     DORANT, PATRICK    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER     ELLIS, WILLIAM    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER    EPPS, RYAN    1,197.88   62,460.89    79,212.94   FIREFIGHTER    FARINO, DAVID    1,197.88   62,460.89    80,879.33   FIREFIGHTER     FEHLAN, WILLIAM    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    FINNEGAN, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    76,364.71   FIREFIGHTER    FITZGERALD, JOHN C.    1,197.88   62,460.89    78,921.77   FIREFIGHTER    FLYNN, TIMOTHY    1,197.88   62,460.89    76,777.63   FIREFIGHTER    FRENCH, PAUL    1,197.88   62,460.89    78,800.01   FIREFIGHTER    GALVIN, ROBERT    1,197.88   62,460.89    78,609.41   FIREFIGHTER     GILLIS, PAUL    1,197.88   62,460.89    79,887.72   FIREFIGHTER     GUELPA, CHRISTINE    1,197.88   62,460.89    81,113.54   FIREFIGHTER    HALLORAN, PATRICK    1,197.88   62,460.89    83,268.04   FIREFIGHTER    HAMILTON, BARRY    1,197.88   62,460.89    78,800.01   FIREFIGHTER    HODNETT, ROBERT    1,197.88   62,460.89    78,921.77   FIREFIGHTER     HOWARD, CHRISTIAN W    1,197.88   62,460.89    77,095.30   FIREFIGHTER    JEFFERSON, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    76,360.25   FIREFIGHTER     JOHNSON, EARL    1,197.88   62,460.89    79,523.17   FIREFIGHTER    KANE, MATTHEW    1,197.88   62,460.89    83,305.31   FIREFIGHTER     KEANE, SEAN    1,197.88   62,460.89    84,401.20   FIREFIGHTER     KELLEY, THOMAS F    1,197.88   62,460.89    80,412.82   FIREFIGHTER    KHOURY, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    78,795.55   FIREFIGHTER    KIRYLO, MATTHEW    1,197.88   62,460.89    76,364.71   FIREFIGHTER     LAYTON, KENNETH    1,197.88   62,460.89    87,193.63   FIREFIGHTER     LAYTON, STEPHEN    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER     LEVESQUE, JOHN    1,197.88   62,460.89    84,766.49   FIREFIGHTER     LOPEZ, THOMAS    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    LYONS, SHAUN    1,197.88   62,460.89    78,795.55   FIREFIGHTER    MACMULLIN, BRIAN    1,197.88   62,460.89    81,230.85   FIREFIGHTER    MARANO, JOEY    1,197.88   62,460.89    78,921.77 

FIRE Page I 163 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  FIREFIGHTER    MATTERA, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    81,235.31   FIREFIGHTER     MATTERA, VINCENT    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    McINNIS, KEITH    1,197.88   62,460.89    78,609.41   FIREFIGHTER    MCKENZIE, JAY    1,197.88   62,460.89    78,609.41   FIREFIGHTER    MEDEIROS, THOMAS    1,197.88   62,460.89    78,609.41   FIREFIGHTER     MOORE, SYLVESTER    1,197.88   62,460.89    79,843.45   FIREFIGHTER    MOREIRA, PAUL    1,197.88   62,460.89    81,230.85   FIREFIGHTER     NICHOLSON, MARK    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    NOONAN, BRENDAN    1,197.88   62,460.89    75,999.41   FIREFIGHTER    O'CONNOR, JOHN    1,197.88   62,460.89    75,999.41   FIREFIGHTER    O'HEARN, DANIELLE    1,197.88   62,460.89    78,800.01   FIREFIGHTER    O'HEARN, TIMOTHY    1,197.88   62,460.89    76,174.11   FIREFIGHTER    OTTING, FRANCIS    1,197.88   62,460.89    80,764.03   FIREFIGHTER    PAINTER, MELISSA    1,197.88   62,460.89    76,482.34   FIREFIGHTER    PANTANELLA, DAVID    1,197.88   62,460.89    83,480.01   FIREFIGHTER    PATRIQUIN, ANDREW    1,197.88   62,460.89    83,305.31   FIREFIGHTER     PEREZ, ROGER    1,197.88   62,460.89    79,212.94   FIREFIGHTER     PIWINSKI, JAMES M    1,197.88   62,460.89    77,977.52   FIREFIGHTER     POPKEN, FREDERICK    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER     POPKEN, KARL    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    POWERS, MICHAEL    1,197.88   62,460.89    79,212.94   FIREFIGHTER     QUINN, ROBERT    1,197.88   62,460.89    82,331.19   FIREFIGHTER     REVILLA, RODOLFO    1,197.88   62,460.89    77,532.04   FIREFIGHTER     ROSS, THOMAS    1,197.88   62,460.89    82,323.02   FIREFIGHTER    ROSSI, JOSEPH    1,197.88   62,460.89    76,486.47   FIREFIGHTER    RUF, JASON    1,197.88   62,460.89    78,787.60   FIREFIGHTER     SANCHEZ, GERMAN    1,197.88   62,460.89    82,323.02   FIREFIGHTER    SAULNIER, ERIC    1,197.88   62,460.89    78,328.73   FIREFIGHTER     SCULLARI, JOSEPH    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER     SELIG, RONALD    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER     SHARPE, FRANCIS    1,197.88   62,460.89    79,895.89   FIREFIGHTER    SULLIVAN, DENNIS    1,197.88   62,460.89    83,199.33   FIREFIGHTER     SULLIVAN, PAUL M JR    1,197.88   62,460.89    84,714.05   FIREFIGHTER    THEOPHILE, CHRIST    1,197.88   62,460.89    78,800.01   FIREFIGHTER    VELNEY, JOCEYLN    1,197.88   62,460.89    78,800.01   FIREFIGHTER    VELNEY, JOSUE    1,197.88   62,460.89    81,116.92   FIREFIGHTER    VIVEIROS, FERNANDO    1,197.88   62,460.89    78,795.55   FIREFIGHTER     WALL, MARK    1,197.88   62,460.89    79,523.17   FIREFIGHTER    HUGHES, BRENDAN    1,030.95   58,096.86    70,963.15       1,197.88     FIREFIGHTER    PIWINSKI, JAMES P.    1,030.95   58,096.86    71,328.43 

FIRE Page I 164 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget      1,197.88     FIREFIGHTER    WILLIAMS, KEVIN    1,030.95   58,096.86    70,963.15       1,197.88     FIREFIGHTER    VACANT    997.92   52,034.40    70,744.87   BUDGET ANALYST    RUSSELL, ANDREW    1,293.75   67,533.75    67,533.75   FIRE PROTECTION ENGN’R    VACANT (NEW)   1,287.79   67,222.64    67,222.64  ADMINISTRATIVE ASST.    CICCARIELLO, JANET    1,050.43   54,832.45    56,507.45   FIRE APPARATUS MECANIC    DICKIE, PAUL    1,400.00   73,080.00    79,045.60   SENIOR CLERK    MARTIN, JOELLE    726.21   40,411.84    40,761.84       775.11       

FIRE ALARM Page I 165 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   881,649.09   893,379.00   919,540.00  2.9%  GENERAL FUND EXPENDITURES   881,649.09   893,379.00   919,540.00  2.9%      BUDGET:  FIRE ALARM  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  APPROVED  % CHANGE    511000 SALARIES                         620,111.99   620,110.00   495,744.68   673,176.00      513000 OVERTIME                         187,946.65   188,000.00   147,055.30   148,000.00      514006 LONGEVITY                       7,150.00   7,575.00   7,575.00   8,200.00      514008 OUT OF GRADE                743.87   5,300.00   714.58   5,300.00      515004 HOLIDAYS                         42,596.58   49,894.00   32,358.66   54,164.00      515012 PERFECT ATTEND             1,000.00   ‐    700.00   ‐       519002 CAREER/EDU INCENT     ‐    ‐    ‐    5,000.00      519004 UNIFORM   9,900.00   9,900.00   9,900.00   11,000.00      519013 OTHER LUMP SUM   12,200.00   12,600.00   13,100.00   14,700.00      SUBTOTAL PERSONAL SVCS   881,649.09   893,379.00   707,148.22   919,540.00  2.9%    TOTAL   881,649.09   893,379.00   707,148.22   919,540.00  2.9%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CHIEF FIRE ALARM OPER  DOHERTY, DAVID  1,530.82     79,908.80   91,638.25 SR FIRE ALARM OPER  SWANTON, JAMES  1,366.81     71,347.48   82,388.08 SR FIRE ALARM OPER  ATHERTON, CAROL  1,366.81     71,347.48   82,388.08 SR FIRE ALARM OPER  BREEN, TODD  1,366.81     71,347.48   79,938.08 SR FIRE ALARM OPER  SLOANE, STEPHEN  1,366.81     71,347.48   79,688.08 FIRE ALARM OPER  HERMAN, BRIAN  1,220.36     63,702.79   71,428.30 FIRE ALARM OPER  BRIEN, KYLE  1,220.36     63,702.79   71,428.30 FIRE ALARM OPER  WALSH, DAVID  1,220.36     63,702.79   71,378.30 FIRE ALARM OPER  BREEN, SCOTT  1,220.36     63,702.79   71,328.30 FIRE ALARM OPER  CASTLE, JASON  1,016.58     53,065.48   59,635.11  

EMERGENCY MANAGEMENT Page I 166 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  EMERGENCY MANAGEMENT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  REQUESTED % CHANGE    (511000) SALARIES  20,442.24 20,747.00 16,682.48 20,747.00     SUBTOTAL PERSONAL SVCS  20,442.24 20,747.00 16,682.48 20,747.00 0.0%    542005 OFFICE EQUIPMENT  540.00 ‐ ‐ ‐     543011 HARDWARE & SMALL  1,730.55 ‐ ‐ ‐     549000 FOOD SUPPL & REFRES  700.00 700.00 ‐ 700.00     558003 PUBLIC SAFETY SUPPL  500.00 2,400.00 2,812.50 2,400.00     558006 UNIFORMS  1,587.50 2,000.00 1,587.50 2,000.00     574000 INSURANCE  600.00 600.00 600.00 600.00     SUBTOTAL ORDINARY MAINT.  5,658.05 5,700.00 5,000.00 5,700.00 0.0%    TOTAL  26,100.29 26,447.00 21,682.48 26,447.00 0.0%        PERSONNEL LIST:      POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR  BASE  TOTAL  HOMELAND SECURITY COORDINATOR  GRANEY, THOMAS  397.44 20,666.88 20,746.37

POLICE Page I 167 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To provide effective and efficient law enforcement, emergency service, and community‐oriented services  that enhance the quality of life and reduce the fear of crime through compassionate and vigilant  leadership. The Somerville Police Department is committed to the enforcement of laws and the  preservation of order to protect the rights and property of every person within the City of Somerville. Our  mission is to provide the highest quality police service, through the utilization of new and proven crime  prevention strategies and problem‐solving partnerships with our community. The Somerville Police  Department is committed to making the City a safe place to live, work, play, and raise a family.   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES  13,550,437.47 14,109,421.00 14,281,303.00 1.2%  ORDINARY MAINTENANCE  454,386.07 499,832.00 589,883.00 18.0%  SPECIAL ITEMS   33,000.00   51,314.00   51,314.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   14,037,823.54   14,660,567.00   14,922,500.00  1.8%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   A new civilian Senior IT Specialist position is included in the budget. This position will allow the Police  Department to redeploy an officer back onto the street, contingent on collective bargaining.   Reclassification of current Records Clerk to IT Communications Specialist to reflect actual duties.   Additional Public Safety Supply funds included related to procuring and training a new K9 dog and  officer.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  BVP ‐13 Bullet Proof Vest Partnership   US Department of Justice  $16,146  CSI Community Safety Initiative (Shannon  Grant)  Executive Office of Public Safety & Security  $13,000  DMH/JDP  (Jail Diversion Program)  Executive Office of Health & Human Services  $42,000  Crisis Intervention Team (CIT)   Executive Office of Health & Human Services  $61,239  E‐911 ESIG (Support & Incentive)  Executive Office of Public Safety & Security  $186,976  E‐911 Training & EMD  Executive Office of Public Safety & Security  $65,810  EBJA (Burn Grant‐Van)  US Department of Justice  $23,562  Mass Municipal Police Staffing Grant  Executive Office of Public Safety & Security   $158,955  PBMS ‐14 Pedestrian & Bicycle Safety  Executive Office of Public Safety & Security  $5,000  TEEG ‐14 Traffic Enforcement & Equip  Executive Office of Public Safety & Security  $16,000 

POLICE Page I 168 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DEPARTMENT ORGANIZATION:                PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Investment in training to include additional hours of in‐service training for patrol officers, training all  personnel in Mental Health, automated firearms training.   Investment in other specialized training for supervisors in Accountability and Discipline.    The department was awarded a grant by the Department of Mental Health (DMH) to develop a  Regional Crisis Intervention Team (CIT).  Somerville will be partnering with the National Alliance on  Mental Illness and the Cambridge Police Department to develop the regional CIT‐TACT that will serve 

POLICE Page I 169 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Somerville, Cambridge, Everett, Malden, Medford, and Belmont. Fifteen officers received 40 hours of  specialized training in crisis intervention.   Implemented Field Training Assessment questionnaire for newly hired officers.   Revised the internal CrimeStat meetings to reorient the presentation from the Executive Staff to the  District Commanders, as well as mid‐line and first‐line supervisors from specific units within the police  department.    Implemented and adopted a community policing oriented problem solving process with the Scanning,  Analyze, Response, Assessment (SARA) model.    Continued efforts with Smart Policing Initiative (SPI) weekly Command Staff meetings, monthly  SomerStat meetings, and weekly CrimeStat meetings, all of which utilize comprehensive data to help  formulate a data driven operational response.   Started a new approach to achieving State Certification and Accreditation.   Revised the method by which Directed Patrols are authorized and implemented and re‐introduced the  Park, Walk, and Talk Model.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Violent Offenses (Robbery, Assault)  474  356  326  N/A Property Offenses (Burglary, Larceny, MV Theft)  1744  1706  1340  N/A Community Meetings  65  67  65  65  SARA Projects  N/A  N/A  14  24  Email Tips and Inquiries to Police website  29  144  127  175  New Facebook followers  400  1700  157  300  New Twitter followers  430  1670  1594  1200  CrimeStat Meetings  0  21  22  24  Field Interviews/Observations Filed  14  110  (Introduced SPI  System) 208  250  Overtime  $846,609  $898,203  $850,000  $850,000  Sick Days   977  847    850  825   Accreditation: Policies/Procedures Revised  n/a  43  45  N/A  (Complete)  Accreditation: Policies/Procedures Issued  N/A N/A 30  50           

POLICE Page I 170 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget 474 326 1,744 1,340 0 500 1,000 1,500 2,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected Criminal Offenses Violent Offenses (Robbery, Assault) Property Offenses (Burglary, Larceny, MV Theft) 29 175 0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Email Tips & Inquiries to Police  Website 24 0 5 10 15 20 25 30 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed CrimeStat Meetings

POLICE Page I 171 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  To provide every neighborhood a sense of security and improve the quality of life.     Expand community policing programs throughout the city, delivering  services and solving problems in an atmosphere of community  partnership between police and residents.  Ongoing    Restructure Neighborhood Policing to a Community Service Unit which  is regionally based.  Ongoing     Maximize interactions, increase visibility and accessibility, and  establish a trusting relationship with the community through sub‐ stations, Neighborhood Policing, ResiStat, immigrant taskforce  meetings, and community activities.   Ongoing    Advocate and track community policing programs in neighborhoods  through the use of SARA problem‐solving model.  Ongoing    Increase police and citizen interaction through the use of “park, walk,  and talk” initiative.  Ongoing     Officer participation in community events, such as the Memorial Day  Parade, July 4 Fireworks, SomerStreets, and  Honkfest.  Ongoing    Increase police/citizen interaction with multicultural groups by  conducting a series of in‐person and video workshops translated in  various languages   New for FY15  Achieve state certification and continue internal management best practices to foster a more efficient,  collaborative, and responsive police force. Improve police performance by establishing increased  250 0 50 100 150 200 250 300 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Field Interviews/Observations Filed

POLICE Page I 172 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget accountability and transparency.     Develop a written directive system in an effort to achieve state  certification and accreditation.  Ongoing    Maximize use of available technologies to improve efficiency.   Ongoing     Conduct a comprehensive evaluation of officer core responsibilities.  Integrate data in conjunction with performance analysis, resource  allocation, and high visibility policing.   Ongoing  Continue to provide in‐service training that meets all criteria for Mass. Training Council. Provide training in  areas that are unique to the needs of the community.      Provide career development opportunities for all personnel through  specialized training, and executive training sessions.   Ongoing    Support training programs that train officers in all community  responsive areas.  New for FY15    Build a strong community partnership between law enforcement and  mental health providers.  Provide training to officers to address issues  and improve response for individuals and families impacted by mental  illness.  Ongoing   Develop an intelligence data bank on impact events, locations, and violators. Establish Field Intelligence  Observations (FIO) as measurement for populating the data bank.    Train all newly hired officers in FIO program.  Complete    Increase FIO submissions.  Ongoing  Expand the use of social media     Provide assistance to criminal investigators through the use of social  media.  New for FY15    Coordinate and track analytics on social media (followers, likes, etc.)  to show trends in involvement and answer questions directed to the  department.   New for FY15  Reorganize civilian personnel    Provide a uniform method of receiving and disseminating law  enforcement related information and data.  New for FY15    BUDGET:  POLICE  FY2013  ACTUAL FY2014  BUDGET FY14 THRU  MAY 1 FY2015  PROPOSED %  CHNGE   511000 SALARIES                        10,273,849.9 10,744,485.0 8,614,737.19   10,760,667.00      511003 CROSSING GUARDS               255,256.14   295,180.00   193,079.20    371,600.00      512000 SALARIES & WAGES   ‐    ‐    ‐    4,680.00      513000 OVERTIME                         898,203.28   850,000.00   756,016.40    850,000.00   

POLICE Page I 173 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   513001 TRAINING‐OVERTIME            83,940.30   84,000.00   61,311.05    84,000.00      514004 SHIFT DIFFERENTIALS            858,979.62   870,277.00   712,643.32    922,748.00      514006 LONGEVITY                        69,375.00   79,900.00   83,685.00    68,800.00      514007 COURT TIME                       252,244.83   290,000.00   204,993.50    290,000.00      514008 OUT OF GRADE                     12,094.61   10,806.00   9,429.40    10,806.00      514015 OTHER DIFFERENTIALS          1,483.50   1,631.00   1,631.08    1,664.00      515004 HOLIDAYS                         645,524.33   678,994.00   334,098.45    677,711.00      515012 PERFECT ATTENDANCE         7,900.00   ‐    8,183.33    ‐       519002 EDUCATIONAL   ‐    ‐    1,500.00    4,500.00      519004 UNIFORM ALLOWANCE        64,125.00   66,100.00   72,525.00    77,000.00      519005 SICK LEAVE BUYBACK            ‐    ‐    34,988.17    ‐       519007 5/2 BUYBACK                      65,960.87   74,048.00   75,723.01    93,127.00      519013 OTHER LUMP SUM   61,500.00   64,000.00   125,659.78    64,000.00      (0121051) POLICE PERSONAL SE  13,550,437.4 14,109,421.0 11,290,203.8 14,281,303.0 1.2%    524003 REPAIRS‐VEHICLES                 46,583.07   54,000.00   46,075.19    54,000.00      524007 REPAIRS OFFICE   1,190.14   7,000.00   3,000.00    7,000.00      524017 EQUIP MAINTENANCE          9,374.67   16,500.00   10,105.91    27,500.00      524030 REPAIRS‐RADIO ALARM        6,376.90   15,000.00   10,000.00    25,000.00      524033 MAINT SOFTWARE                38,111.79   37,480.00   34,876.10    37,480.00      527015 RENTALS EQUIPMENT           1,641.09   1,740.00   2,336.76    1,791.00      530000 PROF & TECHNCL SVC        35,003.02   22,737.00   16,352.82    22,737.00      530001 MEDICAL & DENTAL   124,794.19   125,000.00   102,975.11    125,000.00      530019 DETENTION   9,652.00   15,000.00   5,272.00    15,000.00      530021 TOWING                           ‐    ‐    ‐    ‐       530025 IN SERVICE TRAINING   19,747.65   30,000.00   24,773.65    30,000.00      534003 POSTAGE                          4,000.00   2,500.00   3,500.00    2,500.00      534007 PSTN‐USAGE                       13,005.48   21,900.00   21,792.60    21,900.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  23,219.46   17,200.00   16,990.61    17,200.00      542001 PRINTING & STATIONERY     5,355.00   5,500.00   4,216.44    5,500.00      542004 COMPUTER SUPPLIES            4,745.00   13,000.00   828.33    13,000.00      542005 OFFICE EQUIPMENT              9,318.41   3,500.00   ‐    3,500.00      542006 OFFICE FURNITURE                510.74   4,000.00   6,898.55    4,000.00      542007 COMPUTER EQUIPMENT      418.88   1,000.00   234.00    23,000.00      549000 FOOD SUPPL & REFRSHM     450.00   600.00   1,260.20    600.00      558003 PUBLIC SAFETY SUPPLIES      31,796.67   50,000.00   60,200.38    68,000.00   

POLICE Page I 174 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   558004 MAGAZINES   1,947.00   2,000.00   2,000.00    2,000.00      558012 BADGES   893.50   4,000.00   4,000.00    4,000.00      558014 PHOTOGRAPHIC   856.46   1,000.00   ‐    1,000.00      558015 SUPPL FOR MEN/WOME   22,594.56   20,000.00   14,843.32    20,000.00      558016 COLORGUARD                       21,512.20   1,500.00   1,426.85    1,500.00      558017 TRAFFIC SUPV SUPPLIES       2,011.78   2,000.00   ‐    31,000.00      572001 OUT OF STATE   3,808.16   2,000.00   1,245.49    2,000.00      573000 DUES & MEMBERSHIPS        8,678.50   14,000.00   10,680.00    14,000.00      573001 BAPERN MEMBERSHIP          2,651.00   2,675.00   2,651.00    2,675.00      578013 CARE OF PRISONERS             4,138.75   7,000.00   4,000.00    7,000.00      (0121052) POLICE ORDINARY    454,386.07   499,832.00   412,535.31    589,883.00  18.0%    527001 RENTAL ‐ BUILDINGS             33,000.00   51,314.00   37,500.00    51,314.00      (0121060) POLICE SPECIAL ITEM   33,000.00   51,314.00   37,500.00    51,314.00  0.0%    TOTAL  14,037,823.5 14,660,567.0 11,740,239.1 14,922,500.0 1.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  CHIEF  FEMINO, CHARLES   3,557.69   185,711.42   185,711.42  DEPUTY CHIEF  CABRAL, MICHAEL   3,300.00   172,260.17   172,260.17  DEPUTY CHIEF  FALLON, DAVID   3,236.54   168,947.47   168,947.47  CAPTAIN  TRANT, PAUL R       2,450.36   127,908.79   148,127.48  CAPTAIN  CARRABINO, STEPHEN   2,450.36   127,908.79   148,127.48  CAPTAIN  DONOVAN, JAMES   2,450.36   127,908.79   148,127.48  CAPTAIN  STANFORD, JAMES   2,450.36   127,908.79   148,127.48  LIEUTENANT  HYDE, DANIEL J      2,085.41   108,858.40   126,229.45  LIEUTENANT  POLITO, JAMES       2,085.41   108,858.40   126,229.45  LIEUTENANT  ROONEY, JAMES R     2,001.99   104,503.88   123,807.51  LIEUTENANT  COTTER, BERNARD D   2,085.41   108,858.40   126,229.45  LIEUTENANT  VIVOLO, CARMINE C   2,085.41   108,858.40   128,178.25  LIEUTENANT  RYMILL, GERARD J    2,085.41   108,858.40   126,229.45  LIEUTENANT  SHEEHAN, SEAN   2,085.41   108,858.40   126,229.45  LIEUTENANT  MITSAKIS, TIMOTHY   2,085.41   108,858.40   128,178.25  LIEUTENANT  RYMILL, A WILLIAM   2,001.99   104,503.88   123,416.71  LIEUTENANT  MULCAHY, MICHAEL   2,085.41   108,858.40   127,861.63  LIEUTENANT  MARINO, JOHN   2,085.41   108,858.40   128,569.05  SERGEANT  PENDING PROMOTION(Sgt.)   1,774.82   92,645.60   107,593.47  SERGEANT  MCCAIN, JOSEPH E    1,774.82   92,645.60   107,529.26 

POLICE Page I 175 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget SERGEANT  TAM, JOHN Q         1,774.82   92,645.60   107,920.06  SERGEANT  AUFIERO, JOHN T     1,419.85   74,116.17   91,070.47  SERGEANT  MACARELLI, JOSEPH   1,703.82   88,939.40   103,557.17  SERGEANT  BRENNAN, NEIL P     1,774.82   92,645.60   107,529.26  SERGEANT  ISIDORO, RICO J     1,774.82   92,645.60   107,529.26  SERGEANT  GOBIEL, JOHN J      1,774.82   92,645.60   107,593.47  SERGEANT  CAMPBELL, BRUCE B   1,774.82   92,645.60   107,920.06  SERGEANT  WHALEN, SCOTT   1,774.82   92,645.60   108,846.27  SERGEANT  COSTA, MARTHA F     1,703.82   88,939.40   103,540.84  SERGEANT  PENDING PROMOTION   1,774.82   92,645.60   107,593.47  SERGEANT  MONTE, DAVID   1,703.82   88,939.40   104,793.64  SERGEANT  DIGREGORIO, JEFFREY   1,774.82   92,645.60   107,593.47  SERGEANT  CHAILLE, WARREN   1,561.84   81,528.05   95,436.74  SERGEANT  LAVEY, RICHARD   1,774.82   92,645.60   107,593.47  PATROL04  AMERAL, MICHAEL A   1,437.10   75,016.54   91,643.89  PATROL04  ANKENBAUER, ROBERT   1,379.61   72,015.79   85,648.26  PATROL04  BARNARD, EDWARD   1,149.68   60,013.34   70,923.93  PATROL04  BERROUET, WOLFF E   1,437.10   75,016.54   89,457.93  PATROL04  BRIOSO, DOUGLAS   1,149.68   60,013.34   73,378.36  PATROL04  BROWN, MICHAEL D    1,379.61   72,015.79   88,362.66  PATROL04  CAPASSO JR., MICHAEL R.   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  CAPOBIANCO, ALESSANDRO   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  CARR, WILLIAM F     1,264.64   66,014.29   83,009.83  PATROL04  CICERONE, FERNANDO   1,437.10   75,016.54   89,457.93  PATROL04  COLLAZO, ARIEL I   1,149.68   60,013.34   73,638.33  PATROL04  COLLETTE, WALTER , JR.   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  COLLINS, NEIL F     1,437.10   75,016.54   92,657.93  PATROL04  COSTA, KATHRYN M   1,379.61   72,015.79   84,048.26  PATROL04  COVERT, LANCE S     1,149.68   60,013.34   78,023.93  PATROL04  DEOLIVEIRA, DIOGO   1,379.61   72,015.64   86,241.74  PATROL04  DERVISHIAN, GEORGE   1,149.68   60,013.34   81,342.96  PATROL04  DIAZ, HENRY   1,149.68   60,013.34   73,378.36  PATROL04  DIFAVA, MARC   1,379.61   72,015.64   86,241.74  PATROL04  DiFRONZO, DANTE   1,437.10   75,016.54   89,457.93  PATROL04  DOTTIN, DERRICK     1,264.64   66,014.29   77,485.79  PATROL04  DOTTIN, SHANNON N   1,149.68   60,013.34   71,723.93  PATROL04  DRISCOLL, ROBERT    1,379.61   72,015.79   88,706.50  PATROL04  DUFFY, PAUL C       1,437.10   75,016.54   91,057.93  PATROL04  ELPIDOFOROS,PATRICIA   1,437.10   75,016.54   88,129.49  PATROL04  FARIA, MICHAEL   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  GARDNER, THOMAS   1,149.68   60,013.34   73,378.36 

POLICE Page I 176 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PATROL04  GEE, ALBERT   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  GILBERTI, RICHARD   1,264.64   66,014.29   80,685.79  PATROL04  HICKEY, ROBERT W    1,379.61   72,015.79   86,102.70  PATROL04  HOLLAND, MICHAEL   1,379.61   72,015.64   86,241.74  PATROL04  HOWE, JOHN J   1,379.61   72,015.79   84,048.26  PATROL04  HYDE, JAMES P       1,379.61   72,015.79   88,362.66  PATROL04  ISAACS, RANDY R   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  JEAN‐JACQUES, YVON   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  JOHNSON, STEVEN     1,149.68   60,013.34   74,623.93  PATROL04  JONES, STEPHEN   1,437.10   75,016.62   89,458.02  PATROL04  KENNELLY, MICHAEL   1,379.61   72,015.79   85,648.26  PATROL04  KIELY, MICHAEL R    1,437.10   75,016.54   87,329.49  PATROL04  LEGROS, GUERDY   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  LEGUISAMON DEL ROSARIO,  KILSARYS   1,379.61   72,015.64   84,048.10  PATROL04  MANFRA, MARYANNE    1,379.61   72,015.79   87,041.90  PATROL04  MANZELLI, ANTHONY   1,379.61   72,015.79   87,841.90  PATROL04  MARTINEZ, OSWALDO   1,264.64   66,014.29   79,809.83  PATROL04  MARTINI, LEO D      1,379.61   72,015.79   87,841.90  PATROL04  MCGRATH, MICHAEL    1,264.64   66,014.21   81,409.74  PATROL04  MCNALLY, JAMES      1,437.10   75,016.54   93,243.89  PATROL04  MELO, CARLOS P      1,149.68   60,013.34   75,042.96  PATROL04  MONACO, ALAN        1,264.64   66,014.29   80,200.19  PATROL04  MONTINA‐GARCIA, NATACHA   1,379.61   72,015.79   84,048.26  PATROL04  NADILE, ERNEST J    1,264.64   66,014.29   83,009.83  PATROL04  NARDONE, DOROTHY    1,437.10   75,016.54   90,322.53  PATROL04  OLIVEIRA, JOHN L    1,149.68   60,013.34   75,482.33  PATROL04  OMEARA, ROSS D      1,437.10   75,016.54   90,118.73  PATROL04  PASQUALINO, ROBERT   1,149.68   60,013.34   73,378.36  PATROL04  RADOCHIA, JAMES   1,149.68   60,013.34   74,242.96  PATROL04  RAMIREZ, JOSE   1,149.68   60,013.34   74,242.96  PATROL04  REGO, DANIEL        1,379.61   72,015.79   87,106.50  PATROL04  REMIGIO, LOUIS M    1,379.61   72,015.79   87,702.70  PATROL04  SHACKELFORD, KEVIN   1,437.10   75,016.54   90,043.89  PATROL04  SLATTERY, JAMES, JR.   1,149.68   60,013.34   73,638.33  PATROL04  SOARES, EDUARDO   1,379.61   72,015.79   86,241.90  PATROL04  ST HILAIRE, STEVE   1,264.64   66,014.29   80,609.83  PATROL04  SULLIVAN, TIMOTHY F.   1,264.64   66,014.29   79,809.83  PATROL04  SYLVESTER, SEAN   1,264.64   66,014.29   77,485.79  PATROL04  THERMIDOR, JONATHAN   1,437.10   75,016.54   91,087.89  PATROL04  UBEDA, ERICK   1,149.68   60,013.34   73,378.36 

POLICE Page I 177 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PATROL04  WARD, CHRISTOPHER   1,437.10   75,016.54   91,057.93  PATROL04  WYATT, MICHAEL J    1,149.68   60,013.34   74,623.93  PATROL04   FUSCO, SALVATORE   1,149.68   60,013.34   73,378.36  PATROL04  VAN NOSTRAND, TIMOTHY   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  CATATAO, ASHLEY   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  COLLETTE, CHRISTOPHER   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  COSTA, JASON   1,149.68   60,013.30   74,242.91  PATROL04  GUILLEN, GRAVIN   1,149.68   60,013.30   74,242.91  PATROL04  HAYNES, NAZA   1,149.68   60,013.30   74,242.91  PATROL04  McCAREY, MICHAEL   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  NEVIN, MARK   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  PERRONE, MICHAEL   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL04  SCHNEIDER, DEVIN   1,149.68   60,013.30   73,329.11  PATROL04  TEVES, JOSEPH   1,149.68   60,013.30   73,378.31  PATROL03  KIM, ELI   1,116.86   54,056.02   72,531.51 PATROL04        1,149.68   4,368.78    PATROL03  SOUSA, TYLER   1,116.86   54,056.02  71,661.69 PATROL04        1,149.68   4,368.78    PATROL03  CANTY, PATRICK   1,116.86   54,056.02   72,531.51 PATROL04        1,149.68   4,368.78    PATROL03  RIVERA, JOSEPH   1,116.86   54,056.02  71,666.91 PATROL04        1,149.68   4,368.78    PATROL02  ANDERSON, PAUL   964.46   46,486.97   63,505.71 PATROL03       1,116.86   4,467.44  PATROL02  BECKFORD, PAUL   964.46   46,486.97  64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44  PATROL02  DUCASSE‐AYALA, JUAN A.   964.46   46,486.97  63,505.71 PATROL03       1,116.86   4,467.44  PATROL02  GONCALVES, CASSANDRA  COSTA   964.46   46,486.97  64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44  PATROL02  KHOURY, MATTHEW   964.46   46,486.97   64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44    PATROL02  MESSAOUDI, SAMIR   964.46   46,486.97   64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44  PATROL02  PAVAO, BRIAN   964.46   46,486.97   63,505.71 PATROL03       1,116.86   4,467.44    PATROL02  PULLI, MARK   964.46   46,486.97  64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44    PATROL02  STANFORD, SAMUEL   964.46   46,486.97  64,370.31 PATROL03       1,116.86   4,467.44   

POLICE Page I 178 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PATROL02  MOREIRA, JOSEPH A.   964.46   46,486.97   63,505.71 PATROL03       1,116.86   4,467.44    PATROL01  VACANCY   934.33   48,772.03   59,467.15  PATROL01  VACANCY   934.33   48,772.03   59,467.15  FINANCIAL ANALYST  CASSESSO, DOROTHY   1,176.93   61,435.59   61,435.59  MECHANIC  HARTSGROVE, FRED   1,312.14   68,493.54   68,493.54  SR. IT SPECIALIST  VACANT (NEW)   1,250.00   65,250.00   65,250.00  IT COMMUNICATIONS  SPECIALIST  CARROLL, MICHAEL   990.60   51,709.32   51,709.32  SR. CRIME ANALYST  WENDT, CHRIS   1,300.00   67,860.00   67,860.00  CRIME ANALYST  VACANT   961.54   50,192.39   50,192.39  VICTIM WITNESS ADVOCATE  IPUZ‐CANTALUPA   786.60   41,060.52   41,060.52  RECORDS CLERK  MILLS, MAUREEN   670.00   34,974.00   34,974.00  RECORDS CLERK‐PART TIME  VITIELLO, THOMAS M   377.20   19,689.84   19,689.84  JR. CLERK‐SUBSTATION  ROMANO, PATRICIA   729.65   38,087.73   38,937.73  JR. CLERK‐SUBSTATION  RIVERA, BETSY   729.65   38,087.73   38,437.73  MOTOR EQUIPMENT  CAPASSO SR., MICHAEL   967.25   50,490.45   52,134.78  HEAD/ADM. CLERK (PAYROLL)  D'ANGELI, DIANE   898.94   31,822.48   49,408.32      942.61   15,835.85    JR./ADM. CLERK  MASIELO, CHRISTINE    715.34   37,340.75   37,690.75  SR. DETAIL CLERK  ROCHE, ELIZABETH   1,205.32   62,917.70   63,517.70  JR. DETAIL CLERK  CARANFA, JENNIFER   806.27   42,087.29   42,587.29 

ANIMAL CONTROL Page I 179 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   99,564.77   98,883.00   101,980.00  3.1%  ORDINARY MAINTENANCE   8,644.00   15,150.00   16,395.00  8.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   108,208.77   114,033.00   118,375.00  3.8%    BUDGET:  ANIMAL CONTROL  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY13 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES  92,602.41 91,130.00 61,545.49  92,952.00     513000 OVERTIME  2,987.61 3,000.00 5,581.18  4,000.00     514006 LONGEVITY  500.00 750.00 250.00  1,000.00     514015 OTHER DIFFERENTIALS  2,764.47 3,003.00 2,204.95  3,028.00     519004 UNIFORM ALLOWANCE  500.00 1,000.00 1,000.00  1,000.00     519013 OTHER LUMP SUM  210.28 ‐ ‐  ‐   (0129251) ANIMAL CONTROL PS  99,564.77 98,883.00 70,581.62  101,980.00 3.1%    524003 REPAIRS‐VEHICLES  898.16 1,000.00 ‐  1,000.00     529010 KENNELS  ‐ 1,000.00 ‐  1,000.00     530000 PROF & TECHNCL SVC  5,010.60 8,000.00 5,589.80  8,000.00     530011 ADVERTISING  ‐ 400.00 ‐  1,300.00     530025 IN SERVICE TRAINING  ‐ 200.00 ‐  200.00     534003 POSTAGE  ‐ ‐ ‐  ‐     542000 OFFICE SUPPLIES  543.99 1,000.00 573.66  1,000.00     542001 STATIONERY  90.00 500.00 ‐  500.00     558003 PUBLIC SAFETY SUPPLIES  1,457.25 2,000.00 1,000.00  2,000.00     558006 UNIFORMS  644.00 1,000.00 500.00  1,345.00     558012 BADGES  ‐ 50.00 50.00  50.00   (0129252) ANIMAL CONTROL O    8,644.00   15,150.00   7,713.46    16,395.00  8.2%    TOTAL  108,208.77 114,033.00 78,295.08  118,375.00 3.8%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE       TOTAL  ANIMAL CONTROL OFFICER  APRIL TERRIO  903.61 47,168.33 49,704.46 ANIMAL CONTROL OFFICER  RACHEL TAYLOR  877.08 45,783.45 48,274.48

E‐911 Page I 180 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   506,926.12   667,263.00   495,500.00  ‐25.7%  GENERAL FUND EXPENDITURES   506,926.12   667,263.00   495,500.00  ‐25.7%      BUDGET:  E‐911  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  APPROVED  % CHANGE    (511000) SALARIES  388,598.24 576,207.00 261,840.63  384,774.00     (513000) OVERTIME  70,944.97 40,000.00 68,181.15  60,000.00     (514004) SHIFT DIFFERENTIAL  13,225.83 15,356.00 10,325.43  15,296.00     (515004) HOLIDAYS  27,157.08 28,700.00 19,671.26  28,430.00     (519004) UNIFORM ALLOWANCE  7,000.00 7,000.00 7,000.00  7,000.00     SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  506,926.12 667,263.00 367,018.47  495,500.00 ‐25.7%    TOTAL  506,926.12 667,263.00 367,018.47  495,500.00 ‐25.7%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  E‐911 Operator  CORNELIO, CHRISTINE  805.00 42,020.82 45,569.71 E‐911 Operator  DEFRANZO, ROBYN  805.00 42,020.82 45,149.50 E‐911 Operator  DESCHENES, JEANNE  781.56 40,797.58 44,811.57 E‐911 Operator  DESOUSA, SUSAN  805.00 42,020.82 45,989.92 E‐911 Operator  GROSSE, DENISE  805.00 42,020.82 45,997.97 E‐911 Operator  HARTSGROVE, ROBERT  700.94 36,589.26 40,244.44 E‐911 Operator  KIELY, JULIE  805.00 42,020.82 45,149.50 E‐911 Operator  LENNON, SCOTT  805.00 42,020.82 45,989.92 E‐911 Operator  LEWON, MAUREEN J.  700.94 36,589.26 40,250.74 E‐911 Operator  MCKENNA, JOAN  805.00 42,020.82 45,652.71 E‐911 Operator  MEDEIROS, THERESA  805.00 42,020.82 45,149.50 E‐911 Operator  MOBILIA, JANEEN  700.94 36,589.07 40,244.24 E‐911 Operator  VALLERY, KRISTINE  805.00 42,020.82 46,137.41 E‐911 Operator  WARD, KENNETH  805.00 42,020.82 45,175.26  

TRAFFIC AND PARKING Page I 181 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To provide comprehensive supervision and coordination of all parking, transportation, and traffic‐related  functions in order to support public safety, economic activity, and resident needs. Traffic and Parking enforces  and maintains an extensive network of traffic and parking regulations and equipment that ensures the public  right of way is as safe and accessible as possible, for as many types of users as possible.          ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   2,619,319.97   2,424,944.00   2,501,351.00  3.2%  ORDINARY MAINTENANCE   761,687.83   1,052,100.00   1,363,918.00  29.6%  GENERAL FUND EXPENDITURES   3,381,007.80   3,477,044.00   3,865,269.00  11.2%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Increased Roadway Maintenance budget for additional pavement markings.     Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:          PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Added four new permits to the online purchasing system.  Director Parking Clerk Coordinator Head Clerk x 2 Clerk x 8 PT Hearing Officer x 2 Parking Control Supervisor x 2 Parking Control Officers x 28 Meter Maintenance x 2 Administrative Assistant Senior Engineer Project Manager Business Analyst/ Accountant

TRAFFIC AND PARKING Page I 182 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  This past pavement marking season from late March 2013 through early November 2013 (which spans  parts of two fiscal years), Traffic and Parking concentrated on enhancing and upgrading both bicycle  sharrows and dedicated bicycle lanes as well as repainting crosswalks which were in need of  improvements.  O Traffic and Parking in the upcoming pavement marking year will concentrate again on  enhancing dedicated bicycle lanes and bicycle sharrows, crosswalks and all other pavement  marking infrastructure throughout the City.   Integrated additional Intelligov work orders associated with the Traffic and Parking Department.  O Work orders are coordinated within all of the divisions of the department, thus resulting in less  duplication in efforts by staff.  O Increased record keeping, easing the adjudication process.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Parking meter revenue  $1,703,228  $1,734,220  $1,560,000  $1,574,219  Parking violation revenue  $6,210,022  $5,894,645  $4,951,501  $5,187,500  Parking warnings issued  413  3,498  4,585  4,700  Parking violations issued (including warnings  and guest pass checks)  314,621  291,612  260,000  290,000  Percent of transactions completed online  52.5%  55.8%  56.4%  58%  Bicycle sharrows repainted  N/A  N/A  400  400  New bicycle sharrows  N/A  N/A  34  50  Crosswalks repainted  N/A  N/A  788  800        52.5% 58.0% 48% 50% 52% 54% 56% 58% 60% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Percent Trasactions Completed Online

TRAFFIC AND PARKING Page I 183 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget         GOAL REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Leverage new technologies to improve operational efficiency and enhance customer service     Overhaul meter fleet to accept credit cards citywide  Ongoing. Entered into  agreement to purchase  130 IPS Smart Meters.    Upgrade online permit system to allow all permits to be  purchased/renewed online  Ongoing    Incorporate the use of pay by phone technology to enhance the existing  meter fleet. The goal is to reduce capital costs by upgrading existing  meters rather than purchasing new ones, while still providing convenient  payment methods for consumers.  New for FY15  Improve customer service    Continue to cross‐train and implement performance metrics to ensure  each staff member’s knowledge of permits and procedures are consistent  throughout the department.  New for FY15    Respond to constituent requests within 24 hours.  New for FY15  Improve accessibility and safety of streets     Create more bike lanes and sharrows  Ongoing    Accelerate line painting and crosswalk repainting program. Ongoing    Work in conjunction with the School Department, Shape Up Somerville to  reduce congestion around the schools.   New for FY15  290,000 200,000 220,000 240,000 260,000 280,000 300,000 320,000 340,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Parking Violation Activity Total violations issued (includes warnings & guest pass)

TRAFFIC AND PARKING Page I 184 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  TRAFFIC & PARKING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES                         2,348,871.85   2,224,817.00   1,640,553.15    2,282,140.00      511002 SALARIES ‐ MONTHLY       3,300.00   3,300.00   2,750.00    3,300.00      512000 SALARIES & WAGES   18,667.55   20,213.00   15,603.49    20,213.00      513000 OVERTIME                         96,276.09   67,000.00   92,195.48    82,000.00      514006 LONGEVITY                        22,950.00   24,475.00   13,025.00    27,650.00      514008 OUT OF GRADE                  227.14   ‐    248.02    800.00      514015 OTHER DIFFERENTIALS     42,842.94   48,539.00   45,034.91    48,648.00      515012 PERFECT   3,200.00   ‐    3,400.00    ‐       519004 UNIFORM   21,500.00   20,100.00   20,900.00    20,100.00      519013 OTHER LUMP SUM   45,443.90   ‐    425.00    ‐       519015 AUTO ALLOWANCE           16,040.50   16,500.00   12,603.25    16,500.00    (0129351) T&P PERSONAL SVCS    2,619,319.97   2,424,944.00   1,846,738.30    2,501,351.00  3.2%    524001 R&M ‐ BUILDINGS &   ‐    5,000.00   ‐    5,000.00      524003 REPAIRS‐VEHICLES            2,894.23   3,000.00   2,599.81    3,000.00      524006 REPAIRS‐COMMUN.   771.70   10,000.00   ‐    10,000.00      524007 REPAIRS OFFICE   42.00   50.00   ‐    50.00      524028 REPAIRS‐PARKING   11,283.46   16,500.00   7,328.16    18,320.00      524029 REPAIRS‐HIGHWAYS         110,638.79   100,000.00   144,851.47    150,000.00      524034 MAINT CONTRACT‐  2,075.39   3,000.00   1,912.00    3,126.95      527000 RENTALS                          ‐    35,000.00   34,800.00    72,280.00      527015 RENTALS EQUIPMENT      ‐    ‐    715.18    715.18      530000 PROF. & TECHNCL SVC     336,853.25   520,000.00   346,450.80    623,000.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   ‐    250.00   50.00    250.00      530011 ADVERTISING                     4,808.40   8,000.00   5,005.00    8,528.36      530018 POLICE DETAIL                   1,168.00   3,500.00   172.00    3,500.00      534003 POSTAGE                          5,220.00   3,000.00   147.00    3,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES               6,018.34   5,000.00   3,392.00    5,302.36      542001 PRINTING &   29,980.22   35,000.00   27,982.77    36,275.00      542005 OFFICE EQUIPMENT         ‐    250.00   ‐    250.00      542006 OFFICE FURNITURE           ‐    ‐    ‐    ‐       542007 COMPUTER   4,439.92   ‐    850.00    850.00      542008 BOOKS & BINDING            ‐    300.00   ‐    300.00   

TRAFFIC AND PARKING Page I 185 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   543011 HARDWARE & SMALL   1,970.14   3,000.00   2,587.00    3,880.56      553001 SIGNS AND CONES            65,233.74   70,000.00   58,956.80    71,299.00      558003 PUBLIC SAFETY   ‐    200.00   ‐    200.00      558006 UNIFORMS                         ‐    250.00   30.00    2,645.61      558012 BADGES   398.15   500.00   500.00    500.00      571000 IN STATE TRAVEL               ‐    50.00   ‐    ‐       571001 IN STATE CONF             ‐    ‐    200.00    ‐       573000 DUES & MEMBERSHI        795.00   250.00   645.00    645.00      578001 CC CONVENIENCE FEE      177,097.10   230,000.00   272,711.99    341,000.00    (0129352) T&P ORDINARY MAIN    761,687.83   1,052,100.00   911,886.98    1,363,918.00  29.6%    TOTAL   3,381,007.80   3,477,044.00   2,758,625.28    3,865,269.00  11.2%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL  DIRECTOR  SUZANNE RINFRET  1,872.59 97,749.35  97,749.35 PARKING CLERK COORDINATOR  AUSTIN FAISON  1,287.79 67,222.64  67,222.64 BUSINESS ANALYST/ACCOUNTANT  ALEX LESSIN  1,165.39 60,833.28  60,833.28 SENIOR ENGINEER  TERENCE SMITH  1,365.62 71,285.36  75,056.92 PT HEARING OFFICER  JOSEPH VIVOLO  485.59 25,347.99  25,347.99 PT HEARING OFFICER  DELIO SUSI  500.46 26,123.75  26,123.75 SPECIAL PROJECTS MANAGER  VACANT  430.00 22,446.00  22,446.00 PT OFFICE STAFF  EVELYN LESAGE  418.60 21,850.92  21,850.92 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  LAURA ACCAPUTO  1,050.43 54,832.45  56,582.45 HEAD CLERK  BARBARA SULLIVAN  961.46 50,188.21  51,388.21 HEAD CLERK  DONNA AMENTA  961.46 50,188.21  51,788.21 PRINCIPAL CLERK  MARY JO O'CONNOR  879.23 45,895.81  46,970.81 PRINCIPAL CLERK  KIMBERLY FUCILE  861.99 44,995.88  45,845.88 JUNIOR CLERK  MARGARET PIWINSKI  729.65 38,087.73  38,937.73 JUNIOR CLERK  DANIEL RILEY  729.65 38,087.73  38,937.73 JUNIOR CLERK  MAUREEN SULLIVAN  729.65 38,087.73  38,937.73 JUNIOR CLERK  KATHERINE MAHAN PRATT  715.35 3,290.61  39,121.95     729.65 34,731.34  JUNIOR CLERK  JULIANE SILVEIRA  715.35 37,341.27  37,691.27 JUNIOR CLERK  STEPHANIE REED  715.35 37,341.27  37,691.27 METER REPAIR WORKING  FOREMAN  JOSEPH COLLETTE  941.01 49,120.72  52,470.44 PARKING METER REPAIRMAN  THOMAS SMYTH  884.00 28,995.20  49,580.80

TRAFFIC AND PARKING Page I 186 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE  TOTAL      901.00 17,479.40  SIGN REPAIRMAN  EDWARD HALLETT  901.01 47,032.72  50,314.44 SIGN REPAIRMAN  THEOFANIS ZAMBAKIS  884.00 30,763.20  48,793.40     901.00 15,677.40  PCO WORKING SUPERVISOR   TAMMY DOE  947.55 49,462.11  53,597.95 PCO WORKING SUPERVISOR   LINDA SMITH  1,042.32 54,409.10  58,631.05 PARKING CONTROL OFFICER  DAVID SUSI  774.01 40,403.32  43,519.14 PARKING CONTROL OFFICER  VACANT  774.01 40,403.32  43,519.14 PARKING CONTROL OFFICER  MICHAEL LAPIANA  774.01 40,403.32  43,269.14 PARKING CONTROL OFFICER  RICHARD BRESCIA  774.01 40,403.32  43,619.14 PARKING CONTROL OFFICER  MARY KILLOREN  774.01 40,403.32  43,369.14 PARKING CONTROL OFFICER  VACANT  704.72 36,786.38  39,034.41 PARKING CONTROL OFFICER  ANNE COLLETTE  774.01 40,403.32  43,269.14 PARKING CONTROL OFFICER  JOHN MORANI  774.01 40,403.32  43,419.14 PARKING CONTROL OFFICER  ALBERT TOPPI  774.01 40,403.32  43,419.14 PARKING CONTROL OFFICER  ANTHONY SILVESTRI  774.01 40,403.32  43,419.14 PARKING CONTROL OFFICER  ANA SOARES  774.01 40,403.32  43,269.14 PARKING CONTROL OFFICER  WALTER MANNIX  851.41 44,443.60  47,916.00 PARKING CONTROL OFFICER  PAUL GOODE  774.01 40,403.32  43,269.14 PARKING CONTROL OFFICER  DAVID CAPUANO  851.41 44,443.60  47,191.00 PARKING CONTROL OFFICER  DALVIR SINGH  851.41 44,443.60  47,916.00 PARKING CONTROL OFFICER  MARY RONAN  851.41 44,443.60  47,541.00 PARKING CONTROL OFFICER  JASON MASCI  851.41 44,443.60  47,791.00 PARKING CONTROL OFFICER  VACANT  704.72 36,786.38  39,034.41 PARKING CONTROL OFFICER  GREGG PAIVA  774.01 40,403.32  43,269.14 PARKING CONTROL OFFICER  JOHN FILOSI  851.41 44,443.60  47,441.00 PARKING CONTROL OFFICER  DELINCE DODIN  851.41 44,443.60  47,591.00 PARKING CONTROL OFFICER  ROBERT LAFEE  775.19 22,635.55  44,269.67     836.18 19,232.14  PARKING CONTROL OFFICER  PAUL MORRIS  851.41 44,443.60  47,441.00 PARKING CONTROL OFFICER  SALVATORE FUCILE  836.18 43,648.60  46,120.10 PARKING CONTROL OFFICER  FEDLER EDOUARD  836.18 41,474.53  46,159.70     851.41 2,213.67  PARKING CONTROL OFFICER  JUAN PORTES  836.18 43,648.60  46,120.10 PARKING CONTROL OFFICER  CAREY, THOMAS  836.18 36,457.45  46,251.08     851.41 7,322.13 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 187 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To protect the health of our community through disease prevention, community engagement, and the  promotion of healthy behaviors. Also, to protect the rights of all people, but particularly vulnerable  populations.     ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   1,394,900.22   1,687,482.00  1,768,139.00 4.8%  ORDINARY MAINTENANCE   71,932.62   127,659.00   160,330.00  25.6%  GENERAL FUND EXPENDITURES   1,466,832.84   1,815,141.00   1,928,469.00  6.2%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   The Human Services Division is re‐established within the City and incorporated into the Health  Department by transferring the Youth & Volunteer Coordinator position from Recreation, and adding  additional duties to the role, now titled Human Service Division Director.   The ADA Coordinator will now be part of the Department of Health & Human Services and will report  to the Human Services Division Director.   Some salaries in the Office of Prevention have been transferred from grant funding to the general  fund.   One part time Public Health Nurse position was eliminated.   Additional funds were added to the Professional & Technical Services budget to support food safety  and emergency preparedness initiatives.   Other differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit  increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins  Center guidelines.                                 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 188 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DEPARTMENT ORGANIZATION:          GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  6 City Tobacco Control Collaborative  MA DPH/CDC  Unconfirmed at time of  printing  Mass In Motion Cancer Prevention  MADPH/CDC  $15,000 to be spent by  9/30 on SUS activities  MassCall3   City of Cambridge/MADPH  $11,000  Substance Abuse Prevention  MADPH  Unconfirmed  TB Case Management  CHA/MADPH  Unconfirmed  Emergency Preparedness  CHA/MADPH  Unconfirmed  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Provided five mental health first aid training to more than 80 participants.   Provided two community forums on opioid abuse prevention including resident training in the use of  Narcan   Secured grant funding for the SPD to establish a regional training center to further the work of jail  diversion for the mentally ill   Provided access to oral health screenings and preventive services to 761 Somerville Public School  students   Co‐facilitated 10 LGBT activities with the Somerville Council on Aging  Director of Health & Human Services School Nurse Leader School Nurses x17 Public Health Nurse Public Health Nurse SUS Director SUS Coordinator Director , Human Services Division DIrector of  Commissions LGBT Liaison ADA Coordinator Director Office of Prevention SCAP Program Manager Program Clinical Youth Specialist Tobacco Control Director Admin Assistant Grant Admin

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 189 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget  Spearheaded the completion of the ADA Self‐Evaluation which now serves as the State’s model, and  obtained public feedback.   Implemented a Public Notice policy for qualified residents seeking reasonable accommodations;  instituted grievance procedures, guidelines and policies for employees and residents; and helped draft  and implement the City’s Anti‐Discrimination/Anti‐Harassment Policy.   Organized three‐hour ADA seminars for all department heads, trained employees and managers whose  duties bring them into direct and continuous public contact, including the entire fire fighting force.     Held first‐ever celebration of National Disability Employment Awareness Month (NDEAM) which  spotlighted EODC’s twin focus on celebrating the abilities of, even as it advocates for the right to self‐ determination, respect and dignity for, individuals with disabilities.  PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Influenza Vaccinations1  596  800  800  500  TDaP Vaccinations2  11  11  20  50  Oral Health Screenings to Somerville  Public School Students3  428  759  750  800  Number of employees trained (ADA)  N/A  165  150  150  ADA Complaints investigated/resolved   N/A  5  8  N/A  SCPD meetings held  N/A  7  10  10  1 FY14 to Date 558 (decreased Allocation from FY13)  2 FY14 to date 46  3 FY14 to date 800        596 500 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Influenza Vaccinations 11 50 0 10 20 30 40 50 60 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed TDaP Vaccinations

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 190 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget       GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)  Continue to provide youth leadership opportunities to Somerville Youth.    Provide SPF100 for high school  students  10 youth are involved in the group    Provide SPF Jr for middle school  students  10 youth are involved in the group  Continue to provide community education around overall prevention issues.     Provide multiple community  events/forums to provide  stakeholders with information  around the current YRBS data.  In FY14: 3‐5 community events & 3‐5 presentations  Continue to develop and expand the Somerville Police Department Jail Diversion Program.     Collect data on # of police  encounters with mentally ill that  were diverted  Ongoing. A 0.5 FTE Clinical Coordinator (CC) was hired in  September 2013 and she has been trained as part of her  duties to utilize the CAD (Computer Aided Dispatch) at the  Police Department and is in the process of updating the Jail  Diversion Database back to the start of the program.  The  CC has also developed a system to track every encounter  and follow‐up for the Jail Diversion program.  Currently working with Police, Fire, and SomerStat to  comprehensively track suicides (attempts and completions)  and overdoses (fatal and non‐fatal) for all ages.  Based on  428 800 200 300 400 500 600 700 800 900 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed SPS Student Oral Health Screenings

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 191 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)  data collected/updated we have been able to more  specifically look at trends and identify populations and  areas in the community at risk.  Through the current  MOAPC (opioid abuse prevention) grant we have also  gained data from Cataldo on the use of Narcan (antidote)  and hope to have access from Cambridge Hospital ED on  overdose visits.  The consolidation of this data will provide more detailed  information to develop specific targeted strategies as well  as provide data that will assist us in acquiring further  grants.    Increase types of diversion  offered  Ongoing  Continue to sustain and grow capacity for Trauma Response Network.    Formalize some of the strategies  that were useful in this year’s  response – provider alert  We now have a network of psychiatrist and adolescent  clinicians as well as the Riverside Trauma Center and  community providers that we can call upon and engage in  the event of a crisis.  Clinical Youth Specialist has continued to collaborate with  partners and recently coordinated Jail Diversion, Suicide  Prevention and Opioid prevention to work toward creating  an integrated approach to address mental health and  substance use issues.  31 Community stakeholders  attended the first quarterly meeting representing a cross  section of disciplines from community providers,  consumers, police, courts and schools.  Current strategies  include MHFA and also Youth MHFA which will be offered  to community groups.  Recently engaged a network of  afterschool programs in training staff in YMHFA as well as  stress management strategies.    Community outreach and  engagement including text based  strategy  We decided not to move forward with the text based  strategy at this time.  The school dept., health educators  participated in a training “Breaking Free from Depression”  and we would like to work with the High School to  implement this initiative as a consistent part of Health, as  well as to look at the best way to raise awareness of text  based strategies. 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 192 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)    Highlight the visibility of the Somerville LGBT, women, multicultural community    Hold events that focus  individually and together on the  diverse community of Somerville   Hosted the annual LGBT Halloween Skate Night.   Hosted two book signings for LGBT‐themed books.   Presented at ArtBeat, highlighting the work of this  office.   Cosponsored a Speaker Training with Greater Boston  PFLAG.   Hosted the annual Pride flag raising at Somerville High  School.   Facilitated 3 intergenerational LGBT events, bringing  the high school’s Gay‐Straight Alliance to the LGBT  events at the Somerville Council on Aging.   Domestic Violence Response Workshops   MLK Day Celebration   Somerville Immigrant/Police Dialogue Session   Mystic Student Leadership Council    Muslim community/Police relationship building  gatherings   Social time/food, Police presentation, HRC and Rights  presentation, discussion    Use blogs, Facebook, and other  multi‐media strategies to raise  awareness and engage the  community on the contributions  from our diverse Somerville  community.   Used Facebook and the Office of Somerville  Commissions to connect with the community and  provide information about LGBT events in Somerville.   The Somerville Journal published an article about the  new services for LGBT older adults at the Council on  Aging.   The television program "Voices of Somerville" regularly  airs episodes about diversity.   The director of the Office of Somerville Commissions  presents one and two hour professional development  presentations about the full diversity of Somerville.   The director regularly meets with different community  leaders to recruit people for commissions and schedule  Commissions Workshops with constituents.  Improve accessibility to healthcare for LGBT residents of Somerville, and create targeted health initiatives for  LGBT residents.    Publish and distribute the LGBT  Services and Providers Directory.   Hosted a suicide prevention workshop for LGBT youth.   Partnered with the Somerville COA to launch an LGBT  initiative for older adults, including a monthly lunch 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 193 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)  and a monthly dinner and movie.   Continued to support the Somerville Council on Aging  in hosting a biweekly fitness and nutrition class for  lesbian, bisexual, and transgender women (Fit‐4‐Life  LBT).   Presented at Elderfair and the Somerville Council on  Aging’s Health and Wellness Fair highlighting the work  of this office.   Hosted a breast health workshop for lesbian and  bisexual women over 40.   The City of Somerville LGBTQ Programs and Services  Directory was published on May 7th, 2013. 50 paper  copies were distributed at the launch event and to  individual providers, and the directory was hosted on  the City of Somerville website and was e‐mailed out to  LGBT networks.   Published the City of Somerville LGBT Services and  Providers Directory through the efforts of a Tisch  Scholar intern from Tufts University.    Improve Somerville’s  representation in the Gay and  Lesbian Medical Association’s  Provider Directory.   Added one provider to the GLMA.    Promoted the Gay and Lesbian Medical Association to  Somerville healthcare providers who self‐identify as  LGBT competent.    Work with the Young Adult  Action Project to ensure that  HIV‐prevention classes are  offered to LGBT youth.  Through this office’s efforts, the YAAP director met with  the advisor of the Gay Straight Alliance at the high school  and is working to target the Street Smart classes to LGBT  youth.  Increase the number of Somerville students at the Healey, Winter Hill and ESCS that are walking, biking or  skateboarding to school.    Outreach to City employees,  Parents, Community Members  and Local Businesses to recruit  adult chaperones to walk with  students.  Ongoing. Strategy is being revised.    Schedule, promote and  coordinate walking school buses  at the Healey, Winter Hill and  ESCS.    We have done walking school buses at Winter Hill and  Healey during promotional days like Int’l and Mass. Walk  and Bike to School Day.  We are promoting walking school  buses at Kennedy, “Park and Walk” at all schools and “No  Idling Zones” at all schools. This was only partially  completed in large part due to time constraints for  teachers and limited resources. We have done outreach via 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 194 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)  the web, social media (Facebook likes increased by 42 out  of a total of 87) and school/community newsletters related  to SRTS.  We are currently working with a Tufts student to  evaluate our SRTS efforts.    Promote new drop off zone on  Glen St at Broadway for the  ESCS.    We are scheduled to start a pilot remote drop off zone  near the Brown School on March 3 in partnership with SPS,  Som. Police and Traffic and Parking.  This will include  education and promotion.  ESCS will be next – start date  TBD.  Increase the number of restaurants participating in the Shape Up Approved: Eat Well program     Recruit new and existing  restaurants to participate in the  program.  We recruited approximately 10 new restaurants.  The  challenge is maintaining restaurant owner/manager/staff  engagement for new and existing restaurants.    Increased media presence  including newsletter, events,  television exposure and social  media  We have more frequent posts and tweets on our Facebook  page (likes increased by 100 out of a total of 307) and  Twitter account.  We also received coverage through this  new FSG video about SUS:   https://www.dropbox.com/sh/74ho6t9bggited2/RCZzIBcc‐ p#lh:null‐SUS_Master.mp4  Increase immunization access to immigrant populations through Public Health Nursing    Continuation of Faith Based  Outreach  Clinics offered at area churches in collaboration with  Language Liaisons    Provision of vaccines at   nontraditional locations  Day care and shelter locations were visited  Increase collaboration with Somerville Council on Aging through Public Health Nursing    Collaborate in fragility screening and intervention  initiative          New for FY15  Somerville Office of Prevention will work to change community norms around underage drinking through  community education of local substance abuse data and trends.     Train 10‐20 Somerville Positive Forces youth leaders in  environmental strategies and Youth in Action projects  New for FY15    Host 3 community events (Annual Recovery Roundtable,  Coalition  SCAP Annual Meeting, National Night Out Against  Crime and Drugs) and participate in 2 local events to raise  awareness and educate the Somerville community on  substance abuse prevention strategies, as well as  intervention and treatment options  New for FY15 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 195 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)    Host 2 community forums each around Somerville  discussing the results of the most current Youth Risk  Behavior Survey  New for FY15  Somerville Office of Prevention will work to increase awareness and strategies to support children’s mental  health and build resiliency.     Offer trainings in Youth Mental Health First Aid for people  that work with youth in Somerville.  New for FY15    Continue to maintain resources and information on the city  web page.  New for FY15    Recruit new members for TRN and offer accompanying  Training.  New for FY15  School Nursing will increase the % of students with immunization compliance     Provide school nurses with tools to identify students with  immunization needs.  New for FY15    Engage with community partners to ensure access to care  New for FY15    Recruit School Administration support for compliance.  New for FY15  School Nursing will complete vision screening by the end of November.    Evaluate new vision screening options.   Engage additional per diem staff, (1‐2) in a timely  fashion.   Recruit New England Eye Mobile Unit to provide follow  up on incomplete referrals.     New for FY15  Shape Up Somerville will increase utilization of the Mobile Farmers’ Market    Increased media presence including newsletter, videos,   internet, television/radio exposure and/or social media  New for FY15    Monitor/track sales of fresh produce at 4 markets (winter  and summer)  New for FY15  Shape Up Somerville will increase number of Somerville employers participating in worksite wellness    Recruit additional Somerville employers to participate in  the program by establishing new partnerships, leveraging  existing partnerships  New for FY15    Promote worksite wellness program via the internet,  television/radio exposure, social media and email  New for FY15  The Human Services Division Office of Commissions will increase multicultural & LGBT engagement for  recruitment, raising awareness, and civic participation 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 196 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)    Co‐sponsorship with local community allies to provide  neighborhood community gatherings, dialogue sessions,  and workshops  New for FY15    Production of social media, television, and other material  promoting a diverse Somerville  New for FY15    Collaboration with public schools for respectful, healthy  relationships between friends & classmates to reduce  derogatory and racial slurs in and out of school  environments  New for FY15  Public Health Nurses will increase emergency preparedness activities    Grow ranks within the Medical Reserve Corp (MRC) with  the addition of the Assistant Health Director for  Environmental Health and Emergency Preparedness,  including conducting drills, offering trainings, and  participation in regional activities  New for FY15  Increase activity with ISD/Health regarding food safety initiatives    Includes merchant education, outreach to community  groups, and joint enforcement strategies with ISD.  New for FY15  Reinvigorate the Human Services role within the City.    The Human Services Division will conduct a survey during  Fall Resistat meetings to determine the community’s  priorities/ concerns and steps needed to address them such  as convening separate meetings with public safety officials  to address safety concerns. The Division of Human Services  will also host small group meetings at various locations  throughout the City and provide speakers/educators in  response to community driven topics.  New for FY15  Maintain an environment that is free of discrimination and harassment for individuals with disabilities.    Oversee the completion of the City’s ADA Self‐Evaluation;  hold public meetings for community feedback.   Complete    Develop the City’s multi‐year Transition Plan to achieve  ADA compliance and obtain residents’ input and  suggestions for improvements to the plan.    Incomplete    Conduct first‐in‐the‐nation accessibility survey of an entire  community.   Ongoing  Ensure that City government, private sector businesses, and residents comply fully with the ADA and all other  federal and state disability statutes. 

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 197 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New for FY15)    Work with the SCPD to increase accessibility and ensure it  forcefully and effectively advocates for residents’  accessibility needs and priorities.  Added six members to SCPD and  resumed meetings.    Resolve ADA complaints quickly and provide reasonable  accommodations to employees and residents when  requested and warranted.  Ongoing. Resolved five resident  and employee complaints.    Coordinate with the Solicitor’s Office and relevant  departments to manage and resolve existing legal matters,  and to ensure that existing settlements are adhered to until  these matters are closed.  Ongoing ‐ Overseeing  implementation of and  adherence to two settlements.    Assist the Personnel Department with issues related to Title  VII legislation, affirmative action, equal opportunity, and  complaint investigation and resolution.  Ongoing    Extend ADA trainings to all departments and institute policy  for training newly‐hired employees to improve  disability/accessibility awareness.  Ongoing ‐  165 employees trained    Engage with administrators, staff and students to bring ADA  awareness and training to all city schools.  Ongoing    Increase civic and community engagement; engage with  local, state and federal leaders; attend meetings and  conduct on‐site visits to represent the City’s interests.  Ongoing    Develop and disseminate information through the local  media, SCPD newsletter and the web.  Incomplete  Work synergistically with all departments and the Somerville Commission for Persons with Disabilities (SCPD).    Conduct periodic surveys of all city facilities and programs  to ensure full compliance.  Incomplete    Ensure, through ongoing collaboration, that the  access/non‐discrimination concerns and diversity interests  of employees and residents are known and are considered  in all major decisions.  Ongoing  Promote and celebrate an inclusive and accessible community.    Hold yearly Disability Community Day to spotlight and  increase accessibility efforts; organize events that promote  equal opportunity and inclusion.  Held first‐ever celebration of  NDEAM    Increase EODC’s outreach to businesses and organizations  through innovative educational and technical programs.  Ongoing       

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 198 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  HEALTH & HUMAN SERVICES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES                        1,204,317.51   1,543,599.00  1,084,278.6 1,655,722.00     511002 SALARIES ‐ MONTHLY            35,066.64   35,067.00   29,222.20    35,067.00      512000 SALARIES & WAGES   97,346.25   88,900.00   41,313.50    61,500.00      513000 OVERTIME                         5,613.57   5,500.00   8,756.38    6,000.00      514006 LONGEVITY                        13,950.00   8,550.00   5,025.00    8,450.00      515011 HOLIDAYS ‐ S.M.E.A.              ‐    4,466.00   ‐    ‐       515012 PERFECT ATTENDANCE         1,900.00   ‐    1,900.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE        8,450.00   ‐    ‐    ‐       519013 OTHER LUMP SUM   24,882.98   ‐    14,454.00    ‐       519015 AUTO ALLOWANCE                3,373.27   1,400.00   1,060.00    1,400.00    (0151251) HHS PERSONAL SERVICE  1,394,900.22   1,687,482.00  1,186,009.6  1,768,139.00 4.8%    524007 REPAIRS OFFICE   348.00   385.00   272.00    500.00      524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   938.28   1,639.00   624.50    700.00      527000 RENTALS                          ‐    ‐    811.23    3,500.00      530000 PROF & TECHNCL SVC        49,608.49   88,410.00   90,228.00    97,600.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   1,945.00   5,000.00   1,538.00    5,000.00      530011 ADVERTISING                      157.63   350.00   ‐    350.00      534003 POSTAGE                          300.00   300.00   ‐    300.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  3,405.21   3,800.00   3,178.31    3,800.00      542001 PRINTING & STATIONERY     1,767.80   2,000.00   962.00    2,500.00      542005 OFFICE EQUIPMENT              ‐    750.00   ‐    500.00      549000 FOOD SUPPL &   ‐    ‐    192.00    400.00      550000 MEDICAL/DENTAL   10,729.29   20,000.00   13,647.72    30,000.00      551000 EDUCATIONAL SUPPLIES      ‐    250.00   ‐    250.00      558004 MAG. & PUBLICATIONS        39.52   230.00   39.52    150.00      558006 UNIFORMS                         ‐    1,500.00   1,500.00    2,000.00      558018 PRGRM SUPP & MATLS         ‐    ‐    ‐    9,700.00       571000 IN STATE TRAVEL                  68.53   250.00   ‐    200.00      573000 DUES & MEMBERSHIPS        1,544.87   1,415.00   1,235.00    1,500.00      578007 REIMB OF LICENSES               1,080.00   1,380.00   540.00    1,380.00    (0151252) HHS ORDINARY MAINTE    71,932.62   127,659.00   114,768.28    160,330.00  25.6%    TOTAL  1,466,832.84   1,815,141.00  1,300,777.9  1,928,469.00  6.2%   

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 199 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DIRECTOR OF HEALTH & HUMAN  SERVICES  RENAULT‐CARAGIANES,  PAULETTE  1,624.58 84,803.28 84,803.28 DIRECTOR OF HUMAN SERVICES  BACCI, NANCY 1,287.79 67,222.64 67,222.64 DIRECTOR OF COMMISSIONS  DARAI, SONJA 1,261.39 65,844.53 65,844.53 PUBLIC HEALTH NURSE  VACANT 1,272.61 66,430.24 67,030.24 ADA COORDINATOR  ALLEN, BETSY 1,171.16 61,134.55 61,134.55 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  TEIXEIRA KATHY 1,430.73 25,180.85 76,217.32          1,434.58 49,636.47 PUBLIC HEALTH NURSE  BARTLETT, MARLENE  1,150.31 60,046.18 61,496.18 SCHOOL NURSE   EMENS, THERESA 1,057.69 55,211.42 56,061.42 SCHOOL NURSE   LUKAN, YETUNDE 923.08 48,184.78 48,184.78 SCHOOL NURSE   BINGAY, WILLIAM 1,057.69 55,211.42 56,061.42 SCHOOL NURSE  HARRIS, SARA 807.69 42,161.42 42,161.42 SCHOOL NURSE  CHAMALLAS, LYNN 1,038.46 54,207.61 54,857.61 SCHOOL NURSE  LOGAN, SHANNON 1,038.46 54,207.61 54,207.61 SCHOOL NURSE  BUTTON, SARAH 1,038.46 54,207.61 54,707.61 SCHOOL NURSE  QUARATIELLO, ELIZABETH 961.54 50,192.39 50,792.39 SCHOOL NURSE  WOODS, NYDIA 923.08 48,184.78 48,934.78 SCHOOL NURSE  SAVOY, DONNA 961.54 50,192.39 50,192.39 SCHOOL NURSE  CONNEELY, KERRI 923.08 48,184.78 48,184.78 SCHOOL NURSE  LEAVITT, MARGARET 1,038.46 54,207.61 55,607.61 SCHOOL NURSE  TULLY, MARIA 961.54 50,192.39 50,792.39 SCHOOL NURSE  MARTINI, JANET 923.08 48,184.78 48,184.78 SCHOOL NURSE  MICHEL, JAMIE 807.69 9,692.28 46,800.10     923.08 37,107.82 SCHOOL NURSE  VACANT  1,057.69 55,211.42 55,211.42 SCHOOL NURSE  VACANT 1,057.69 55,211.42 55,211.42 CLINICAL YOUTH SPECIALIST  CONTENTE, PATRICIA 1,236.40 64,540.08 19,362.02 SCHOOL NURSE LEADER   KOTY, GAY 1,359.88 70,985.62 70,985.62 SHAPE UP SOMERVILLE DIR.  HUDSON, DAVID 1,268.75 66,228.75 66,228.75 GRANTS ADMINISTRATOR   HOLLAND, DENISE 874.56 45,652.03 28,304.26 DIRECTOR OF PREVENTION SVC   MASHBURN, CORY 1,188.47 62,037.90 27,296.68 SUS COORDINATOR    VACANT 990.39 51,698.16 51,698.16 DATA ENTRY CLERK   PRENDERGAST, IRENE 338.20 17,654.04 17,654.04 HEARING VISION TESTER  HOGAN, MARIE   397.40 17,485.60 17,485.60 TOBACCO CONTROL DIRECTOR   DODD, JASON 1,020.32 53,260.60 0.00 SCAP DIRECTOR   HELLER, LOVELEE 1,030.22 53,777.69 6,453.32 GAY/LESBIAN/TRANSGENDER  FIELD, ELIZABETH 577.04 6,924.48 6,924.48 BOARD OF HEALTH / CHAIRPERSON  GREEN, BRIAN 300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD OF HEALTH / MEMBER MELLO, BABETTE 300.00 3,600.00 3,600.00

HEALTH & HUMAN SERVICES Page I 200 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BOARD OF HEALTH / MEMBER MACHADO, PAULA 300.00 3,600.00 3,600.00 BOARD OF HEALTH / VISIONTESTER  MCNEILL, COLLEEN  722.59 8,671.08 8,771.08 BOARD OF HEALTH / VISIONTESTER  SCHEIFFERN, MAUREEN  722.59 8,671.08 8,771.08  

LIBRARIES Page I 201 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To provide services, materials, and space that meet the educational, cultural, recreational, and informational  needs of all residents. The Somerville Public Library is dedicated to providing services, materials, and space  that meet the educational, cultural, recreational, and informational needs of all people in the  community. From introducing libraries to young children and their families, to supporting their needs in school  and meeting their educational and recreational needs as adults, the Library and its information professionals  support information literacy and 21st century library skills, life‐long learning, freedom of information, and  the reading, listening, viewing, and technology needs and enjoyment of the community.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   1,727,606.52   1,632,941.00   1,656,170.00  1.4%  ORDINARY MAINTENANCE   341,856.45   314,149.00   321,000.00  2.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   2,069,462.97   1,947,090.00   1,977,170.00  1.5%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.    DEPARTMENT ORGANIZATION:    Library Director West Branch 46 hrs/wk Librarian III Technician III PT Librarian I  Technician II Central Branch 69 hrs/wk (65 hrs/wk July  & August) 6 Librarian II 4 Technician III 4.5 Librarian I 3 Technician II PT (Shelvers) East Branch 46 hrs/wk Librarian III 2 Technician III Administrative  Assistant Technician II Technician III 

LIBRARIES Page I 202 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     GRANTS AWARDED:  GRANT NAME  GRANTING AGENCY  AMOUNT  Neighborhood grant for job seeking workshops  Tufts  $500  Creative Aging in America’s Libraries Project  Institute for Museum and  Library Services  $7,500  PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Launched StoryCorps @Your Library, an initiative of the American Library Association and funded by  the Institute for Museum and Library Services. Trained community partners, volunteer facilitators and  school and library staff. Recordings are in process.   Produced American Library Association/National Endowment for the Humanities funded Muslim  Journeys programs including a book talk on "The House of Wisdom," a screening of the documentary  “Islamic Art: Mirror of the Invisible World,” and a program with special guest, Harvard Professor, Leila  Ahmed.   Fostering Literacy: 266 children participated in the Library’s Summer Reading Program, a critical early  reading initiative, and Somerville’s one city, one book selection, The Art Forger, circulated over 500  times and over 80 people attended the author’s talk.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY 15  PROPOSED  In person visits  347,899  275,000  295,000  295,000  Website visits  417,027  360,552  500,000  600,000  Cumulative website pages viewed  886,256  7,000,000  7,000,000  7,000,000  Youth programs  329  341  300  300  Participants in youth programs  9,405  12,106  9,000  12,000  Adult programs  275  238  200  200  Participants in adult programs  3,750  3,377  3,400  3,800  ESL  classes  138  138  138  138  Participants in ESL classes  2,020  2,300  2,000  2,000  Volunteer houses for ESL classes  700  600  600  600  Physical circulations  385,462  362,367  360,000  350,000  e‐book circulations  7,243  7,765  20,000  30,000  Research database circs  N/A  N/A  4,000  5,000   

LIBRARIES Page I 203 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget          385,462 350,000 330,000 340,000 350,000 360,000 370,000 380,000 390,000 FY12 ActualFY13 Actual FY14 Projected FY 15 Proposed Physical Circulations 7,243 30,000 0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000 30,000 35,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY 15 Proposed E‐Book Circulations 0 2,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 14,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY 15 Proposed Program Participants:  Youth, Adults & ESL Participants in youth programs Participants in adult programs Participants in ESL classes 295,000 600,000 0 100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY 15 Proposed Library Visits:  In Person & Website In person visits Website visits

LIBRARIES Page I 204 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Support and promote literacy, reading, and the development of 21st Century skills (information technology,  communication, reading, etc.)     Continue to deliver strong youth services programming and expert  literacy and advisory services by Children and Teen librarians at all  libraries, including multicultural and multilingual programming   Ongoing    Continue to deliver creative workshops to expand 21st Century Library  Skills, English language skills, and job seeking skills  Ongoing    Offer instructional classes and workshops focused on technological  literacy  New for FY15    Provide discoverable creative learning experiences such as Legos,  puzzles, origami, robotics  New for FY15  Develop and integrate new technologies that enhance departmental functioning and overall library  experience    Migrate to new RFID security system  In process    Train staff in new technologies (RFID, new website platform, Collection  HQ, OverDrive, new databases and online tools)  Ongoing    Share knowledge acquired via multiple communication channels, staff  trainings, the creation of a wiki or shared digital space  Ongoing (with elements  of new for FY15)    Launch new library website and mobile friendly platform  New for FY15    Install digital welcome screens at all libraries  New for FY15  (contingent upon  funding)    Provide electronic devices with which patrons can learn new skills (e.g.  iPads)  New for FY15   Maintain and improve accessibility and technical infrastructure of Libraries    Envision and plan for the next 3 years of Library programs, collections,  technology, and advisory and reference service in Somerville  In process    Continue to work in coordination with Mayor’s Office, DPW, OSPCD,  Capital Projects, IT, the ADA office, and others on improving library  facilities, accessibility, and planning for new Central Library  Ongoing    Create comfortable seating nooks and listening areas on the second floor  of the Central Library  One nook area created  (contingent upon future  funding)    Create fun “Playborhood” element with a pilot of moveable patio  furniture in front of the Central Library  N/A (not funded for  FY14)     Introduce new collection development performance management  New for FY15 

LIBRARIES Page I 205 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  system    Form/expand community partnerships and collaborate on joint programs  and initiatives   Ongoing    Design and conduct outreach to diverse populations  Ongoing    Work with the schools to provide seamless in and out of school  educational activities  Ongoing    Implement multi‐faceted marketing strategies and campaigns  New for FY15  Provide professional development opportunities for staff and Library Board    Continue to develop Library Board, provide orientations, coordinate  professional development opportunities, and discuss library trends and  values   Ongoing    Encourage staff training and professional development through  participation at workshops, online training, meetings, classes, and  conferences  Ongoing    Hold Board meetings at which learning and discussion of public library  trends and issues take place with Library Board of Trustees  Ongoing      BUDGET:  LIBRARIES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES  1,452,594.93 1,351,965.00 1,040,936.55  1,374,623.00     512000 SALARIES & WAGES TEM  85,981.82 94,000.00 88,003.95  115,472.00     513000 OVERTIME  86,311.66 117,000.00 75,693.92  98,349.00     514004 SHIFT DIFFERENTIALS  26,679.17 30,276.00 22,730.88  30,276.00     514006 LONGEVITY  28,800.00 30,250.00 14,975.00  28,000.00     514008 OUT OF GRADE  ‐ ‐ 69.36  ‐     515012 PERFECT ATTENDANCE  3,900.00 ‐ 2,600.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  9,100.00 9,450.00 9,450.00  9,450.00     519005 SICK LEAVE BUYBACK  ‐ ‐ 7,619.50  ‐     519013 OTHER LUMP SUM   34,238.94 ‐ ‐  ‐     (0161051) LIBRARIES PERSONA  1,727,606.52 1,632,941.00 1,262,079.16  1,656,170.00 1.4%    524007 REPAIRS OFFICE EQUIP  436.03 500.00 ‐  500.00     530000 PROF & TECHNCL SVC  58,547.55 57,598.00 52,715.15  57,625.45     534003 POSTAGE  1,487.79 1,500.00 1,201.20  1,500.00     534009 INTERNET MAINTNCE  2,428.10 2,626.00 2,461.00  2,626.00     538007 MICROFILMING  296.40 500.00 642.86  643.00     542000 OFFICE SUPPLIES  4,998.52 11,475.00 10,548.72  11,475.00  

LIBRARIES Page I 206 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   542001 STATIONERY  634.00 600.00 ‐  600.00     542004 COMPUTER SUPPLIES  4,577.03 6,000.00 3,880.22  6,570.86     542006 OFFICE FURNITURE  41,217.18 ‐ ‐  ‐     549000 FOOD SUPPLIES & REFR  100.00 1,000.00 ‐  1,000.00     551000 EDUCATIONAL SUPP  ‐ 1,000.00 1,000.00  1,000.00     551004 TEXTBOOKS  107,908.34 115,000.00 99,383.31  115,000.00     551010 AUDIO VISUAL SUPP  35,075.88 38,000.00 30,729.99  38,000.00     551012 MUSIC SUPP/ INSTR  7,730.13 9,000.00 7,450.00  9,000.00     558002 ONLINE SUBSCRIPTION  52,327.27 45,100.00 46,916.97  54,709.00     558004 MAGAZINES  22,864.18 20,000.00 20,960.89  14,000.00     558009 BOOK THEFT SYSTEM  ‐ 900.00 ‐  900.00     571000 IN STATE TRAVEL  93.05 100.00 ‐  100.00     571001 IN STATE CONF  735.00 500.00 ‐  600.00     572000 OUT OF STATE TRAVEL  ‐ 2,400.00 ‐  4,800.00     573000 DUES & MEMBERSHIPS  400.00 350.00 175.00  350.00     (0161052) LIBRARIES ORDINAR  341,856.45 314,149.00 278,065.31  321,000.00 2.2%    TOTAL  2,069,462.97 1,947,090.00 1,540,144.47  1,977,170.00 1.5%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  LIBRARY DIRECTOR  VACANT   1,812.25      94,599.45       94,599.45 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  JAIN, MEENA      928.15      48,449.43   49,799.43 WEST BRANCH LIBRARIAN  KRAMER, KAREN       993.39      51,854.96   55,104.96 EAST BRANCH LIBRARIAN  EASTWOOD, MARYLIN       993.39      51,854.96   54,980.96 LIBRARIAN II, ADULT SERVICES  LAMPHIER, SUSAN       978.25      51,064.65   53,814.65 LIBRARIAN II, TEEN  CASTILE, RONALD       978.25      51,064.65   53,664.65 LIBRARIAN II, TECHNICAL SERVICES  WOOD, WENDY       978.25      51,064.65   54,239.65 LIBRARIAN II, CHILDREN  PIANTIGINI, CATHERINE       978.25      51,064.65   53,664.65 LIBRARIAN II, CIRCULATION  VENTURA, JAMES       978.25      51,064.65   54,214.65 LIBRARIAN II, REFERENCE  AUGARTEN, RHODA       978.25      51,064.65   53,139.65 LIBRARIAN I  JACOBS, ELLEN       930.61      48,577.84   50,777.84 LIBRARIAN I  PECK, PHILIP       930.61      48,577.84   50,527.84 LIBRARIAN I  O'KELLY, KEVIN       930.61      48,577.84   50,527.84 LIBRARIAN I  COOMBS, MARITA       930.61      48,577.84   51,127.84 LIBRARIAN I, YOUTH SERVICES  MITCHEM, CYNTHIA       913.25      47,671.65   49,721.65 LIBRARY TECHNICIAN III, EAST BRA  JONES, RITA       900.33      46,997.23   50,197.23 LIBRARY TECHNICIAN III, TECH SERV   HALL, PATRICIA       900.33      46,997.23   50,097.23 LIBRARY TECHNICIAN III, CHILDREN     CASSESSO, ANN       900.33      46,997.23   50,297.23 LIBRARY TECHNICIAN III, CIRC      PIERCE, GEORGE       900.33      46,997.23   50,197.23

LIBRARIES Page I 207 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget LIBRARY TECHNICIAN III, CHILDREN     ALMEIDA, ANNAMARIE       900.33      46,997.23   49,997.23 LIBRARY TECHNICIAN III, CHILDREN     FORSELL, MEGHAN       900.33      46,997.23   48,997.23 LIBRARY TECHNICIAN III, CIRC      IMPERIOSO, RAMO       900.33      46,997.23   49,497.23 LIBRARY TECHNICIAN III, PAYROLL  CALLAHAN, DONNA       882.97      30,727.36   49,393.10         900.33      15,665.74   LIBRARY TECHNICIAN II CIRC  MURPHY, MARIA       792.73      41,380.51   44,030.51 LIBRARY TECHNICIAN II, WEST  BRANCH  SANCHEZ, CARLOS       792.73      41,380.51   43,480.51 LIBRARY TECHNICIAN II, TECH SERV  GHEBREMICAE,  FREWEINI       792.73      41,380.51   43,230.51 LIBRARY TECHNICIAN II, CIRC  TOEUM, THY       777.18      27,045.86   42,639.37         792.73      13,793.50   LIBRARY TECHNICIAN II, BUSINESS  VACANT      749.78      39,138.52   40,388.52

RECREATION Page I 208 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To promote positive and healthy activities by operating year‐round programs throughout the City’s public  facilities and various other locations. Recreation and Youth were merged in 2003 to create curricula and  activities that encourage community awareness in the City’s young people. The Youth and Recreation  Commission serves to enrich the lives of Somerville residents by identifying, recruiting, providing, improving,  and increasing services and programs for youth in the City of Somerville. The Commission also serves as a  Youth Advocate, providing access to related services, employers, and organizations within the City.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   609,688.73   650,808.00   580,515.00  ‐10.8%  ORDINARY MAINTENANCE   53,885.81   105,525.00   211,125.00  100.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   663,574.54   756,333.00   791,640.00  4.7%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Increase in Professional & Technical Services budget for citywide Youth Programming   Transferring the Youth & Volunteer Services Coordinator position to Health & Human Services.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:                Superintendent Program  Developer Part‐time  Staffing Admin Asst. Outreach  Coordinator Outreach  Coordinator

RECREATION Page I 209 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Recreation provided support and worked in collaboration with the School Department for before‐ school programming (such as the Get Up and Go Program with Winter Hill, Healey, and East Somerville  Schools), afternoon programming, and intramurals (such as flag football, tennis, volleyball, swim  meets, indoor and outdoor track meets, boys and girls basketball leagues, and winter girls and boys  indoor soccer).    Provided assistance with equipment, advertising, coaching, and programming for youth sports to  increase youth sports participation.   Increased support to the summer jobs program.    Completed a successful afterschool pilot program for creative and gifted students.   Outreach coordinators worked with school department and youth organizations for at‐risk youth.    Somerville has increased partnerships to improve programming across the city:  o Partnered with City Departments to oversee recreation programming at SomerStreet events,  Family Fun Day, Artbeat, Shape Up Somerville Road Race, and the Mayor’s Fitness Challenge.  o Partnered with several private organizations, e.g., Parkour for Adults and Youth, Argentinian  Tango Organization (Intro to Tango), American Mixed Martial Arts (Intro to Mixed Martial Arts),  and Somerville Road Runners Club.  o Partnered with Youth Sports: worked with Tufts University to secure field permits for Youth  Sports; worked with Boy Scouts providing space for meeting times; and assisted programming  to increase youth participation in Somerville Youth Hockey, Somerville Youth Soccer, Somerville  Pop Warner (flag football league and football camp), Somerville Little League, Somerville Youth  Softball, Somerville Youth Football, and more.   Accomplishments for Youth Outreach Coordinator for at‐risk youth:  o Piloting program at Youth Department to provide homework assistance, recreation games, and  nutritious snacks.  o Supervises the NFL Youth Flag Football League and recreational programming.   o Supervises Gosdner Cherilus Football Camp which allows youth to participate in week long  summer programs.  o Oversees Somerspeed, an afterschool speed and conditioning program for youth.  o Oversees Somerville Youth Football and Cheer Program in the Fall, and Dilboy Pool  Programming in the Summer.  o Attends monthly meetings with Youth Workers Network, holds regular meetings with students  and staff at Full Circle and Next Wave Alternative Youth, and meets with Resource Officers and  Truant Officers to review any issues with Somerville Youth.  o Assists in identifying and providing summer jobs and training for Somerville Youth.  o Assists in overseeing intramural programming.   Provided many other activities, e.g., Intramural Boys and Girls Indoor Soccer Program, Somerville  Recreation Boys and Girls Winter Soccer Clinic, Somerville Recreation Indoor Men’s Soccer League,  Sunday Morning Futsol League for 7‐8 and 12‐13 year olds, and Boys and Girls High School Speed and  Conditioning Program.     

RECREATION Page I 210 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Adult recreation programs  4  8  10  10  Somertime Day Program registrations  531  669  700 (max)  700 (max)  Dilboy Stadium revenue  $90,526  $140,000  $140,000  $140,000  Combined ice rink revenue  $270,626  $490,000  $450,000  $475,000  Online credit card payments as percent of  total payments  49%  64%  70%  80%                 4 10 0 2 4 6 8 10 12 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Adult Recreation Programs 531 700 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Somertime Day Program Registrations 49% 80% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Online Credit Card Payments as Percent of Total

RECREATION Page I 211 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOALS REVIEW:    GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Increase availability of indoor/outdoor facilities for Somerville Residents      Increase programming to existing rink to achieve at least 55% capacity.  This  includes adding men's and women's adult hockey leagues, figure skating, girls  hockey clinics, special needs learn to skate, referee licensing program, learn to  play and skate program, family skate and increase public skating hours  Complete     Create programming for new rink to achieve at least 46% capacity  Complete     Increase field rentals for soccer, baseball and other recreation‐based activities  at Dilboy  Complete     Add programming to boathouse including kayaking, canoeing, sailing and  rowing for families of all ages  Ongoing, seeking  partnership with an  organization to help  purchase kayaks and  sailboats.    Utilize the small rink for programming during closing period  New for FY15    Increase Water Activities at Dilboy Pool, including lap swimming, water  aerobics and volleyball  New for FY15  Keep recreation affordable and accessible for Somerville residents, particularly young children                                                 Continue to provide low cost tuition for Somerville Residents  Complete     Continue Creative Kids program  Complete: Enrichment  Program, Parkour    Create more infant/preschool age programs, e.g.,  Sprout Sports  Complete: Open Playspace,  Mixed Martial Arts,  Sprout  Sports   Increase programming for young adults (20‐30), Somerville’s largest growing population     Men’s and Women’s Softball League, Parkour, Zumba, Boxercise, Men’s  Soccer League , Tango, Women’s Basketball, Men’s Hockey League, Men’s  Flag Football  Complete    Add Adult Volleyball League  New for FY15    Add Adult Women’s Soccer League  New for FY15  Build partnerships with outside agencies, community members and other City departments       Continue with Get up and Go and Intramural Program in collaboration with  the School Department  Complete    Road race/Creative Kids/Fitness Programming/Project Star/Trendsetters  Complete     Work with groups within the city to implement programming within our  facilities   Ongoing 

RECREATION Page I 212 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget    Build partnership with Shape‐Up and collaborate on events and activities  Ongoing    Work with at risk youth through collaboration with Police Department.  Ongoing     Continue partnerships with parents to run recreational games at local parks  and fields  Ongoing  Increase participation in youth and adult sports.    Increase awareness in Youth Sports such as soccer, baseball, basketball  and hockey.  Ongoing    Work with at risk youth through collaboration with Police Department.  Ongoing    Increase youth participation and volunteering opportunities for youth  programs.  Ongoing    Increase programming to support the summer jobs program.  Ongoing    Maximize Recreational spaces such as batting cages, and the boxing  club.  Ongoing    Maintain or increase program participation numbers for programs such  as Somertime Day Program, Golf Clinic, World Cup Soccer at Capuano,  Tennis Clinic, Men’s Flag Football League, Softball Clinics, Tango,  Zumba, etc.  Ongoing/NewFY15  Increase safety and accessibility of the Youth Center    Open Youth Center up 3 nights a week  New for FY15     Employ Youth Outreach Workers to assist with homework   New for FY15    Add more programming to Youth Center  New for FY15  Improve Field Use and Permitting     Introduce new scheduling software that can be used by all Somerville  residents to gage field use and request permitting via email  New for FY15    Oversee permitting for over 8,400 hours of field use through  community outdoor spaces (eg: Dilboy Stadium, Dilboy Auxiliary Fields  A and B, Argenizano Field, Capuano Field, East Somerville Field, etc)  New for FY15    Open the rink facilities once ice melts to increase recreational space  and programming  New for FY15    Partner with outside vendors to provide bubble for Dilboy Stadium  during the winter months  New for FY15    BUDGET:  RECREATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES      391,782.86   388,631.00   311,281.48    338,115.00      512000 SALARIES & WAGES   202,847.49   240,000.00   202,956.62    240,000.00   

RECREATION Page I 213 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   513000 OVERTIME                         668.58   700.00   227.26    700.00      514004 SHIFT DIFFERENTIALS          7,839.80   9,077.00   7,300.54    ‐       514006 LONGEVITY                        1,700.00   1,450.00   1,225.00    1,350.00      515012 PERFECT ATTENDANCE       1,900.00   ‐    1,400.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE      350.00   350.00   350.00    350.00      519013 OTHER LUMP SUM   2,000.00   10,000.00   240,000.00    ‐       519015 AUTO ALLOWANCE              600.00   600.00   500.00    ‐       (0163051) RECREATION PS    609,688.73   650,808.00   765,240.90    580,515.00  ‐10.8%    524001 R&M ‐ BUILDINGS &   ‐    10,000.00   ‐    10,000.00      524003 REPAIRS‐VEHICLES               1,015.88   1,725.00   1,725.00    1,725.00      524007 REPAIRS OFFICE   408.42   1,000.00   976.86    1,000.00      530000 PROFESSIONL &   31,160.40   40,000.00   39,212.50    140,000.00      530023 STAFF DEVELOPMENT         ‐    250.00   ‐    250.00      535003 REC‐ADMISSION FEES        1,318.80   2,000.00   ‐    2,000.00      535005 REC‐TRANSPORTATN.         900.00   900.00   881.41    3,000.00      538005 PHOTOGRAPHY                    ‐    250.00   ‐    250.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  1,646.90   2,100.00   2,100.00    2,100.00      542001 PRINTING &   1,595.00   3,000.00   ‐    3,000.00      545000 CUSTODIAL & MAINT   ‐    3,000.00   ‐    3,000.00      549000 FOOD SUPPLIES &   2,569.24   3,000.00   2,982.11    3,000.00      550000 MEDICAL/DENTAL   1,978.28   4,000.00   1,000.00    4,000.00      551006 ATHLETIC SUPPLIES              3,101.59   18,000.00   3,363.30    18,000.00      558004 MAGAZINES &   282.26   300.00   300.00    300.00      558005 RECREATION SUPPLIES        5,410.04   12,000.00   14,563.69    12,000.00      558006 UNIFORMS                         2,499.00   4,000.00   11,000.00    7,500.00      (0163052) RECREATION ORD.    53,885.81   105,525.00   78,104.87    211,125.00  100.1%    TOTAL   663,574.54   756,333.00   843,345.77    791,640.00  4.7%    PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE TOTAL  RECREATION SUPERINTENDENT    VACANT   1,812.25   94,599.45 94,599.45 PROGRAM DEVELOPER  GEORGE SCARPELLI   1,660.16   86,660.47 87,160.47 OUTREACH COORDINATOR  MARCO OSOY      980.77   51,196.24 51,196.24 OUTREACH COORDINATOR  TONY GULLA      985.58   51,447.20 51,447.20 ADMINISTRATIVE ASSISTANT  DANIELLE PALAZZO   1,030.12   31,521.62 55,410.91      1,050.43   22,689.29

DPW ADMINISTRATION Page I 214 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT: To provide high‐quality services to the residents of Somerville while maintaining the City’s infrastructure and  guaranteeing a clean and safe environment to sustain a high quality of life. The Department administers and  oversees the City’s electrical lights and lines, engineering projects, streets and public ways, vehicles, refuse  removal, environmental improvement programs, public buildings and grounds, parks and playgrounds, open  spaces, school custodial services, water and sewer lines, and weights and measures.  This department  oversees all financial matters and is responsible for the organization of all DPW Department’s accounts  payable. The Department of Public Works also works closely with the Mayor’s Office of Transportation and the  Office of Strategic Planning and Community Development on future projects and visions of redevelopment for  the future of the city such as the Green Line, Bike Path, Property Conversions and Zoning and Planning.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   521,800.60   555,654.00   573,831.00  3.3%  ORDINARY MAINTENANCE   699,498.01   813,450.00   811,450.00  ‐0.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   1,221,298.61   1,369,104.00   1,385,281.00  1.2%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes.  Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.    DEPARTMENT ORGANIZATION:    Commissioner W&S  Superintendent Clerks &  Operations 4 Water Yard 8 Sewer Yard 5 Meter Readers  Operations  Manager Director of  Admin & Finance Clerks &  Operations 6 Weights and  Measures  Superintendent B&G  Superintendent Facilities  Supervisor Municipal  Custodians 7 School  Custodians 30 Buildings 15 Grounds/Parks  10 Highway &  Electrical  Superintendent Highway Yard 30 Lights & Lines 5 Fleet Manager City Engineer Engineer (3) GIS Analyst Director of  Operations

DPW ADMINISTRATION Page I 215 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 DEPARTMENT‐WIDE ACCOMPLISHMENTS:   Purchased an advanced fuel management system, which will be implemented in FY14. The system will  allow for better gas management, maintenance of vehicles, and fleet management.   Implemented the use of credit card machine for accepting credits to enhance customer convenience  when making purchases at the DPW counter.   Oversee MassDOT projects by holding bi‐weekly meetings such as East Broadway, McGrath Highway,  Cross St. Bridge, Bike Path.   Participate with monthly meetings regarding Phase 1 & 2 of the Green Line Project.     Work closely with all DPW divisions to monitor spending and budgeting.   Manage and distribute/process all DPW 311 requests.      PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  CY12 ACTUAL  CY13 ACTUAL  CY14  PROJECTED  CY15  PROPOSED  % of work orders on time  88%  81%  85%  85%  Potholes repaired  1,270  1,005  950  1,000  Davis Square preventive maintenance  Buildings and Grounds work orders  39  40  40  40  City building repairs  782  819  850  825  School building repairs  1,777  1,464  1,550  1,500  School building repairs on time  81%  92%  90%  90%  Catch basin work orders  146  156  160  160      76% 78% 80% 82% 84% 86% 88% 90% CY12 Actual CY13 Actual CY14 Projected CY15 Proposed % Work Orders Completed on Time

DPW ADMINISTRATION Page I 216 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Increase capacity and efficiency in delivering core city services.    Manage budgets, personnel actions, payrolls and finances for all divisions.  Ongoing     DPW will continue to monitor performance to ensure all financial items  are managed.    Ongoing    Participate in new uniform trash toter program distribution and  organization of toters delivered.  New for FY15  Improve Customer Service using A.C.E. framework     DPW Admin will continue to work closely with superintendents and 311 to  maintain quick response time and enhance communications.  Complete    Ongoing meetings to enhance customer service at DPW.  New for FY15  Increase online payment availability    Make online credit card payments available for services provided by DPW  such as white good removal fee, trash and recycling services, curb cuts,  and other various fees.  Complete    Implement the taking of credit cards at DPW for white goods,  compost bins, recycle bins, etc.  Complete      BUDGET:  DPW ADMINISTRATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES                         505,342.73   542,604.00   436,390.21    560,621.00      513000 OVERTIME                         6,180.96   8,000.00   5,196.06    8,160.00      514006 LONGEVITY                        3,000.00   3,300.00   1,500.00    3,300.00      514008 OUT OF GRADE                     847.63   ‐    22.50    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE           1,400.00   1,750.00   1,750.00    1,750.00      519013 OTHER LUMP SUM  PAYMENTS  5,029.28   ‐    ‐    ‐       (0140151) DPW‐ADMIN PERSONA    521,800.60  555,654.00   444,858.77    573,831.00  3.3%    524000 REPAIRS & MAINTENANCE      1,836.50   10,000.00   18,258.50    10,000.00      524007 REPAIRS OFFICE   ‐    ‐    856.46    1,000.00      524034 MAINT CONTRACT‐OFFC   1,984.58   2,200.00   1,790.33    2,200.00      527006 LEASE ‐ PHOTOCPIER   3,506.19   4,500.00   2,607.92    4,500.00      527018 POSTAGE MACHINE   ‐    1,200.00   ‐    1,200.00      529007 HAZARDOUS WASTE   107,126.66   125,000.00   123,766.08    125,000.00   

DPW ADMINISTRATION Page I 217 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   530000 PROFESSIONL & TECHNCL   12,795.30   11,500.00   5,600.00    11,500.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   1,250.00   2,000.00   650.00    2,000.00      530011 ADVERTISING                      ‐    500.00   ‐    500.00      530018 POLICE DETAIL                    14,471.00   15,000.00   8,882.00    15,000.00      530020 FIRE DETAIL                      1,328.50   2,500.00   516.00    2,500.00      530028 SOFTWARE SERVICES               ‐    ‐    ‐    ‐       534003 POSTAGE                          3,000.00   3,500.00   ‐    3,500.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  6,306.21   6,000.00   5,934.34    6,000.00      542001 PRINTING & STATIONERY        1,660.30   2,000.00   60.00    2,000.00      542005 OFFICE EQUIPMENT NOT   646.32   ‐    ‐    ‐       542008 BOOKS & BOOKBINDING         60.16   ‐    ‐    ‐       548001 MOTOR GAS AND OIL               539,763.27   600,000.00   472,259.57    597,000.00      558003 PUBLIC SAFETY SUPPLIES         ‐    25,000.00   13,888.10    25,000.00      558004 MAGS/SUBSCRIPTS/PUB         428.50   ‐    ‐    ‐       558006 UNIFORMS                         666.32   ‐    ‐    ‐       571000 IN STATE TRAVEL                  80.00   100.00   ‐    100.00      571001 IN STATE CONFERENCES          ‐    ‐    150.00    ‐       573000 DUES AND MEMBERSHIPS       1,018.20   750.00   1,027.45    750.00      578007 REIMB OF LICENSES                1,570.00   1,700.00   680.00    1,700.00      (0140152) DPW‐ADMIN ORDINAR    699,498.01   813,450.00   656,926.75    811,450.00  ‐0.2%    TOTAL  1,221,298.6 1,369,104.0 1,101,785.52    1,385,281.00  1.2%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  DPW COMMISSIONER  KOTY, STANLEY  2,047.56 106,882.66 106,882.66 DIR OPERATIONS  WILLETTE, RICHARD  1,776.41 92,728.45 92,728.45 DIR ADMN & FINANCE  SANTOS, MICHAEL  1,275.00 66,555.00 66,555.00 ADMIN ASST  MORIN, CHRISTINE  1,144.64 29,989.57 60,780.85     1,184.28 30,791.28 ADMIN ASST  RINGER, DIANE  1,030.13 824.10 56,566.21     1,050.43 53,992.10 HEAD CLERK  COREY, JEAN  961.46 50,188.21 51,938.21 PRINCIPAL CLERK   FOSTER, SUSAN  894.21 46,677.76 47,527.76 SR CLERK  SPEZZAFERO, KIM  790.61 41,269.84 41,619.84 SR CLERK  COCHRAN, MEGAN  775.11 27,438.89 41,071.14     790.61 13,282.25

DPW BUILDINGS AND GROUNDS Page I 218 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To ensure the interiors and surroundings of all city buildings, as well as city parks and public spaces, are clean,  secure, and well‐functioning. The Department reacts to the needs of the community in preserving parks and  buildings, but it has also begun to engage in preventive maintenance of these spaces. In responding to a  myriad of requests, the Department continues to strive for increases in productivity and efficiency.                 CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes.  Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.  PREVIOUS YEAR REVIEW GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Maintain city‐owned parks and open spaces, maximizing their utilization and functionality for residents.  0 500 1000 1500 2000 CY12 Actual CY13 Actual CY14 Projected CY15 Proposed Building Repairs:  City & School City building repairs School building repairs ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   2,276,156.35   2,096,848.00   2,078,943.00  ‐0.9%  ORDINARY MAINTENANCE   5,868,918.51   6,765,003.00   7,153,742.00  5.7%  GENERAL FUND EXPENDITURES   8,145,074.86   8,861,851.00   9,232,685.00  4.2% 

DPW BUILDINGS AND GROUNDS Page I 219 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Monitor facilities and perform preventive maintenance on city parks  throughout the year.  Ongoing      Complete park and island maintenance and beautification work prior to  Spring events and warm weather.  Ongoing    Partner with Police Department to enforce local animal control laws.  Ongoing    To maintain the park equipment on a rotating basis performing daily  maintenance so parks are safe for children (this will be performed by the  new public works maintenance man).  Ongoing    Use the expertise of our new gardener to educate and inform present  employees on care, maintenance, and upkeep of all green areas.  Complete    To evaluate and address all issues at Nunziato and Argenziano Fields  including re‐seeding and re‐sodding the existing conditions.  Ongoing    Work closer with OSPCD to further enhance the city’s landscape and to  explore the use of more perennials.    New for FY15    Work to further complete the changeover to LED lighting in city squares,  islands, and celebrations.    New for FY15    Install recycling barrels in City parks.  New for FY15  Maintain all city buildings, executing construction and renovation projects as needed.    Continue to increase the use of ‘green’ chemicals in all buildings.  Ongoing    To increase the building based preventive maintenance program in  conjunction with Capital Projects.  Ongoing      Update the High School’s HVAC (through a grant).  New for FY15    Upgrade the camera system throughout all schools and city buildings.  New for FY15    Work with the Sheriff’s Department and city contractor to improve the  appearance of city offices and buildings.  New for FY15  Continue to respond to 311 work orders and ensure they are closed in timely fashion.    Work closely with 311 to streamline work orders for storage and grouping  for a more efficient use of the system.  Complete    Maintain the percent completed on time of SLAs for 311 work orders.  Ongoing    Use our new private vendors (electrical & plumbing contractors) to speed  up the response time to 311 work orders.  Ongoing      BUDGET:  BUILDINGS AND GROUNDS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                        452,944.75 447,317.00 302,122.38  383,858.00     511300 WAGES                           1,329,053.5 1,161,371.0 859,117.17  1,203,840.00     513000 OVERTIME                        62,817.61 115,500.00 57,350.77  117,810.00     513002 OVERTIME ‐ LABOR                277,484.99 280,000.00 220,456.89  285,600.00     514006 LONGEVITY                       6,100.00 8,300.00 3,450.00  6,575.00     514009 LONGEVITY‐LABOR                 17,525.00 18,975.00 9,325.00  16,500.00  

DPW BUILDINGS AND GROUNDS Page I 220 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   514010 OUT OF GRADE‐LABOR           2,959.29 4,000.00 2,504.99  4,080.00     514015 OTHER DIFFERENTIALS            44,059.34 50,185.00 39,491.59  48,830.00     515012 PERFECT ATTENDANCE           4,000.00 ‐ 2,100.00  ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE          11,200.00 11,200.00 10,500.00  10,850.00     519013 OTHER LUMP SUM  68,011.83 ‐ 2,600.00  1,000.00     (0140751) DPW‐B&G PERSONAL S  2,276,156.3 2,096,848.0 1,509,018.7 2,078,943.00 ‐0.9%    521001 ELECTRICITY                     2,271,496.0 2,700,000.0 2,185,000.0 2,749,239.00     521002 NATURAL GAS                     489,664.88 464,500.00 464,500.00  575,000.00     521005 OIL                             674,201.83 555,500.00 725,409.72  730,000.00     524001 REPAIRS‐BUILDINGS &  2,107.03 100,000.00 3,500.00  100,000.00     524002 REPAIRS PARKS &  15,566.46 60,000.00 28,378.87  60,000.00     524010 HVAC MAINTENANCE              966,724.92 1,069,553.0 1,063,485.8 1,069,553.00     524013 REPAIRS‐TOOLS &  15,227.88 15,000.00 21,251.98  15,000.00     524017 R&M ‐ OTHER EQUIPMENT    ‐ ‐ 3,761.84  ‐     524018 FENCE INSTALLATION &  52,183.07 80,000.00 66,314.38  80,000.00     524019 INTERIOR BLDG MAINT           202,038.89 230,000.00 147,590.64  250,000.00     524020 EXTERIOR BLDG MAINT          59,561.61 100,000.00 61,913.57  100,000.00     524021 FIRE ALARM & EXT R&M         62,032.60 87,550.00 35,905.68  87,550.00     524022 PROGRAM TIME CLOCKS        16,095.16 30,000.00 18,566.53  30,000.00     524023 INTERCOM EQUIP R & M        ‐ ‐ 230.00  ‐     524024 ELEVATORS R & M                 61,445.53 55,000.00 86,225.00  55,000.00     524025 PLUMBING R & M                  7,055.79 45,000.00 2,380.00  45,000.00     524026 ROOFING R & M                   163,047.00 75,000.00 41,167.49  75,000.00     524027 FLOOR COVERING R & M        11,200.71 30,000.00 1,759.36  30,000.00     524031 REPAIRS TO PARK  ‐ 10,000.00 496.91  10,000.00     524032 R&M ‐ LIGHTING                  ‐ ‐ 92,150.00  ‐     527001 RENTALS‐BUILDINGS               7,085.69 30,000.00 7,593.85  30,000.00     527014 RENTAL ‐ TABLES & CHAIRS   4,278.75 6,000.00 4,498.75  6,000.00     527015 RENTALS EQUIPMENT             3,548.70 5,000.00 4,264.30  5,000.00     529009 ALARMS                          67,286.36 68,400.00 62,774.03  68,400.00     530000 PROFESSIONL & TECHNCL  69,743.41 125,000.00 139,664.15  125,000.00     538004 EXTERMINATION                   38,865.33 75,000.00 39,001.00  75,000.00     538008 MOVING SERVICES                 34,777.88 30,000.00 114,684.14  30,000.00     542005 OFFICE EQUIPMENT NOT  2,642.54 ‐ ‐  ‐  

DPW BUILDINGS AND GROUNDS Page I 221 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   542006 OFFICE FURNITURE                4,110.00 ‐ 4,541.98  12,000.00     542012 OTH EQUIPMENT NOT  ‐ ‐ 7,800.00  ‐     543002 PLUMBING SUPPLIES               63,875.38 45,000.00 55,394.08  45,000.00     543006 ELECTRICAL SUPPLIES             37,056.86 50,000.00 20,067.97  50,000.00     543007 PAINT                           12,011.52 20,000.00 18,000.00  20,000.00     543008 GLASS                           15,307.21 15,000.00 12,284.98  15,000.00     543011 HARDWARE & SMALL  52,093.90 10,000.00 55,602.24  10,000.00     545000 SUNDRY MAINT SUPPLIES      196,745.30 277,500.00 210,656.44  300,000.00     546000 GROUNDSKEEPING  17,004.39 65,000.00 23,825.96  65,000.00     546003 LOAM  44,027.13 65,000.00 86,222.87  65,000.00     548006 MOTOR PARTS &  429.19 ‐ 1,000.00  ‐     549000 FOOD SUPPLIES &  5,180.40 6,000.00 5,196.78  6,000.00     551010 AUDIO VISUAL SUPPLIES         15,916.00 ‐ ‐  ‐     553001 SIGNS AND CONES                 7,498.00 1,000.00 4,223.00  1,000.00     553004 LUMBER & WOOD  408.15 ‐ 500.00  ‐     558000 OTHER SUPPLIES                  ‐ ‐ 977.45  ‐     558006 UNIFORMS                        22,963.04 22,000.00 25,373.47  22,000.00     558011 FLOWERS & FLAGS                 37,165.00 67,000.00 23,037.39  67,000.00     572000 OUT OF STATE TRAVEL            954.81 ‐ ‐  ‐     578009 CHRISTMAS LIGHTING             38,294.20 75,000.00 42,378.00  75,000.00     (0140752) DPW‐B&G ORDINARY   5,868,918.5 6,765,003.0 6,019,550.6 7,153,742.00 5.7%    TOTAL  8,145,074.8 8,861,851.0 7,528,569.4 9,232,685.00 4.2%    PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE       TOTAL  SUPT BLDG & GROUNDS  WHITNEY, WALTER  1,681.86 87,792.89  87,792.89 PV SR BLDG CUSTODIAN  KOSLOFSKY, ALAN  901.09 47,036.90  50,318.75 JR BLDG CUSTODIAN  CURLEY, PAUL  886.48 46,274.26  49,531.27 JR BLDG CUSTODIAN + 10%  GAUDET, ROLAND  971.04 50,688.29  53,289.06 JR BLDG CUSTODIAN + 10%  KEATING, DAVID  971.04 50,688.29  53,939.06 JR BLDG CUSTODIAN + 10%  SILVA, JAMES  971.04 50,688.29  54,014.06 JR BLDG CUSTODIAN + 10%  LOGRIPPO, PATRICIA  971.04 50,688.29  53,289.06 PV PUBLIC BLDG FOREMAN  RODERICK, JAMES  1,403.12 53,318.56  78,282.84     1,406.97 19,978.97  PUBLIC BLDG FOREMAN  QUINN,STEVEN  1,337.38 66,066.57  73,899.38     1,360.45 3,809.26 

DPW BUILDINGS AND GROUNDS Page I 222 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget DPW FOREMAN B&G  PANTANELLA, MARTHA  1,059.36 55,298.59  58,699.50 DPW FOREMAN B&G  SANTANGELO,FRANK  1,059.36 55,298.59  58,499.50 WKFM/PLUMBER/PWL  MCKENZIE, STEWART  995.31 51,955.18  55,247.21 WKFM/CARPENTER/PWL  FULCO, FRANK  969.03 50,583.37  53,430.72 WKFM1\SHMEO\PWL  ARDOLINO, MARK  940.04 49,070.09  51,868.16 PLUMBER  HARDY, STEPHEN  965.17 50,381.87  52,972.66 ELECTRICIAN  VACANT  900.00 46,980.00  48,860.00 CARPENTER PWL  MARSHALL, THOMAS  922.82 48,171.20  50,590.00 CARPENTER PLASTERER  WALSH, JOHN  922.82 48,171.20  50,690.00 PWMAINTMECH/PWL  CHAMBERS, JAMES  856.56 44,712.43  47,493.58 MECH EQUIP RPMN  MCDONOUGH, TIMOTHY  823.77 43,000.79  45,351.20 SHMEO/PWL  VACANT  829.09 43,278.50  45,037.95 SHMEO/PWL  FALAISE, JEAN CLAUDE  850.45 44,393.49  46,689.26 SHMEO/PWL  PELLIGRINI, EDWARD  840.26 43,861.57  46,290.01 HMEO/PWL  CORBETT, STEPHEN  840.25 43,861.05  46,489.48 HMEOPWL  KALTON, JOHN  840.25 43,861.05  46,614.48 HMEO/PWL  MCCOLLEM, RONALD  840.25 43,861.05  46,239.48 MAINTMECH PWL  OLIVEIRA, DAVID  850.25 44,383.05  46,678.48 HMEO/PWL  VACANT  781.18 40,777.60  42,455.60 PLUMBERS HELPER  MITRANO, STEPHEN  818.52 42,726.74  45,068.23 PUBLIC GROUNDS GARDENER  HUNT, ANDREW  802.46 28,407.08  43,872.23     818.51 13,750.97  PUBLIC GROUNDS MAINTENANCE  MAN  MERCIER, ROBERT  802.46 34,345.29  43,753.46     818.51 7,693.99  PUBLIC WORKS LABORER  PREVAL, JAQUES  801.75 41,851.35  44,214.33  

SCHOOL CUSTODIANS Page I 223 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   1,537,600.79   1,684,472.00   1,660,151.00  ‐1.4%  ORDINARY MAINTENANCE   816,252.00   827,502.00   854,000.00  3.2%  GENERAL FUND EXPENDITURES   2,353,852.79   2,511,974.00   2,514,151.00  0.1%      BUDGET:  SCHOOL CUSTODIANS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   511000 SALARIES                        1,413,512.71  1,552,743.00  1,134,330.88   1,556,300.00      511002 SALARIES ‐ MONTHLY             15,000.00   15,000.00   15,000.00    15,000.00      513000 OVERTIME                         38,596.78   44,000.00   39,581.15    52,929.00      514006 LONGEVITY                        25,950.00   28,025.00   13,100.00    27,375.00      514008 OUT OF GRADE                     1,073.68   1,500.00   98.00    1,530.00      514015 OTHER DIFFERENTIALS           3,933.79   4,300.00   4,299.48    4,334.50      515004 HOLIDAYS                         383.83   704.00   719.94    1,462.50      515012 PERFECT ATTENDANCE           3,450.00   ‐    3,150.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE          700.00   700.00   700.00    700.00      519013 OTHER LUMP SUM   35,000.00   37,500.00   35,000.00    520.00      (0141151) DPW‐SCHL CUS PERSO  1,537,600.79  1,684,472.00  1,245,979.45   1,660,151.00  ‐1.4%    530000 PROF. & TECHNCAL SVC      816,252.00   827,502.00   827,502.00    854,000.00      (0141152) SCHL CUSTO ORDIN   816,252.00   827,502.00   827,502.00    854,000.00  3.2%    TOTAL  2,353,852.79  2,511,974.00  2,073,481.45   2,514,151.00  0.1%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE       TOTAL  FACILITIES SUPERVISOR  BOWLER, MICHAEL  1,478.22 77,163.08 95,876.06 ASST SUPER OF NIGHT CUSTODIANS  MOORE, HARRY S.  1,071.50 55,932.30 58,953.85 SR CUSTODIAN 1  CAMPBELL, RUSSELL SR  981.84 51,252.05 54,102.05 SR CUSTODIAN 2  CONSOLO, JOSEPH  991.65 14,676.42 54,536.26     1,010.90 37,807.66 SR CUSTODIAN 2  CREMINS, DAVID  919.01 47,972.32 50,972.32 SR CUSTODIAN 2  LEGEE‐VOSS, ROBIN  991.65 40,062.66 53,841.28     1,010.90 11,928.62 SR CUSTODIAN 2  ROGERS, MICHAEL  1,010.91 52,769.50 55,071.68

SCHOOL CUSTODIANS Page I 224 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE       TOTAL  SR CUSTODIAN 2  SHEA, STEPHEN  1,010.91 52,769.50 55,269.50 SR CUSTODIAN 1  WHITE, PAUL  931.47 48,622.73 50,472.73 JR BLDG CUSTODIAN  ANGIULO, ANTHONY JR.  837.71 43,728.46 46,396.00 JR BLDG CUSTODIAN  ANGIULO, ANTHONY SR.  837.71 43,728.46 46,378.46 JR BLDG CUSTODIAN  AULT, JOHN  921.48 48,101.26 50,601.26 JR BLDG CUSTODIAN  BLAIKIE, PETER  921.48 48,101.26 49,951.26 JR BLDG CUSTODIAN  COLMAN, RONALD  837.71 43,728.46 45,996.00 JR BLDG CUSTODIAN  COLLETTE, CHRISTOPHER  903.41 47,158.00 48,408.00 JR BLDG CUSTODIAN  FINIGAN, MICHAEL  921.48 48,101.26 49,951.26 JR BLDG CUSTODIAN  GRIFFIN, DAVID  837.71 43,728.46 46,998.46 JR BLDG CUSTODIAN  GUARINO, JASON  837.71 43,728.46 45,478.46 JR BLDG CUSTODIAN  HANSCOM, MARK  946.61 49,413.04 51,913.04 JR BLDG CUSTODIAN  HARDY, JOHN  921.47 48,100.73 50,135.03 JR BLDG CUSTODIAN  HODGDON, JAMES  837.71 43,728.46 45,628.46 JR BLDG CUSTODIAN  KENNEDY, JOHN  921.48 48,101.26 49,851.26 JR BLDG CUSTODIAN  LOGRIPPO, VINCENT  846.09 13,029.79 45,773.82     851.19 31,323.79 JR BLDG CUSTODIAN  LORENTI, ALEXANDER  921.48 48,101.26 49,901.26 JR BLDG CUSTODIAN  MCDAID, THOMAS  837.71 43,728.46 45,828.46 JR BLDG CUSTODIAN  MCDONALD, ROY  921.48 48,101.26 49,851.26 JR BLDG CUSTODIAN  MITCHELL, MARK  921.48 48,101.26 50,385.55 JR BLDG CUSTODIAN  SHEA, JOHN  921.47 48,100.73 50,385.03 JR BLDG CUSTODIAN  VALENTE, COSMO  921.47 48,100.73 50,200.73 JR BLDG CUSTODIAN  VACANT   846.09 44,165.90 46,015.90 JR BLDG CUSTODIAN  WHITLOCK, JOSEPH JR.  837.71 43,728.46 45,703.46 JR BLDG CUSTODIAN  WILLEY, FRANCIS  946.61 49,413.04 52,363.04

SOLID WASTE Page I 225 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Solid Waste plays an important role in maintaining a clean, healthy city through weekly curbside pickup of  solid waste and recycling from residential areas, public buildings and schools. This service is provided on a  contract basis. Solid Waste also collects bulky waste from citizens who schedule collection and pay a service  fee for each item removed; as part of this program, chlorofluorocarbons (CFCs) from certain appliances are  removed,  and  metals  and  electronics  are  recycled.  These  programs  support  the  City‘s  rodent  control,  cleanliness and environmental efforts.       BUDGET:  SANITATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    529003 RUBBISH REMOVAL  1,280,398.29 1,500,000.00 1,431,600.00  1,450,000.00     529006 RECYCLING  37,025.74 100,000.00 50,000.00  100,000.00     530000 PROF & TECHNCL SVC  2,208,241.73 3,300,000.00 2,970,678.81  3,015,000.00     534003 POSTAGE  4,949.25 16,000.00 5,607.98  16,000.00     542001 PRINTING & STATION  11,840.80 26,000.00 13,561.25  26,000.00     553008 RECYCLING CARTS  3,076.07 5,000.00 15,000.00  ‐     558014 PHOTOGRAPHIC  670.38 ‐ ‐  ‐     (0140652) DPW‐SANITATI  3,546,202.26 4,947,000.00 4,486,448.04  4,607,000.00 ‐6.9%   

DPW HIGHWAY Page I 226 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To ensure the safety of the general public through the provision of efficient and effective street and highway  maintenance services.  The Department supports many different city departments, and its everyday functions  include sidewalk work, tree maintenance, snow plowing and removal, and street maintenance. The  Department is there for anything Mother Nature throws at the City, including blizzards, hurricanes, tornadoes,  micro bursts, and even floods.  The employees of the Highway Department pride themselves on their role in  the provision of public safety and on their ability to accomplish tasks efficiently and effectively.              CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:     No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.  PREVIOUS YEAR REVIEW GOALS REVIEW:  1,270 1,000 500 600 700 800 900 1,000 1,100 1,200 1,300 1,400 CY12 Actual CY13 Actual CY14 Projected CY15 Proposed Potholes Repaired ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   1,979,155.49   2,139,675.00   2,265,045.00 5.9%  ORDINARY MAINTENANCE   622,129.62   1,259,845.00   953,845.00  ‐24.3%  GENERAL FUND EXPENDITURES   2,601,285.11   3,399,520.00   3,218,890.00 ‐5.3% 

DPW HIGHWAY Page I 227 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Maintain streets and sidewalks, including urban infrastructure     Increase the number of potholes repaired  Ongoing    Remove graffiti on public property in a timely fashion  Ongoing    Increase tree maintenance to conserve the City’s canopy  Ongoing    Install benches, barrels, planters, bollards and bike racks  Ongoing    Remove snow and ice from city roads and sidewalks in a timely  manner.  Ongoing    Train and educate the concrete crew to be proficient in the use of  ‘smart levels’ to meet new ADA standards when replacing sidewalk  panels.  Ongoing    Implement a marking system to identify changes in roadway  configuration for plow drivers.  New for FY15   Increase frequency of cleaning and maintenance of city squares    Crew will clean all squares weekly  Ongoing. Recently initiated will  continue.    Create new standing work order for emptying  barrels   Complete    Increase the capacity for recycling pickup in city squares  New for FY15  Increase safety awareness in roadway    Training for the setup of a safe work area when in a roadway.  Ongoing    Purchase cones and signs to warn motorists of workers in roadway.  Completed    Have the tree crew trained and certified to work around wires to  ensure their safety while performing their duties.  New for FY15  ADA Compliance    Work with the Engineering Department and the City ADA Coordinator  to install HC ramps in sidewalks.    New for FY15    Manage snow removal from the City’s bus stops and ramps.  Ongoing      BUDGET:  HIGHWAY  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    511000 SALARIES                        368,164.67   146,451.00   66,568.33    165,525.00      511300 WAGES                           1,169,619.62  1,576,761.0 1,143,938.07   1,673,196.0     513002 OVERTIME ‐ LABOR              316,968.00   322,000.00   274,910.21    328,440.00      514009 LONGEVITY‐LABOR                17,975.00   22,150.00   11,950.00    23,100.00      514010 OUT OF GRADE‐LABOR         2,655.43   7,500.00   3,075.31    7,650.00      514015 OTHER DIFFERENTIALS         39,981.11   53,263.00   47,977.00    54,511.00   

DPW HIGHWAY Page I 228 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   515011 HOLIDAYS ‐ S.M.E.A.             ‐    ‐    ‐    1,073.00      515012 PERFECT ATTENDANCE         1,500.00   ‐    900.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE        8,750.00   11,550.00   9,450.00    11,550.00      519013 OTHER LUMP SUM   53,541.66   ‐    ‐    ‐       (0140551) DPW HIGHWAY PERS  1,979,155.49  2,139,675.0 1,558,768.92   2,265,045.0 5.9%    524003 REPAIRS‐VEHICLES                 38,800.62   45,000.00   44,789.93    45,000.00      524013 REPAIRS‐TOOLS &   1,526.24   3,000.00   7,015.00    5,000.00      524018 FENCE INSTALLATION &   3,718.00   5,000.00   5,000.00    5,000.00      524029 REPAIRS‐HIGHWAYS             1,254.00   5,000.00   1,000.00    5,000.00      527015 RENTALS EQUIPMENT          ‐    ‐    ‐    ‐       529003 RUBBISH REMOVAL               ‐    225,000.00   115,000.00    100,000.00      529005 CARE OF TREES                    15,581.00   50,000.00   31,749.28    50,000.00      530000 PROF & TECHNCL SVC        287,575.08   508,500.00   452,437.08    350,000.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   ‐    3,000.00   ‐    3,000.00      530011 ADVERTISING                      610.00   1,000.00   ‐    1,000.00      530021 TOWING                           4,577.50   4,000.00   3,500.00    2,500.00      530028 SOFTWARE SERVICES            ‐    35,000.00   1,789.00    15,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  338.44   ‐    616.99    2,000.00      542001 STATIONERY                       3,024.00   5,000.00   4,055.00    5,000.00      542006 OFFICE FURNITURE NOT   219.00   ‐    ‐    ‐       542007 COMPUTER EQUIPMENT      1,061.80   ‐    ‐    ‐       543003 TOOLS                            6,025.56   9,500.00   3,450.00    9,500.00      543007 PAINT                            65.52   5,000.00   ‐    5,000.00      543008 GLASS                            4,411.20   4,000.00   4,000.00    4,000.00      543011 HARDWARE & SMALL   10,686.68   5,000.00   10,154.28    5,000.00      548004 TIRES AND TUBES                  6,129.46   10,000.00   5,223.50    10,000.00      548006 MOTOR PARTS &   126,538.32   130,000.00   129,372.72    130,000.00      553000 SAND AND GRAVEL               ‐    1,200.00   ‐    1,200.00      553001 SIGNS AND CONES                 3,600.00   2,100.00   811.50    2,100.00      553002 BITUMINOUS SUPPLIES        25,247.33   80,000.00   28,744.94    75,000.00      553003 READY MIX CONCRETE         74,750.37   110,000.00   90,444.26    110,000.00      553004 LUMBER & WOOD   ‐    5,000.00   2,986.98    5,000.00      558000 OTHER SUPPLIES                   ‐    ‐    477.15    ‐       558004 MAGS/SUBSCRIPTS/PUB      4,490.00   5,545.00   9,156.85    5,545.00   

DPW HIGHWAY Page I 229 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   558006 UNIFORMS                         1,899.50   3,000.00   1,686.60    3,000.00      (0140552) DPW HIGHWAY    622,129.62  1,259,845.0  953,461.06    953,845.00  ‐24.3%    TOTAL  2,601,285.11  3,399,520.0 2,512,229.98   3,218,890.0 ‐5.3%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE       TOTAL  HIGHWAY SUPT.  MACEACHERN, STEVEN  1,632.51 85,216.96 85,216.96 FLEET MANAGER  BONNEY, RONALD  1,538.46 80,307.61 80,307.61 HIGH'Y YARD FOREMAN  BARRY, THOMAS  1,386.16 34,654.00 76,772.59     1,390.01 37,808.27 MOTOREQUIPRPMNFOREMAN  BROWNE, MICHAEL  1,346.41 21,542.56 73,917.41     1,350.26 48,879.41 WASTE COLL INSP  MURPHY, BRIEN K  1,276.68 66,642.70 70,763.05 WASTE COLL INSP  O'CONNELL,JOHN  1,276.68 66,642.70 70,763.05 WASTE COLL INSP  ROCHE,CHARLES    1,276.68 66,642.70 70,413.05 WKFM1\SHMEO\TREE CLIMBER  ROSS, STEVEN  951.03 951.03 53,240.46     972.39 49,786.37 WKFM1\SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  DIFRAIA,JAMES M  995.31 51,955.18 55,247.21 WKFM1\SHMEO\CURBSETTER\PWL  CORBIN, FRANK  990.04 51,680.09 54,963.16 WKFM1\SHMEO\PWL  BUNKER, DAVID  940.04 49,070.09 51,868.16 WKFM1\SHMEO\PWL  STROSCIO,ANTHONY  940.04 49,070.09 52,268.16 MOTOREQUIPRPMN  PANTANELLA, ANTHONY 967.25 50,490.45 53,134.78 MOTOREQUIPRPMN  THORNTON, RICHARD  967.25 50,490.45 53,334.78 MOTOREQUIPRPMN  WINTER, KARL  967.25 50,490.45 52,734.78 SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  BARBIERE, JEFFREY  911.99 47,605.88 50,006.26 SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  DILL, ROBERT  895.09 46,723.70 48,595.35 SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  LAUDANO, JOSEPH  911.99 47,605.88 50,006.26 SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  MCDEVITT, KEVIN  895.09 46,723.70 49,095.35 SHMEO\CEMENTFINISHER\PWL  VACANT  879.09 45,888.50 47,732.95 SHMEO\CURBSETTER\PWL  CHIARAVALLOTTI, GINO  922.29 48,143.54 50,561.43 SHMEO\CURBSETTER\PWL  FUCILE, JASON  922.19 48,138.32 50,556.04 SHMEO\CURBSETTER\PWL  HALLORAN,EDWARD  922.29 48,143.54 51,311.43 SHMEO\CURBSETTER\PWL  WOOD, JAMES  922.83 48,171.73 51,490.54 SHMEO\TREE CLIMBER\PWL  NURSE, RICHARD  905.75 47,280.15 49,669.93 SHMEO\TREE CLIMBER\PWL  VACANT   884.45 46,168.29 48,021.86 SHMEO\PWL+10%  HOGAN, THOMAS  948.18 49,495.00 51,706.90 SHMEO\PWL +10%  HARDY, EDWARD  948.18 49,495.00 51,956.90 SHMEO\PWL+10%  MCCAIN, JOSEPH  911.99 9,667.09 51,341.67

DPW HIGHWAY Page I 230 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget      929.60 38,671.36 SHMEO\PWL  O'REGAN, CORNELIUS  829.09 20,893.07 45,486.91      845.09 22,817.43 SHMEO\PWL  STANTON, MATTHEW  829.09 11,773.08 46,173.15      845.09 32,113.42 SHMEO\PWL  VACANT   829.09 43,278.50 45,037.95 HMEO\PWL  HARDY, DANIEL  840.26 43,861.57 46,140.01 TEMP LABORER  CASSESSO, CHRIS  802.46 41,888.41 44,152.59 WATCHMAN  RIDDLE, MARGARET  801.75 41,851.35 44,964.33

DPW ELECTRICAL Page I 231 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To ensure electrical systems under the Department’s purview, including fire alarm pull boxes, publicly  displayed information systems (i.e. blue lights, traffic speed message boards, etc.), and the City’s radio system,  are well maintained, safe, and comply with all relevant regulations. The Department also strives to respond to  requests and concerns from residents, including wire concerns and Dig Safe compliance requests, in a timely,  courteous, and safe manner.    ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES  384,677.18 312,858.00 291,079.00  ‐7.0%  ORDINARY MAINTENANCE  93,036.91 229,000.00 229,000.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES  477,714.09 541,858.00 520,079.00  ‐4.0%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Lights and lines no longer has wire inspectors; they were transferred to ISD.     Due to transfer, there is a vacant electrician position.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.  PREVIOUS YEAR REVIEW GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS   (Complete, Incomplete,  Ongoing, New for FY15)  Provide safe environment for pedestrians, bicyclists, and motorists     Replace traffic signals at Washington St. @ Dane/Sycamore St. @ Medford St.       Complete    Work with SafeStart, StreetStat, and other cross‐departmental groups to  ensure the safety of all modes of travel.  New for FY15    Continue to install safety bollards around schools  Ongoing    Install wireless emergency call boxes along the bike path  Ongoing    Combined in‐house and contractor to make upgrades to traffic signals  Ongoing    Work in conjunction with Traffic and Parking to install new solar stop signs.    New for FY15    Install Solar School zone flashing speed signs  New for FY15  Install Radio Boxes In All City Buildings     Work with in‐house/contractor to make installation  Ongoing    Radio box repeaters on city buildings  New for FY15  Training for Setting Up Safe Work Area When in Roadway       Purchase cones and signs to warn motorists of workers in the roadway  Ongoing  Identify energy efficient and cost effective lighting opportunities 

DPW ELECTRICAL Page I 232 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   Increase the number of LED lights throughout the City, including the  replacement of all 24 street lights on Temple St. with LED lighting.  Ongoing    Replace street lights on island of Broadway with solar lights. If there should be  a power outage, the roadway will remain lit.  New for FY15    Manage the LED conversion contract  New for FY15  Upgrade electronic systems and devices     Require businesses to change their fire alarm systems to radio boxes  Ongoing    Request an ordinance change concerning fire alarm systems in businesses  located in the City.  New for FY15    BUDGET:  ELECTRICAL  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511300 WAGES                           306,055.61   235,849.00  139,397.77    211,929.00      513002 OVERTIME ‐ LABOR                 56,551.59   59,257.00   45,229.01    61,200.00      514009 LONGEVITY‐LABOR                  4,700.00   3,450.00   1,475.00    3,100.00      514010 OUT OF GRADE‐LABOR            1,656.27   4,000.00   1,823.10    6,000.00      514015 OTHER DIFFERENTIALS             8,146.74   7,802.00   5,320.14    6,900.00      515012 PERFECT ATTENDANCE            717.05   ‐    500.00    ‐       519004 UNIFORM ALLOWANCE           1,750.00   1,400.00   1,400.00    1,400.00      519013 OTHER LUMP SUM   4,000.00   ‐    ‐    ‐       519015 AUTO ALLOWANCE                   1,099.92   1,100.00   91.66    550.00      (0140251) DPW‐ELEC PERSONAL   384,677.18   312,858.00  195,236.68    291,079.00  ‐7.0%    524004 REPAIRS‐TRAFFIC   6,845.50   25,000.00   15,884.00    25,000.00      524006 REPAIRS‐COMMUN.   8,842.80   20,000.00   19,998.35    20,000.00      524021 REPAIRS‐FIRE ALARM               9,060.50   25,000.00   10,495.00    25,000.00      524032 REPAIRS TO LIGHTING              17,787.96   80,000.00   7,500.00    80,000.00      530000 PROF. & TECHNCL SVC        33,668.90   67,000.00   58,987.84    67,000.00      542001 STATIONERY                       50.00   ‐    ‐    ‐       542007 COMPUTER EQUIPMENT   1,061.50   ‐    ‐    ‐       542008 BOOKS & BOOKBINDING         ‐    2,000.00   1,499.45    2,000.00      542009 TELECOM. EQUIP NOT   13,973.20   ‐    ‐    ‐       543006 ELECTRICAL SUPPLIES              1,746.55   5,000.00   2,624.44    5,000.00      543007 PAINT                            ‐    1,500.00   1,500.00    1,500.00      543011 HARDWARE & SMALL   ‐    2,000.00   1,915.72    2,000.00      553001 SIGNS AND CONES                  ‐    1,500.00   ‐    1,500.00      (0140252) DPW‐ELEC ORDINARY    93,036.91   229,000.00  120,404.80    229,000.00  0.0%    TOTAL  477,714.09   541,858.00  315,641.48    520,079.05  ‐4.0% 

DPW ELECTRICAL Page I 233 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  PV FOREMAN  DEVELLIS, VINCENT  1,424.07 53,545.03  79,113.58     1,427.92 20,847.63  ELECTRICAN  VACANT  900.00 46,980.00  49,410.00 SIGNAL MAINTAINER  GOODE, JOSEPH  867.39 45,277.76  47,752.32 SIGNAL MAINTAINER  CALI, KRISTOFER  867.39 45,277.76  47,602.32

DPW ENGINEERING Page I 234 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To maintain City infrastructure and engineering plans in order to increase efficiency and to provide for optimal  service delivery, including (but not limited to) street acceptance plans, sewer plans, drain plans, and water  distributions plans. The Department also manages the street opening permit program, which includes  enforcing the requirements of the newly implemented Permit Manual, written and developed by this office in  2013. Engineering also reviews private development site plans to ensure compliance with City standards and  sound engineering practices. The Department works closely with state and federal agencies such as the MBTA,  MassDOT, DEP, EPA, MassDEP, and the MWRA, and manages street reconstruction in compliance with ADA  standards.          CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   No significant changes. Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements  and merit increases for non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the  2013 Collins Center guidelines.    PREVIOUS YEAR REVIEW GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Manage infrastructure/roadway improvement projects.     Manage construction of the East Broadway Streetscape /Utility  Improvement Project.  Ongoing    Manage design and construction of Beacon Street utility improvements.  Construction began 5/14    Manage reconstruction of retaining wall and drainage improvements  along the bike path outside Davis Square.  Ongoing.  Final design due April 1,  2014    Manage reconstruction of roads and sidewalks as part of Chapter 90  funded improvements.  Ongoing    Incorporate permit tracking into Citizenserve.  New for FY15    Development of a pavement management system to assist in the  maintenance of the approximately 106 undivided roadway centerline  miles maintained by the City.  On‐going    Continue to implement a permit manual for licensed drainlayers.  This  manual provides guidelines and expectations for work performed on  On‐going  ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   112,167.45   150,706.00   161,985.00  7.5%  ORDINARY MAINTENANCE   122,928.82   256,100.00   207,100.00  ‐19.1%  GENERAL FUND EXPENDITURES   235,096.27   406,806.00   369,085.00  ‐9.3% 

DPW ENGINEERING Page I 235 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget the City’s infrastructure.    Work with the SafeStart, StreetStat, and other cross‐departmental  groups to ensure the safety of all modes of travel.  New for FY15    Development and implementation of standard construction  specifications and details.  New for FY15  Improve pedestrian accessibility throughout the City.     Oversee construction associated with any new sidewalks and curb  ramps throughout the City to ensure compliance with ADA/AAB  regulations.  Ongoing  Improve water quality of wetlands and waterways in and around the City.     Continue to coordinate DEP investigations of dry weather flows in the  storm water system.  Ongoing    Reduce quantity of storm water currently entering the combined sewer  system.  Ongoing  Implement and update City GIS database and systems.     Obtain new flyover data to improve GIS database information.  Postponed until April 2015 due to  weather.    Development of a web‐based GIS viewer to assist in increasing the  office’s efficiency.  New for FY15  Manage the City’s sewer infrastructure.    Utilize a retrofitted JetTruck to accommodate a degreasing system,  which would liquefy grease and remove it from the system.    New for FY15    Administer a root reducing agent to pipes in the City where roots  continue to be a problem.  New for FY15    Create a 10 year I/I removal plan through the MWRA’s I/I Local Financial  Assistance Program.     Consultant selected and work  commenced 4/14      BUDGET:  ENGINEERING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES  103,388.16 136,758.00 84,988.80 145,459.00     513000 OVERTIME  5,253.95 7,700.00 5,864.01 10,200.00     514006 LONGEVITY  200.00 500.00 100.00 500.00     514015 OTHER DIFFERENTIALS  1,481.14 4,048.00 1,636.77 4,126.00     515012 PERFECT ATTENDANCE  ‐ ‐ 200.00 ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE  240.00 600.00 240.00 600.00     519013 OTHER LUMP SUM  1,164.28 ‐ ‐ ‐     519015 AUTO ALLOWANCE  439.92 1,100.00 366.60 1,100.00     (0140351) DPW‐ENGINEER PS  112,167.45 150,706.00 93,396.18 161,985.00 7.5%    524007 REPAIRS OFFICE  ‐ 1,000.00 ‐ 1,000.00  

DPW ENGINEERING Page I 236 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget ENGINEERING  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    524034 R&M ‐ SERVICE  ‐ ‐ 679.00 ‐     530000 PROFESSIONAL &  117,419.00 150,000.00 107,653.12 150,000.00     530008 EMPLOYEE TRAINING  ‐ ‐ ‐ 1,000.00     530028 SOFTWARE SERVICES  ‐ 101,100.00 9,175.00 50,000.00     542000 OFFICE SUPPLIES  4,173.82 3,000.00 1,118.95 3,000.00     542001 PRINTING &  230.00 ‐ ‐ ‐     542007 COMPUTER  328.50 ‐ 2,171.96 500.00     543011 HARDWARE & SMALL  ‐ ‐ ‐ 600.00     558004 MAG/SUBSCRIPTS/PUB  45.00 ‐ ‐ ‐     573000 DUES & MEMBERSHIPS  732.50 1,000.00 417.50 1,000.00     (0140352) DPW‐ENGINEER OM  122,928.82 256,100.00 121,215.53 207,100.00 ‐19.1%    TOTAL  235,096.27 406,806.00 214,611.71 369,085.00 ‐9.3%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL  YEAR BASE       TOTAL  ACTING DIR. OF ENGINEERING  MIGUEL, MELISSA  1,673.69  87,366.71 34,946.68 ASST DIR OF ENGINEERING  VACANT  1,287.79  67,222.64 26,889.06 GIS ANALYST  JOHNSON, KEITH  1,262.50  65,902.50 32,951.25 SR. CIVIL ENGINEER  LIBARDONI, RICHARD  1,365.62  71,285.36 29,782.77 TEMP JR. CIVIL ENGINEER  BELIZAIRE, PIERRE  1,061.19  55,394.12 23,419.26

SNOW REMOVAL Page I 237 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  SNOW REMOVAL  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    529002 SNOW REMOVAL            1,487,769.47   650,000.00  2,049,352.55    900,000.00      530018 POLICE DETAIL                 36,496.78   ‐    46,954.00    36,000.00      (0140452) DPW‐SNOW REM   1,524,266.25   650,000.00  2,096,306.55    936,000.00  44.0%   

WEIGHTS & MEASURES Page I 238 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:  To protect consumers in Somerville with a variety of measures, including the sealing of cab meters, oil truck  meters, marketplace scales, gas station pumps, cash registers, truck scales, apothecary scales, and automatic  scanners in different businesses. All these devices serve as the front line in fairness for buyers and sellers of  commodities. The City Sealer is the watchdog for state laws regarding these devices.        CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Adding part‐time 960 employee (retiree) to train the new Sealer of Weights & Measures to ensure  consistency.  PREVIOUS YEAR REVIEW GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing,  New for FY15)  Protect the interests of buyers and sellers of commodities and ensure that equity and fairness prevail in the  marketplace.      Ensure weighing and measuring devices are accurate and  functioning properly.  Ongoing. Complied with state laws  regarding the measuring of weights  and seals.      BUDGET:  WEIGHTS AND MEASURES  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    511000 SALARIES  90,320.23 82,958.00 66,091.32 110,495.00     513000 OVERTIME  4,546.22 5,000.00 1,615.95 5,100.00     514006 LONGEVITY  1,400.00 1,500.00 700.00 1,250.00     514015 OTHER DIFFERENTIALS  2,494.74 1,565.00 2,733.67 2,359.00     519004 UNIFORM ALLOWANCE  350.00 350.00 350.00 350.00     519013 OTHER LUMP SUM  1,000.00 ‐ ‐ ‐     (0142951) DPW‐W&M PS  100,111.19 91,373.00 71,490.94 119,554.00 30.8%    524013 REPAIRS‐TOOLS &  ‐ 1,000.00 ‐ 1,000.00   ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   100,111.19   91,373.00   119,554.00  30.8%  ORDINARY MAINTENANCE   635.41   2,790.00   2,790.00  0.0%  GENERAL FUND EXPENDITURES   100,746.60   94,163.00   122,344.00  29.9% 

WEIGHTS & MEASURES Page I 239 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   530024 TUITION  50.00 250.00 50.00 250.00     543011 HARDWARE & SMALL  435.41 1,000.00 291.71 1,000.00     571000 IN STATE TRAVEL  ‐ 200.00 128.46 200.00     571001 IN STATE  75.00 100.00 75.00 100.00     573000 DUES AND  75.00 150.00 130.00 150.00     578007 REIMB OF LICENSES  ‐ 90.00 ‐ 90.00     (0142952) DPW‐W&M OM  635.41 2,790.00 675.17 2,790.00 0.0%    TOTAL  100,746.60 94,163.00 72,166.11 122,344.00 29.9%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  SEALER OF WEIGHTS & MEASURES  HALLORAN, JAMES  1,462.48 76,341.46 80,777.67 960 HOURS ‐ 16 HRS PER WEEK  STEPHEN BURGESS  576.00 30,067.20 30,067.20      

DEBT SERVICE Page I 240 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget This allotment is to finance the debt service on all City bonds with the exception of Water, Sewer, and Ice Rink  Enterprise debt issues. Funds to cover Enterprise debt service are included in the respective Enterprise Fund  Budgets. Funds budgeted in the cost codes below cover debt on a wide variety of projects, including Schools,  equipment, street improvements, renovations to public buildings, and improvements to the City’s many  recreational facilities.    In March, 2014, Standard & Poor’s conducted a credit review and upgraded the City’s rating two notched to  AA+, the highest rating City history and one notch shy of AAA. The City rating from Moody’s which was last  reviewed in October 2013, is AA2, also the highest rating in City history. Both rating agencies cite the City’s  “strong budget performance”, “strong reserves” and “ongoing redevelopment efforts”.    PRINCIPAL ON LONG TERM DEBT  This allotment covers the cost of principal payments on the City’s existing bonded debt with the exception of  Enterprise debt service, which is included in their respective budgets.    INTEREST  The interest the City pays on BAN and bond issues is determined primarily by market conditions, the City’s  credit rating, the maturity schedule of the issue, and the supply of bonds at the time of the issue. The overall  market interest rates have remained near historic lows for some time, and coupled with the City’s strong  credit rating have benefited the City with very favorable rates.        BUDGET:  DEBT SERVICE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   591000 PRINCIPAL ON LNG TRM  6,921,187.12  6,914,320.00  5,712,105.00    7,757,384.72      591500 INTEREST ON LTD                2,735,365.46  2,598,404.00  2,156,901.61    2,723,569.65      592500 INTEREST ON NOTES‐  104,707.86   150,000.00   26,490.21    150,000.00      593000 INTEREST ON TAX   31,006.50   10,000.00   37,638.26    25,000.00      (0170059) DEBT SERVICE   9,792,266.94  9,672,724.00  7,933,135.08   10,655,954.3 10.2% 

STATE ASSESSMENTS Page I 241 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The Cherry Sheet is a form showing all state and county charges assessed against the City, as certified by the  state director of accounts.  The figures shown here are based on the latest version of the FY2015 Cherry Sheet.    RETIRED  EMPLOYEE  HEALTH  INSURANCE:  This  item  is  intended  to  reimburse  the  state  for  the  costs  of  providing a health insurance plan for governmental retirees who were pensioned prior to the implementation  of Chapter 32B by their local governmental unit. Chapter 32B enabled municipalities to establish a mechanism  for  group  insurance  for  retirees.  Each  participating  municipality  is  assessed  for  the  governmental  share  of  health insurance premiums paid on behalf of its retirees by the state. The state pays 90 percent of the total  premium; the retiree's co‐payment is 10 percent of the total premium as well as full payment for catastrophic  illness coverage. A proportionate share of administrative expenses is also assessed to each municipality.    AIR  POLLUTION  CONTROL:  The  Department  of  Environmental  Protection  supervises  six  districts  statewide.  The  Metropolitan  Boston  Control  District,  of  which  Somerville  is  a  member,  has  a  staff  of  35  pollution  inspectors. The Commission is empowered through the Office of the Governor and has a mandate to control  air pollution through the enforcement of the Metropolitan Boston Air Pollution Control Acts and Safety     METROPOLITAN  AREA  PLANNING  COUNCIL:  Assessments  are  made  to  municipalities  to  finance  the  Metropolitan  Area  Planning  Council  (MAPC),  which  serves  101  communities.  The  MAPC  promotes  urban  planning, regional collaboration and responds to common urban problems of member communities.    MBTA: The Massachusetts Bay Transportation Authority (MBTA) provides bus/minibus, trackless trolley and  underground  subway  transportation  across  the  city.  The  MBTA  is  composed  of  175  communities:  the  14  original member communities of the Metropolitan Transit Authority and 161 additional communities that are  receiving MBTA service. The MBTA is required to assess each community‘s share of the overall assessment.    All communities associated with the Authority must contribute to the MBTA State and Local Assistance Fund  an amount not less than $136,026,868. Beginning in FY07, this amount is adjusted each July 1 by the rate of  inflation unless the total assessment exceeds 102.5 percent of the previous year‘s assessment. An individual  community's assessment is determined based on the following formula: each community‘s assessment shall  equal its weighted share of the total population of the 175 communities in the MBTA. Chapter 161A of the  Acts of 2000, which increased the number of communities in the MBTA from 78 to 175, also determined the  share for each community in conjunction with the 2000 U.S. Census.    A porƟon of the total MBTA assessment supports the Boston District Commission (the ―District), which is  responsible for bonds issued by the Transportation Authority prior to the creation of the Metropolitan Transit  Authority in 1947. This assessment pays for administrative costs incurred by the District and is charged to the  14  cities  and  towns  of  the  Boston  Metropolitan  District  in  proportion  to  their  share  of  the  District’s  total  equalized valuation. The MBTA covers the District‘s debt service costs.    REGISTRY OF MOTOR VEHICLES‐HOLD PROGRAM: Since February 1985, the Parking Violations Bureau has  implemented a provision of Massachusetts General Laws, Chapter 90, which enables the City to request that  the state Registry of Motor Vehicles not renew the license and registration of an operator/owner of a motor  vehicle who has two or more outstanding parking tickets. This provision is imposed after the motorist has 

STATE ASSESSMENTS Page I 242 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget failed  to  pay  the  parking  tickets  and  had  an  opportunity  for  a  hearing.  This  program  has  resulted  in  a  significant decrease in the number of delinquent payments.    EDUCATION:  The  primary  component  of  this  allocation  is  the  Charter  School  Sending  Tuition  assessment  which is the amount charged for Somerville students who attend charter schools. The amount is based on the  number of students, multiplied by the tuition rate of the charter school as calculated by the state, using a  tuition  formula.  The  other  assessments  contained  in  this  allotment  are  for  grandfathered  costs  for  special  education services (Chapter 766 of the Acts of 1972) provided by other districts for students who are state  wards who reside in Somerville, and school choice tuition charges (Chapter 71 of the Acts of 1993), which are  for Somerville residents attending another school district under school choice.      BUDGET:  STATE ASSESSMENTS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   563100 SPECIAL EDUCATION   8,120.00   8,282.00   6,212.00    17,511.00      563600 RETIRED EMPLOYEE   ‐    2,700.00   2,283.00    ‐       564000 AIR POLLUTION CONTL   20,808.00   21,899.00   16,425.00    21,932.00      564100 METROPOLTN PLANNG   23,865.00   24,462.00   18,347.00    24,985.00      564600 RMV NON‐RENEWAL   298,420.00   298,420.00   150,498.00    193,680.00      565001 CHARTER SCHOOL              6,029,631.00   ‐    ‐    ‐       565002 SCHOOL CHOICE   4,950.00   ‐    ‐    ‐       565003 CHARTER SCH SENDING   ‐   7,189,113.00   3,989,161.0  8,190,127.00      565004 SCH CHOICE SENDING   ‐    6,559.00   4,959.00    6,625.00      566100 MBTA ASSESSMENTS         4,802,268.00  4,854,347.00  3,640,761.0  4,922,554.00      566200 BOSTON METRO   1,001.00   1,039.00   780.00    1,039.00      (0182052) STATE & COUN   11,189,063.0 12,406,821.0  7,829,46.00   13,378,453.0 7.8%   

HEALTH INSURANCE, LIFE INSURANCE AND MEDICARE PAYROLL Page I 243 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget This budget organization provides a centralized cost center for several employee and retiree benefits.     HEALTH  INSURANCE:  The  City  participates  in  the  Commonwealth  of  Massachusetts  Group  Insurance  Commission  (GIC).  The  GIC  offers  a  number  of  health  maintenance  (HMO),  preferred  provider  (PPO),  and  indemnity health plan options to employees and retirees delivered through Tufts Health Plan, Harvard Pilgrim,  and Unicare. The City currently funds 82.5% of the premium costs for HMO and PPO plans and 75% of the  premium costs for indemnity plans; the subscribers contribute 17.5% and 25% respectively. The budgetary  item is the City’s share of health insurance costs and does not represent the full cost of health insurance.  The  full cost of health insurance is financed through a combination of city appropriations, employee and retiree  contributions, grant reimbursements, and reserves from the Health Claims Trust Fund.  In FY 2015, the City will  tap all of these sources to meet its obligation to fund health insurance.    MEDICARE PAYROLL TAX: Pursuant to federal law, all employees hired after April 1, 1986 are subject to a  1.45% payroll tax to pay for future Medicare coverage. The City is obligated to match this 1.45% payment.    LIFE  INSURANCE:  Employees  can  elect  to  enroll  in  a  $5,000  life  insurance  policy  offered  through  Boston  Mutual Life Insurance where the City contributes half the cost of the premium. Additional life insurance can be  purchased at the employees’ expense.      BUDGET:  HEALTH INSURANCE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    517003 HEALTH INSURANCE  22,660,232.86 21,938,830.00 17,789,124.00  20,251,677.0     517050 GIC HEALTH OPT OUT       ‐ ‐ 63,832.85  150,000.00     (0190151) HEALTH INSURANCE  22,660,232.8 21,938,830.0 17,852,956.8 20,401,677.0 ‐7.0%    BUDGET:  LIFE INSURANCE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    517005 FLEX SPEND BENEFIT        ‐  9,000.00   12,184.00    20,000.00      517600 LIFE INSURANCE                ‐  79,727.00   58,983.06    79,727.00      (0190251) LIFE INS & F   ‐  88,727.00   71,167.06    99,727.00  12.4%    BUDGET:  MEDICARE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE   (517900) MEDICARE TAX   ‐   1,250,000.00  1,138,150.10   1,400,000.00      TOTAL PERSONAL SERVICES   ‐   1,250,000.00  1,138,150.10  1,400,000.00  12.0% 

WORKER’S COMPENSATION Page I 244 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The  Workers'  Compensation  Department  is  located  within  the  Personnel/Human  Resources  Department.  Workers'  Compensation  administers  benefits  for  all  City  of  Somerville  employees  excluding  public  safety  officials. The goal of the Workers' Compensation Department is to ensure that eligible, injured employees  receive quality and timely medical services, receive timely benefits, and return to the work as soon as they are  capable.       BUDGET:  WORKER'S COMPENSATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    511000 SALARIES                         63,681.87   63,927.00   51,435.30    63,927.00      512100 WORKERSCOMP REEMPLOY      ‐    ‐    21,809.07    20,000.00      517001 WORKER'S COMPENSATION      271,119.28   350,000.00   277,285.07    360,000.00      (0191051) WORKERS COMP   334,801.15   413,927.00   350,529.44    443,927.00  7.2%    530000 PROFESSIONL & TECHNCL   5,248.90   20,000.00   7,450.00    20,000.00      530001 MEDICAL & DENTAL   97,616.91   125,000.00   113,499.76    130,000.00      530008 EMPLOYEE TRAINING   ‐    4,500.00   ‐    25,000.00      530010 LEGAL SERVICES                   34,209.11   25,000.00   25,000.00    30,000.00      542000 OFFICE SUPPLIES                  ‐    250.00   ‐    ‐       542006 OFFICE FURNITURE                 ‐    ‐    650.00    650.00      550000 MEDICAL/DENTAL SUPPLIES       3,209.23   2,000.00   173.77    1,600.00      571000 IN STATE TRAVEL                  508.55   1,100.00   ‐    1,100.00      576000 JUDGEMENTS/SETTLMT OF   47,047.15   100,000.00   30,481.77    110,000.00      (0191052) WORKERS COMP   187,839.85   277,850.00   177,255.30    318,350.00  14.6%    TOTAL  522,641.00   691,777.00   527,784.74    762,277.00  10.2%      POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  SAFETY & TRAINING MANAGER  RENEE MELLO  1,273.64  66,483.80 66,483.80

UNEMPLOYMENT COMPENSATION Page I 245 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget In Chapter 720 of the Acts of 1977, the Massachusetts Legislature extended unemployment compensation to  eligible state and local government employees. The City provides a reimbursement method of payment to the  Department of Labor and Workforce Development. This allotment also provides funds for disability insurance  for  non‐union  employees  who  suffer  long‐term,  disabling  injuries  or  illnesses  as  well  as  certain  other  contractually required coverage.      BUDGET:  UNEMPLOYMENT COMPENSATION  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    (517002) UNEMPLOYMENT COMP   94,392.77   200,000.00   81,043.60    125,000.00      TOTAL PERSONAL SERVICES   94,392.77   200,000.00   81,043.60    125,000.00  ‐37.5%   

PENSIONS Page I 246 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The  Somerville  Retirement  System  is  one  of  105  contributory  retirement  systems  for  public  employees  in  Massachusetts. A Retirement Board governs each system, and all boards, although operating independently,  are bound together under one Retirement Law –Chapter 32 of the Massachusetts General Laws. Chapter 32  establishes benefits, contribution requirements, and an accounting and funds structure for all systems. The  Somerville Retirement Board is the Administrator of the Somerville Retirement System. The Public Employee  Retirement Administration Commission (PERAC) is the state regulatory authority that oversees all retirement  systems in the Commonwealth.     PERAC  is  required  by  Chapter  32  to  oversee  an  actuarial valuation  of  each  retirement  system  every  three  years. Actuarial funding determines the annual cost to fund a retirement system’s cost of benefits that accrue  during the current year (normal cost) as well as the costs associated with any past service liability (unfunded  actuarial accrued liability). The funding schedule derived from the actuarial valuation determines the series of  payments to pay the annual normal cost as well as to amortize the unfunded accrued liability over a period of  years. In accordance with Chapter 32, each retirement system’s unfunded accrued liability must be fully paid  off by 2040. The City is required to pay into the Retirement System the actuarially determined contribution.  The budgeted appropriation is the actuarially determined contribution for FY2015.    The Non‐Contributory Pension Appropriation funds the pension costs for city retirees predating the adoption  of Chapter 32 and for special situations requiring home‐rule exemption from Chapter 32.        BUDGET:  PENSION NON CONTRIB  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    (578008) REIMB/ALLOWANCE   6,533.80   10,155.00   6,375.14    10,155.00      (578020) PENSIONS/NON‐CONTRIB   225,465.13   218,470.00   190,069.34    231,623.00      TOTAL ORDINARY MAINT.   231,998.93   228,625.00   196,444.48    241,778.00  5.8%  PENSION ACCUMULATION  FUND  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHNGE    (517004) RETIREMENT FUND  11,084,131.00  11,457,093.00  11,457,093.00   12,324,940.00      TOTAL PERSONAL SERVICES  11,084,131.00 11,457,093.00 11,457,093.00  12,324,940.00 7.6%     

DAMAGES AND BUILDING INSURANCE Page I 247 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The  City  appropriates  money  to  a  “Damages  to  Persons  and  Property”  account  to  fund  any  potential  unforeseen litigation settlements.  The City’s Law Department represents the City in all pending and newly  filed litigation matters. The Department has successfully minimized the amount of judgments and settlements  in negligence cases and contract actions.  The City holds an insurance policy on its buildings as well.      DAMAGES BUDGET:  DAMAGES TO PERSONS           AND PROPERTY  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    (576000) SETTLEMENTS   87,190.49   175,000.00   73,765.19   175,000.00      TOTAL ORDINARY MAINT.   87,190.49   175,000.00   73,765.19   175,000.00  0.0%  BUILDING INSURANCE BUDGET:  BUILDING INSURANCE  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 1  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE    (574001) BLDG INSURANCE   271,000.00   500,000.00   475,794.06   500,000.00      TOTAL ORDINARY MAINT.   271,000.00   500,000.00   475,794.06   500,000.00  0.0%           

SALARY CONTINGENCY Page I 248 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The  Salary  Contingency  is  a  place  in  the  City  budget  where  estimates  for  collective  bargaining  agreement  settlements, cost of‐living allowances and benefits for both union and non‐union employees can be set aside  without  being  allocated  to  departmental  budgets.  The  City  also  maintains  a  Wage  and  Salary  Stabilization  Fund for similar purposes.        BUDGET:  CONTINGENCY  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  BALANCE OF  ACCT. on 5/1  FY2015  REQUESTED  %  CHANGE    (511000) SALARIES  718,634.60 173,347.00 159,630.00  170,000.00     (515012) PERFECT ATTENDANCE  1,559.61 80,000.00 80,000.00  80,000.00     (519005) SICK LEAVE BUY BACK  61,138.73 47,513.00 33,709.00  50,000.00     (519021) FURLOUGH REIM  161,526.16 ‐ ‐  ‐     SUBTOTAL PERSONAL SERVICES  942,859.10 300,860.00 273,339.00  300,000.00 ‐0.3% 

ENTERPRISE FUND INTRODUCTION Page I 249 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Enterprise Funds are funds established to account for operations that are financed and operated in a manner  similar to private business enterprises. The intent is that the full cost of providing the goods or services be  financed primarily through charges and fees thus removing the expenses from the tax rate.  Section 53F 1/2 of  Chapter 44 of the Massachusetts General Laws dictates the use of Enterprise Funds for cities within the  Commonwealth.    The City maintains four Enterprise Funds: one for the Sewer Division of Public Works, one for the Water  Division of Public Works, one for the Veteran’s Memorial Ice Rink, and one for the Dilboy Athletic Complex.  Enterprise operations are supported primarily by charges for services received. Funds raised from charges are  dedicated to the specific purpose of the enterprise operation, and cannot be diverted to other unrelated uses.     The concept of an enterprise operation also includes the maintenance of the capital facilities of the business.  That is, fees for services are charged to recover not only the operating costs of the activity but also the “using  up” (depreciation) of the capital investments supporting the service.    Advantages of an enterprise fund include that it:     1. Identifies a total service cost – Consolidating direct operating, direct capital, and indirect costs (e.g.,  enterprise‐related costs appropriated in the General Fund operating budget) helps a community to  readily identify a total service cost and determine funding sources. The total service cost may also  include a subsidy from the General or other fund, or a reimbursement from the enterprise fund to  other funds for subsidized costs incurred in the two full, immediately prior fiscal years.     2. Provides useful management information – Consolidating revenues, expenses and operating  performance of the fund provides a community with useful decision making information regarding user  charges and fees and a subsidy if necessary. The community can also include the enterprise fixed assets  and infrastructure as assets and recognize the annual depreciation of these assets in audited financial  statements.    3. Retains investment income and surplus – All investment earnings and any operating surplus (actual  revenues in excess of estimates and appropriations in excess of expenses) are retained in the  enterprise fund rather than closed to the General Fund at fiscal year‐end. Surplus certified by the  Director of Accounts as available is called “retained earnings”. Retained earnings require appropriation  by the community’s legislative body and have certain other use restrictions.  

SEWER Page I 250 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget MISSION STATEMENT:   To maintain the City’s sewer and drain collection system and to improve it by increasing capacity and reducing  back‐ups. The Department is also responsible for marking out sewer utility locations as part of the Dig Safe  process. The staff is involved in the inspection of work being done by contractors and homeowners to ensure  proper  construction  techniques  are  used.  Routine  maintenance  includes  catch  basin  cleaning  to  minimize  flooding  and  increasing  system  capacity.  Decisions  and  improvements  are  made  in  a  fiscally  responsible  manner, using state of the art technology.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  SEWER PERSONAL SERVICES  310,062.51 359,635.00 366,020.00 2%  SEWER ORDINARY MAINTENANCE  223,031.81 617,364.00 812,941.00 32%  SEWER CAPITAL OUTLAY  1,234,818.71 2,000,000.00 2,049,000.00 2%  SEWER DEBT SERVICE  675,766.29 824,045.00 804,493.00 ‐2%  SEWER SPECIAL ITEMS  14,385,601.00 15,193,379.00 15,356,054.00 1%  TOTAL ENTERPRISE FUND  16,829,280.32 18,994,423.00 19,388,508.00 2%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Increase Professional and Technical Services budget line for the design of the sewer retention tanks  and flood mitigation interventions related to the Nunziato Park reconstruction.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:        Superintendent Director of Engineering PW Foreman SHMEO/Catch Basin Cleaner (3)

SEWER Page I 251 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Performed heavy cleaning and TV inspection in Washington St. /Medford St. areas removing 220 tons  of debris.   Developed specs, awarded contract, and began design of sewer separation project to alleviate flooding  at Cedar & Hall Streets.    PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12 ACTUAL  FY13 ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Public and private catch basins cleaned  2,600  2,600  2,600  2600  311 requests responded to  ~500‐600  ~400‐500  500  500  Catch basins repaired  68  60  40  50  Manholes repaired  44  28  15  15  Sewer mains repaired  44  46  5  5  Sump manholes cleaned  10  15  15  15    GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete,  Incomplete, Ongoing,  0 10 20 30 40 50 60 70 80 FY12 Actual FY13 Actual FY14 Projected FY15 Proposed Repairs Catch basins repaired Manholes repaired Sewer mains repaired Sump manholes cleaned

SEWER Page I 252 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget New for FY15)  Improve overall condition of sewer and drainage systems     Clean and line approximately 12,000 LF of sewer and drainage along the  Beacon Street corridor as part of the Beacon Street Improvement Project  Slated for summer  2014    Begin training in on‐site plan reading  New for FY15  Evaluate the condition and capacity of the Union Square tributary area     Prepare hydraulic computer model that will help the City analyze existing  sewer/drainage system capacity in the area tributary to Union Square  Complete    Clean and video inspect sewer and drainage system in Washington Street  corridor  Complete  Illicit Discharge Detection and Elimination Program     Conduct a review of outfalls along the Alewife Brook. Conduct sampling and  investigation of upstream pipe network to identify opportunities to  remove/eliminate sanitary flow from the storm water system.   Ongoing    Research and investigate a sewer lateral assistance program  Ongoing. Reviewed  existing programs in  place in surrounding  communities  Reduce odors, overflows and illegal disposal    Continue public and private catch basin cleaning program to ensure 2600  catch basins are cleaned annually  Ongoing  Improve capacity in existing combined sewer system     Clean/maintain sump manholes throughout the city  Ongoing    Clean, line and replace approximately 6,000 LF of sewer and drainage as  part of the East Broadway Improvement Project  Ongoing    Begin updating available GIS data in an effort to complete a digital map of  the sewer and drainage collection system  Ongoing    Retrofit the Jet truck to aid in grease removal   New for FY15    Purchase a root control agent to increase capacity  New for FY15    BUDGET:  SEWER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  511000 SALARIES                         77,541.11   94,554.00   99,462.00    511004 SALARY CONTINGENCY               ‐    15,000.00   16,684.00    511300 WAGES                            188,546.07   200,945.00   204,227.00    513000 OVERTIME                         2,444.94   5,000.00   5,000.00    513002 OVERTIME ‐ LABOR                 23,652.46   30,000.00   25,000.00    514006 LONGEVITY                        150.00   150.00   150.00   

SEWER Page I 253 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget SEWER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  514008 OUT OF GRADE‐LABOR               2,331.36   1,500.00   3,000.00    514009 LONGEVITY‐LABOR                  2,050.00   2,775.00   2,700.00    514015 OTHER DIFFERENTIALS              5,789.57   7,801.00   7,887.00    515012 PERFECT ATTENDANCE               100.00   ‐    ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE                1,580.00   1,580.00   1,580.00    519013 OTHER LUMP SUM PAYMENTS         5,547.00   ‐    ‐     519015 AUTO ALLOWANCE                   330.00   330.00   330.00    (640051) SEWER PERSONAL SERVICES   310,062.51   359,635.00   366,020.00  2%       524003 REPAIRS‐VEHICLES                 2,193.10   20,000.00   20,000.00    524013 REPAIRS‐TOOLS & EQUIPMENT        666.75   500.00   500.00    527001 RENTAL ‐ BUILDINGS               ‐    120,000.00   ‐     527006 LEASE ‐ PHOTOCPIER EQUIP   4,313.64   4,314.00   4,361.00    529003 RUBBISH REMOVAL                  19,020.00   25,000.00   25,000.00    529012 DISPOSAL C BASIN SPOILS          ‐    85,000.00   85,000.00    530000 PROFESSIONL & TECHNCL SVC        70,807.91   125,000.00   450,000.00    530008 EMPLOYEE TRAINING COURSES        450.00   900.00   1,300.00    530018 POLICE DETAIL                    59,832.82   60,000.00   60,000.00    530026 BANK CHARGES                     1,919.55   2,000.00   2,000.00    534006 EXPRESS/FREIGHT                  ‐    ‐    ‐     542000 OFFICE SUPPLIES                  479.56   500.00   500.00    542001 PRINTING & STATIONERY            350.00   1,000.00   1,000.00    542006 OFFICE FURN. NOT CAPITALIZ   ‐    2,500.00   ‐     542009 TELECOM. EQUIP NOT CAPITAL   2,583.00   4,500.00   ‐     543002 PLUMBING SUPPLIES                339.00   500.00   ‐     543003 TOOLS                            821.84   2,000.00   2,000.00    543007 PAINT                            168.00   1,000.00   1,000.00    543011 HARDWARE & SMALL TOOLS           5,506.43   7,000.00   7,000.00    548001 MOTOR GAS AND OIL                14,945.97   37,950.00   37,950.00    548006 MOTOR PARTS & ACCESSORIES        488.80   10,000.00   10,000.00    553000 PUBLIC WORKS SUPPLIES            ‐    500.00   ‐     553001 SIGNS AND CONES                  729.76   ‐    ‐     553002 BITUMINOUS SUPPLIES              10,272.39   25,000.00   25,000.00    553003 READY MIX CONCRETE               ‐    10,000.00   10,000.00    553005 PIPE FITTINGS                    ‐    20,000.00   20,000.00    553006 MASONRY SUPPLIES                 17,402.38   25,000.00   25,000.00    553007 FOUNDRY PRODUCTS                 8,178.82   25,000.00   25,000.00    558006 UNIFORMS                         1,442.09   1,500.00   ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS             ‐    500.00   ‐    

SEWER Page I 254 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget SEWER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  578007 REIMB OF LICENSES                120.00   200.00   330.00    (640052) SEWER ORDINARY MAINTENA    223,031.81   617,364.00   812,941.00  32%       580010 CAPITAL PROJECTS/IMPROVE         (24,900.00)  150,000.00   200,000.00    582003 BUILDING IMPROVEMENTS            ‐    25,000.00   10,000.00    585000 EQUIPMENT                        ‐    ‐    14,000.00    585001 VEHICLES                         (4,740.00)  ‐    ‐     588002 STREET REPAIRS                   ‐    75,000.00   75,000.00    588007 SEWER CLEANING/REPAIRS           1,264,458.71   1,750,000.00   1,750,000.00    (640058) SEWER CAPITAL OUTLAY   1,234,818.71   2,000,000.00   2,049,000.00  2%      591000 PRINCIPAL ON LNG TRM DEBT        588,627.63   746,043.00   736,111.00    591500 INTEREST ON LTD                  87,138.66   78,002.00   68,382.00    (640059) SEWER DEBT SERVICE   675,766.29   824,045.00   804,493.00  ‐2%       523003 MWRA ASSESSMENT                  13,887,278.00   14,695,056.00   14,857,731.00    596010 INDIRECT COST SUBSIDY            498,323.00   498,323.00   498,323.00    (640060) SEWER SPECIAL ITEMS   14,385,601.00   15,193,379.00   15,356,054.00  1%  (6400) SEWER ENTERPRISE FUND    16,829,280.32   18,994,423.00   19,388,508.00  2%        PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  ACTING DIR. OF ENG.  MIGUEL, MELISSA  1,673.69  26,210.01 26,210.01 ASST DIR OF ENG.  VACANT  1,287.78  20,166.63 20,166.63 SR. CIVIL ENG.  LIBARDONI, RICHARD  1,365.62  21,385.61 22,337.08 JR CIVIL ENG  BELIZAIRE, PIERRE  1,061.19  16,618.24 17,564.44 GIS ANALYST  JOHNSON, KEITH  1,262.50  16,475.63 16,475.63 PUBLIC WORKS FOREMAN  HUSSEY, THERESA  1,331.22  47,923.92 73,415.13     1,335.07  21,628.13 SHMEO/CATCH BASIN CLEANER  ISCHIA, LOUIS  873.24  45,583.13 48,017.64 SHMEO/CATCH BASIN CLEANER  VACANT   834.45  43,558.29 45,326.86 SHMEO/CATCH BASIN CLEANER  DEVITA, ANTHONY  872.29  45,533.54 48,216.43  

WATER Page I 255 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   MISSION STATEMENT:   To maintain and improve the City’s potable water distribution system in order to ensure high quality and  dependability in a fiscally responsible manner and using state of the art technology. The Department also  ensures adequate fire protection flows throughout the system to ensure public safety.      ACCOUNT  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  PERSONAL SERVICES   926,388.86   1,024,268.00   995,032.00  ‐3%  ORDINARY MAINTENANCE   292,346.37   657,850.00   492,550.00  ‐25%  CAPITAL OUTLAY    1,560,385.98   2,412,000.00   2,275,000.00  ‐6%  DEBT SEVICE   1,840,310.81   1,841,246.00   1,723,935.00  ‐6%  SPECIAL ITEMS   6,774,955.00   7,059,218.00   7,505,521.00  6%  TOTAL ENTERPRISE FUND    11,394,387.02   12,994,582.00   12,992,038.00  0%      CHANGES BETWEEN FY2014 AND FY2015:   Eliminated vacant meter reader position.   Differences in salaries are due to negotiated collective bargaining agreements and merit increases for  non‐union salaries based on annual performance reviews as outlined by the 2013 Collins Center  guidelines.      DEPARTMENT ORGANIZATION:      Superintendent Systems Analyst Water Meter Reader Head Clerk Principal Clerks (2) Field Operations Manager Water Foreman PW Laborer (7)

WATER Page I 256 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget PREVIOUS YEAR REVIEW FY2014 ACCOMPLISHMENTS:   Replaced 34 fire hydrants   Repaired 33 water main leaks   Repaired/replaced 70 water gate valves   Flushed 161,730ft (30.6 miles) of water main    PERFORMANCE METRICS:  MEASURE  FY12  ACTUAL  FY13  ACTUAL  FY14  PROJECTED  FY15  PROPOSED  Water mains replaced (feet)  1,000  2,000  6,600  3,350  Lead services replaced  87  65  23  25  Percent of bills based on actual readings  99.9%  99.9%  99.9%  99.9%  Conservation kits distributed  40  48  42  50  Critical consumption alerts on city property  N/A  5  17  15  Trainings attended  3  5  4  5  Gates repaired or replaced  50  95  50  50  Weeks gate exercising performed  6  23  20  20      GOALS REVIEW:  GOAL  STRATEGIC OBJECTIVE  STATUS  (Complete, Incomplete, Ongoing, New  for FY15)  Ensure clean, potable water is available to the City    Replace older water mains (FY15 goal 3,350 ft)  ONGOING    Replace lead services for city pipes in conjunction with  street reconstruction program  Ongoing    Clean and line older water mains (FY15 goal 8,800 ft)  New for FY15  Provide exceptional customer service     Provide industry specific training for various water quality  programs using best practices  Ongoing    Train front office staff on MUNIS before implementation  New for FY15    Train front office staff on AquaHawk alerting system to  assist customers seeking to utilize the customer service  interface  New for FY15    Provide field staff with training focused on valve  maintenance and trench safety  New for FY15    Implement AquaHawk alerting service, enabling  customers to access consumption data in near real‐time  Ongoing; should roll‐out before end of  FY14. 

WATER Page I 257 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget environment  Support citywide environmental goals to reduce energy consumption      Distribute conservation kits and water conservation tips  to customers  Ongoing     Monitor water usage at city owned buildings once daily to  detect leaks and reduce usage and unaccounted for water Ongoing    Distribute water conservation kits and tips to customers  Ongoing    Monitor water usage at city owned properties once daily  to detect leaks and reduce usage and unaccounted for  water  Ongoing    Reduce paper record keeping by developing paperless job  orders with auto‐notification and enhanced tracking to  monitor performance metrics  New for FY15  Ensure ability to minimize impact during shut downs     Maintain a gate valve exercising program  Ongoing    Repair/replace gate valves (up to 50 per year) as  problems are detected during exercising program  Ongoing  Develop performance metrics of day‐to‐day operations    Devise tracking system for job orders, emergency calls,  mark‐outs, inspections, etc.  Complete  Increase public awareness of Water Department services    Update website with departmental forms, increased links  to affiliated agencies, informational brochures  Ongoing; web page updated with all  current forms and information    Increase social media presence with assistance from  City’s New Media/ResiStat Coordinator  Ongoing    Continue dialogue with 311 and Communications  Departments, notifying them of emergency and planned  field work that may impact constituents  Ongoing    Assume responsibility for Water Department web page  ensuring real‐time updates  New for FY15    Working with Communications Department, increase  social media and online presence, utilizing these  resources to market service of the Water Department  New for FY15    BUDGET:  WATER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  511000 SALARIES                         493,284.05   526,813.00   494,401.00    511004 SALARY CONTINGENCY               ‐    47,000.00   45,898.00   

WATER Page I 258 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget WATER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  511300 WAGES                            291,362.36   323,997.00   331,540.00    513000 OVERTIME                         9,283.15   15,000.00   15,000.00    513002 OVERTIME ‐ LABOR                 74,288.01   75,000.00   77,000.00    514006 LONGEVITY                        3,825.00   4,650.00   4,100.00    514008 OUT OF GRADE‐LABOR               2,569.45   7,500.00   5,000.00    514009 LONGEVITY‐LABOR                  3,550.00   3,225.00   3,750.00    514015 OTHER DIFFERENTIALS              9,270.22   14,923.00   13,433.00    515012 PERFECT ATTENDANCE               800.00   ‐    ‐     519004 UNIFORM ALLOWANCE                3,680.00   4,730.00   4,030.00    519013 OTHER LUMP SUM PAYMENTS         33,138.36   ‐    ‐     519015 AUTO ALLOWANCE                   1,338.26   1,430.00   880.00    (600051) WATER PERSONAL SERVICES   926,388.86   1,024,268.00   995,032.00  ‐3%  524003 REPAIRS‐VEHICLES                 ‐    2,500.00   2,500.00    524013 REPAIRS‐TOOLS & EQUIPMENT        393.37   2,500.00   2,500.00    524017 R&M ‐ OTHER EQUIPMENT            23,500.00   25,000.00   25,000.00    524034 MAINT CONTRACT‐OFFC EQUIP        312.52   1,000.00   1,000.00    527001 RENTAL ‐ BUILDINGS               ‐    130,000.00   ‐     527018 POSTAGE MACHINE RENTAL           ‐    800.00   800.00    529003 RUBBISH REMOVAL                  14,470.00   35,000.00   35,000.00    530000 PROFESSIONL & TECHNCL SVC        61,982.30   150,000.00   150,000.00    530008 EMPLOYEE TRAINING COURSES        1,350.00   3,000.00   3,700.00    530011 ADVERTISING                      ‐    500.00   250.00    530018 POLICE DETAIL                    79,894.34   75,000.00   75,000.00    530026 BANK CHARGES                     945.44   1,200.00   1,200.00    534003 POSTAGE                          190.00   20,000.00   2,000.00    534008 WEB SITE COSTS                   10,000.00   24,000.00   15,000.00    542000 OFFICE SUPPLIES                  2,018.02   2,000.00   2,000.00    542001 PRINTING & STATIONERY            22,025.51   42,500.00   42,500.00    542005 OFFICE EQUIP NOT CAPITALIZ   475.00   3,000.00   3,000.00    542006 OFFICE FURNITURE                 ‐    2,500.00   2,500.00    542009 TELECOM. EQUIP NOT CAPITAL   ‐    4,500.00   ‐     543002 PLUMBING SUPPLIES                ‐    500.00   ‐     543003 TOOLS                            2,987.65   4,000.00   4,000.00    543007 PAINT                            540.00   1,500.00   1,500.00    543011 HARDWARE & SMALL TOOLS           4,660.54   7,500.00   7,500.00    545000 SUNDRY MAINT SUPPLIES            924.52   2,500.00   2,500.00    546003 SAND/GRAVEL/LOAN   ‐    2,500.00   1,500.00    548001 MOTOR GAS AND OIL                27,216.57   37,950.00   37,950.00    548004 TIRES AND TUBES                  2,977.94   3,000.00   3,000.00   

WATER Page I 259 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget WATER  FY2013 ACTUAL FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  548006 MOTOR PARTS & ACCESSORIES        1,043.78   2,500.00   2,500.00    551004 BOOKS                            499.69   ‐    500.00    553001 SIGNS AND CONES                  492.00   1,000.00   1,000.00    553002 BITUMINOUS SUPPLIES              10,271.09   25,000.00   25,000.00    553003 READY MIX CONCRETE               ‐    12,500.00   12,500.00    553004 LUMBER & WOOD PRODUCTS          1,927.40   2,000.00   2,000.00    553007 FOUNDRY PRODUCTS                 ‐    ‐    ‐     558006 UNIFORMS                         1,594.02   1,000.00   750.00    569000 PAYMENTS TO STATE   18,050.86   28,000.00   25,000.00    571000 IN STATE TRAVEL                  ‐    100.00   100.00    572000 OUT OF STATE TRAVEL              898.81   ‐    ‐     573000 DUES AND MEMBERSHIPS             336.00   800.00   800.00    578007 REIMB OF LICENSES                84.00   500.00   500.00    578010 RECORDINGS                       285.00   ‐    ‐     (600052) WATER ORDNARY MAINTENA   292,346.37   657,850.00   492,550.00  ‐25%      580010 CAPITAL PROJECTS/IMPROVE         ‐    200,000.00   200,000.00    582003 BUILDING IMPROVEMENTS            ‐    25,000.00   15,000.00    585001 VEHICLES                         (6,250.00)  ‐    ‐     588002 STREET REPAIRS                   (6,474.95)  500,000.00   350,000.00    588005 SIDEWALK REPAIR ‐ SOM AVE        (52,726.00)  ‐    ‐     588501 WATER METERS & PARTS             38,130.67   57,000.00   70,000.00    588502 HYDRANTS                         21,777.34   20,000.00   25,000.00    588503 LEAK DETECTION PROGRAM           ‐    15,000.00   20,000.00    588504 PIPE FITTINGS                    69,369.87   75,000.00   75,000.00    588505 WATER SERVICE REPLACEMENT       1,484,241.53   1,500,000.00   1,500,000.00    588508 WATER METER INSTALLATION         12,317.52   20,000.00   20,000.00    (600058) WATER CAPITAL OUTLAY   1,560,385.98   2,412,000.00   2,275,000.00  ‐6%         591000 PRINCIPAL ON LNG TRM DEBT        1,640,012.05   1,671,675.00   1,572,269.00    591500 INTEREST ON LTD                  200,298.76   169,571.00   151,666.00    (600059) WATER DEBT SERVICE   1,840,310.81   1,841,246.00   1,723,935.00  ‐6%       523003 MWRA ASSESSMENT                  6,167,896.00   6,452,159.00   6,898,462.00    596010 INDIRECT COST SUBSIDY            607,059.00   607,059.00   607,059.00    (600060) WATER SPECIAL    6,774,955.00   7,059,218.00   7,505,521.00  6%  (6000) WATER ENTERPRISE FUND   11,394,387.02   12,994,582.00   12,992,038.00  0%     

WATER Page I 260 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget     PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  WATER SUPERINTENDENT  BARRETT, MARGUERITE  1,584.61   82,716.84 82,716.84 WATER/SEWER SYSTEMS ANALYST  ANGIULO, JEAN  1,261.39   65,844.53 65,844.53 FIELD OPERATIONS MANAGER  LAWHORNE, MARK  1,268.75   66,228.75 66,228.75 HEAD CLERK  BROWN, KIM  942.62   1,696.72 51,354.30     961.46   48,457.58 PRINCIPAL CLERK 1  MELARAGNI, PAMELA  894.21   46,677.76 47,877.76 PRINCIPAL CLERK ‐ PC II  PEFINE, DARLENE  879.22   45,895.28 47,645.28 WATER METER READER  CUSACK, BARBARA  818.52   42,726.74 45,868.23 ACTING DIR. OF ENG.  MIGUEL, MELISSA  1,673.69   26,210.01 26,210.01 ASST DIR OF ENG.  VACANT  1,250.00   19,575.00 19,575.00 SR. CIVIL ENG.  LIBARDONI, RICHARD  1,365.62   21,385.61 22,337.08 TEMP JR CIVIL ENG  BELIZAIRE, PIERRE  1,061.19   16,618.24 17,564.44 GIS ANALYST  JOHNSON, KEITH  1,262.50   16,475.63 16,475.63 PV WATER FOREMAN  NOLAN, MARK  1,303.52   68,043.74 71,859.73 WFSHMEO/WSCFTSMN  QUINN, JOHN  923.13   48,187.39 50,956.71 SHMEO/WSMM/PWL  SYLVAIN, JUDE  860.66   44,926.45 47,389.57 SHMEO/PWL  VACANT   829.09   43,278.50 45,037.95 SHMEO/PWL  CAMPOS, LUCAS  850.56   44,399.23 46,695.18 HMEO/PWL  PACHECO, JASON  781.18   19,685.74 44,149.83     823.77   22,241.79 HMEO/PWL  KALIA, KRISHAN  781.18   40,777.60 42,455.60

VETERAN’S MEMORIAL & FOUNDERS ICE RINKS Page I 261 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget BUDGET:  ICE RINKS  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  % CHANGE 511000 SALARIES                         210,131.86   136,849.00   136,849.00    512000 SALARIES & WAGES TEMPOR'Y        5,769.25   75,000.00   75,000.00    (660051) PERSONAL SERVICES    215,901.11   211,849.00   211,849.00  0%  521001 ELECTRICITY                      201,796.80   264,583.00   215,500.00    521002 NATURAL GAS                      52,989.80   63,000.00   75,000.00    523000 NON‐ENERGY UTILITIES             2,330.58   2,500.00   2,500.00    524002 R&M ‐ REC   2,294.84   2,500.00   2,500.00    524013 R&M ‐ TOOLS & EQUIPMENT          594.20   1,000.00   1,000.00    530000 PROFESSIONAL & TECHNCAL SVC     15,914.74   15,000.00   15,000.00    530011 ADVERTISING                      ‐    ‐    ‐     540000 SUPPLIES                         5,049.42   5,000.00   5,000.00    545000 CUSTODIAL & MAINT SUPPLIES       ‐    3,000.00   3,000.00    558006 UNIFORMS                         1,078.44   1,500.00   1,500.00    574000 INSURANCE PREMIUMS               23,567.00   54,000.00   54,000.00    (660052) ORDINARY MAINTENANCE    305,615.82   412,083.00   375,000.00  ‐9%  582001 NEW BUILDING CONSTRUCTION       (33,638.28)  ‐    ‐     582003 BUILDING IMPROVEMENTS            (15,291.00)  ‐    ‐     (660058) CAPITAL OUTLAY    (48,929.28)  ‐    ‐     591000 PRINCIPAL ON LNG TRM DEBT        ‐    ‐    168,256.00    591500 INTEREST ON LTD                  ‐    ‐    99,782.56    592500 INTEREST ON NOTES‐BAN            ‐    57,118.00   ‐     (660059) DEBT SERVICE    ‐    57,118.00   268,038.56  369%  596010 INDIRECT COST SUBSIDY            6,209.00   6,209.00   6,209.00    (660060) SPECIAL ITEM   6,209.00   6,209.00   6,209.00  0%  (6600) ICE RINK ENTERPRISE FUND    478,796.65   687,259.00   861,096.56  25%    PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  RECREATION FACILITIES MANAGER  HOGAN, MICHAEL  $1,300.00 $67,860.00 $67,860.00 ASST. RECREATION FACILITIES MANAGER  CURLEY, JOHN  $1,099.40 $57,388.54 $37,009.87 RINK LABORER  PACHECO, RICHARD  $693.27 $36,188.82 $36,188.82

DILBOY FIELD Page I 262 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget   BUDGET:  DILBOY FIELD  FY2013  ACTUAL  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  512000 SALARIES & WAGES TEMPOR'Y       119,056.00   105,000.00   105,000.00     (650051) DILBOY FIELD     119,056.00   105,000.00   105,000.00   0%  (650052) DILBOY FIELD EXPENSES       521001 ELECTRICITY                      22,998.26   86,000.00   90,000.00     524013 R&M ‐ TOOLS & EQUIPMENT          ‐    ‐    ‐     530000 PROF. & TECHNCAL SVC      597.00   ‐    ‐     540000 SUPPLIES                         4,000.00   4,000.00   4,000.00     558005 RECREATION SUPPLIES              664.37   ‐    ‐     (650052) DILBOY FIELD     28,259.63   90,000.00   94,000.00   4%  (6500) DILBOY FIELD ENTERPRISE FUND    147,315.63   195,000.00   199,000.00   2%   

REVOLVING FUNDS Page I 263 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget A departmental revolving fund is a place to set aside revenue received, through fees and charges, for  providing a specific service or program. The revenue pool is, in turn, a source of funds available to use by a  department without further appropriation to support the particular service or program.   Most frequently, cities and towns create general departmental revolving funds under M.G.L. Ch. 44 Sec. 53E½.  The fund is created with an initial Board of Aldermen authorization that identifies which department’s receipts  are to be credited to the revolving fund and specifies the program or purposes for which money may be spent.  It designates the department, board or official with authority to expend the funds and places a limit on the  total amount of the annual expenditure. To continue the revolving fund in subsequent years, annual approval  of a similar article is necessary. Managers are also required, each year, to report on the fund and program  activities.     Under Sec. 53E½, any expenditure from a revolving fund is restricted to the then current fund balance or to  the authorized spending limit. If a revolving fund balance remains after total spending has reached the  authorized limit, the balance carries over to the next fiscal year. Interest that accrues on a revolving fund  balance under Sec. 53E½ reverts to the general fund. However, if the revolving fund is not reauthorized, any  remaining balance closes to free cash, unless it is transferred by the legislative body to another revolving fund.          REVOLVING FUND EXPENDITURE CAPS    FY2014  FY2015  CABLE TELECOMMUNICATIONS  $820,099  $855,904  SOMERSTREETS  $5,000  $3,000  CONSERVATION  $2,000  $2,000  PLANNING AND ZONING  $28,000  $28,000  COUNCIL ON AGING  $130,000  $130,000  ENVIRONMENTAL ‐ COMPOST BINS  $5,000  $7,000  PARKS REVOLVING  $10,000  $10,000  RECYCLING CARTS  $15,000  $15,000  TB REVOLVING FUND  $1,000  $1,000  DEDICATION SIGN ACCOUNT  $2,000  $2,000  SPECIAL EVENTS REVOLVING  $10,000  $10,000       

REVOLVING FUNDS: CABLE TELECOMMUNICATIONS Page I 264 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget FUNDING SOURCE:  The Cable Telecommunications Revolving Fund is funded by cable franchise fees provided to the City of  Somerville as provided by the Cable Franchise Agreements with RCN and Comcast as stipulated by the federal  Cable Communications Policy Act.     ESTABLISHED PURPOSE:  Payment of salaries, professional and technical services, and equipment for the following purposes: Program  and administer the City’s two municipal cable television channels; regulate the license agreements with  COMCAST and RCN; promote and support city events; communicate information to the public about city  programs, services, and events, via print and electronic media; design and maintain the City’s website for  public information purposes.    RECEIPTS CREDITED:  Cable Franchise Fees    AUTHORIZED OFFICER:  Director of Communications    FY2015 NOTES:   This budget includes a one‐time allocation of $135,000 being carried over from FY2014 for a full  redesign of the website to among other needed updates will ensure ADA accessibility, improve access  to information, and ensure usability on mobile devices.    This budget also includes an increase of $12,750 to cover additional staff and freelance hours for the  part‐time SomerViva immigrant outreach program, and includes decreases elsewhere to offset this  investment in this high‐demand program.   Differences in salaries are due to merit increases for non‐union salaries based on annual performance  reviews as outlined by the 2013 Collins Center guidelines.    CABLE TELCO BUDGET:  CABLETELCO  FY2014  BUDGET  FY2015  PROPOSED  %  CHANGE  511000  SALARIES  464,666 476,948    512000  SALARIES & WAGES TEMPORARY  9,240 21,990    515000  FRINGE BENEFITS  44,453 45,295    519000  OTHER PERSONAL SERVICES  0 1,250    519013  PERSONAL SERVICES CONTINGENCY  0 0    TOTAL PERSONAL SERVICES  518,359  545,484  5.2%  524000  REPAIRS AND MAINTENANCE  21,825 21,500    527015  RENTALS A/V  1,050 995    530000  PROFESSIONAL & TECHNICAL SERVICES*  233,513 252,139    530008  EMPLOYEE TRAINING COURSES   3,500 3,500   

REVOLVING FUNDS: CABLE TELECOMMUNICATIONS Page I 265 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget 530010  LEGAL SERVICES  15,000 7,000    530011  ADVERTISING  600 600    534011  LICENSING FEES  2,500 3,500    540000  COMMUNITY EVENTS SUPPLIES  4,900 1,000    542000  OFFICE SUPPLIES  1,575 2,475    542001  PRINTING & STATIONERY  3,566 3,500    549000  FOOD & REFRESH  1,200 1,200    551010  AUDIO VISUAL SUPPLIES  9,000 9,000    558004  MAG/NEWS  1,481 1,481    571000  IN STATE TRAVEL  100 200    573000  DUES AND MEMBERSHIPS  1,730 2,130    578015  AWARDS  200 200    TOTAL ORDINARY MAINTENANCE  301,740 310,420  2.9%  TOTAL TELECOMMUNICATIONS BUDGET   820,099 855,904  4.4%      CABLE TELCO PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  EXECUTIVE DIRECTOR  TAYLOR, DENISE   1,900.00  99,179.83 99,179.83 DEPUTY DIR. OF COMMUNICATIONS  ROSSETTI, JACLYN   1,236.28  64,533.77 64,533.77 CABLE MANAGER  DECARLO, STEVEN   1,255.27  65,524.90 65,524.90 SENIOR PROGRAM DIRECTOR  WOOD, GEORGE   1,143.80  59,706.23 59,706.23 YOUTH ARTS COORDINATOR  DEL PONTE, JAMES   1,338.80  69,885.58 69,885.58 JR. PROGRAM DIRECTOR  CONSTANTINE, JOSEPH   1,030.22  53,777.69 53,777.69 WEB MASTER  MOORE, DAN      961.54  50,192.39 50,192.39 COMMUNITY RELATIONS DIRECTOR  CAMPBELL HEGARTY,  CARLENE  1,402.26 73,197.97 14,147.79  

SPECIAL REVENUE FUND: COMMUNITY PRESERVATION ACT FUND Page I 266 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget The Community Preservation Act (CPA) Fund was established after the voters of Somerville adopted the CPA  (M.G.L. Ch. 44b) by an astounding margin of 76% in November 2012. The CPA creates a new funding source  for the City to invest in historic preservation, affordable housing, and open space and recreation projects. Key  annual  revenue  sources  for  the  Fund  include  a  1.5%  surcharge  on  net  property  taxes,  discretionary  appropriations  into  the  Fund  by  the  City,  and  matching  funds  from  the  state.  State  matching  funds  are  distributed  in  November  of  each  year  and  match  total  local  funding  (surcharge  revenue  and  City  appropriation) for the previous fiscal year. Somerville will receive its first distribution in FY15, which will match  FY14 local revenue. If approved, the request submitted to the Board of Aldermen to appropriate $1,355,671  into the CPA Fund will maximize the matching funds the City receives from the state.    The Community Preservation Committee is responsible for implementing the CPA in Somerville, by working  with the community to establish priorities for how CPA funding should be spent and making recommendations  to  the  Board  of  Aldermen  for  specific  projects  to  receive  funding.  The  Committee  also  submits  an  annual  budget to the Board of Aldermen which is determined in large part by the enabling state CPA legislation. In  particular, the legislation allows communities to devote up to 5% of estimated annual CPA revenue to the  administrative  and  operating  expenses  of  the  Committee.  The  salary  of  the  Community  Preservation  Act  Manager, who carries out all work related to the Act and the Committee, accounts for the majority of these  expenses.      FUND REVENUE:  REVENUE  FY14  ESTIMATED  FY14   THRU MAY 29  FY15  ESTIMATED  % CHANGE  SURCHARGE REVENUE  1,150,000 1,316,187  1,316,187 14.5%  CITY APPROPRIATION  0 1,355,671  (requested)  0 0%  ESTIMATED STATE MATCH OF PREVIOUS YEAR’S  SURCHARGE REVENUE & CITY APPROPRIATION  0 0  662,621 N/A  TOTAL  1,150,000 2,671,858  1,978,808 72%      BUDGET:  COMMUNITY PRESERVATION ACT FUND  FY2014  BUDGET  FY14 THRU  MAY 29  FY2015  PROPOSED  % CHANGE    ADMIN AND OPERATING EXPENSES OF  COMMITTEE (5% OF ESTIMATED REVENUE) 57,500 54,231 98,940 72%      PERSONNEL LIST:  POSITION  NAME  CURRENT  BASE  FISCAL YEAR  BASE  TOTAL  COMMUNITY PRESERVATION ACT MANAGER MONEA, EMILY  1,471.16  76,794.35 61,435.48

APPENDIX A‐BUDGET CALENDAR Page I 267 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget          

APPENDIX B‐GLOSSARY Page I 268 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget TERMS COMMONLY USED IN MUNICIPAL FINANCE    Abatement: A complete or partial cancellation of a levy imposed by a governmental unit; applicable to tax  levies and special assessments.  Accrual Basis: In the context of accounting, practice in which expenses and income are accounted for as they  are earned or incurred, whether or not they have been received or paid.  Appropriation: An authorization granted by a legislative body to make expenditures and to incur obligations  for specific purposes. An appropriation is usually limited in amount and the time when it may be expended.  Only a vote of the Board of Aldermen can authorize money appropriated for one purpose to be used for  another. Any amount which is appropriated may be encumbered. Any part of the general appropriation not  spent or encumbered by June 30 automatically reverts to surplus. A specific or particular appropriation is  carried forward from year to year until spent for the designated purpose or transferred by Aldermanic vote to  another account.  Assessed Valuation: The value placed upon a particular property by the local Board of Assessors for the  purpose of apportioning the City's tax levy among individual property owners equitably and in accordance  with the legal requirement that property be assessed at "full and fair cash value," certified periodically by the  Commonwealth's Commissioner of Revenue (no less frequently than once every three years).  Audit: Work done by accountants in examining financial reports, reviewing compliance with applicable laws  and regulations, reviewing efficiency and economy of operations, and reviewing effectiveness in achieving  program results. A basic audit examines only the financial reports and legal compliance. An outside Certified  Public Accountant (CPA) audit is directed primarily toward the expression of an opinion as to the fairness of  the financial statements and submission of a management letter. An auditor must be independent of the  executive branch of government. A state auditor, private CPA, or public accountant, or elected auditor meets  this test.  Balance Sheet: A statement which discloses the assets, liabilities, reserves, and equities of a fund or  government unit at a specified date.  Balanced Budget: A plan of financial operation in which the estimate of proposed expenditures for a given  period is less than or equal to the proposed means of financing these expenditures (from various sources of  funds or revenues).  Budget: A plan of financial operation embodying an estimate of proposed expenditures for a given period  (usually a 12‐month period referred to as the Fiscal Year, or FY) and the proposed means of financing them. A  budget may be preliminary (the financial plan presented to the Board of Aldermen) or final (the plan approved  by that body).  Capital Improvement Plan (or Capital Budget): A plan of proposed capital outlays, and the means of financing  them for the current fiscal period. It is usually a part of the current budget but may also be a multi‐year plan.  Capital Improvement: A major, non‐recurring expenditure involving one of the following:  a. Real Property ‐ Includes the purchase or lease of land, existing buildings and structures, and fixtures  attached to land and buildings. 

APPENDIX B‐GLOSSARY Page I 269 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget b. Equipment ‐ Includes the replacement or addition of major items of equipment with a life  expectancy of at least two years and a cost of at least $10,000. Similar items can be bundled  together.  c. Projects ‐ Include activities such as the following:  1. Construction of new buildings or facilities (including architectural, engineering, and related fees).  2. Improvements or major repairs (costing $50,000 or more) of existing buildings or facilities, aside  from routine maintenance.  3. Studies or other activities (costing $50,000 or more) that either relate to future “brick and  mortar” projects, or are a part of a multi‐year program of infrastructure improvements.  4. An annual sum available for routine building improvements, renovations, or repairs.  Cherry Sheet: An annual statement received from the Massachusetts Department of Revenue (DOR) detailing  estimated receipts for the next fiscal year from the various state aid accounts, and estimated state and county  government charges payable by the City, and included by the local Assessors in setting the tax rate. The actual  receipts and charges may vary from the estimates.  Classification: The division of property valuations by type of property. There are five classes: Residential, Open  Space, Commercial, Industrial, and Personal. The Aldermen may set as many as three different tax rates  (within limits set forth in state law): for residences, for business and personal, and for open space.  Debt Service: Payment of interest and principal related to long‐term debt.  Depreciation: A non‐cash expense (also known as non‐cash charge) that provides a source of available funds.  Amount allocated during the period to amortize the cost of acquiring long‐term assets over the useful life of  the assets. This is an accounting expense not a real expense that demands cash.  Encumbrance: Obligations such as purchase orders, contracts, or salary commitments that are chargeable to  an appropriation, and for which a part of the appropriation is reserved.  Enterprise Fund: A fiscal entity with a self‐balancing set of accounts that is utilized to account for a  governmental service when it is the intent to recover the total cost of service, including depreciation, primarily  through user charges imposed on the consumers of the service.  Examples include: Water and Sewer services  provided by the Department of Public Works.  Equalized Valuation (EQV): The value of all property as determined by the Commissioner of Revenue  biennially, using a standard of "full and fair value"; also referred to as EQV.  Expenditure: The spending of money by the City for the programs or projects within the approved budget.  Fiscal Year (FY): A 12‐month period, commencing July 1 and ending June 30, to which the annual budget  applies, and at the end of which a governmental unit determines its financial position and the results of its  operations. The number of the fiscal year is that of the calendar year in which it ends; FY2012 is the fiscal year  which ends June 30, 2012.  Free Cash: Free cash refers to the amount of Fund Balance that is available for appropriation. It is certified  each July 1 by the state. Because of the stringent way that the state makes these calculations, Free Cash more  closely represents Cash (actual dollars held) than does Fund Balance, which includes a variety of receivables  (i.e., cash due). 

APPENDIX B‐GLOSSARY Page I 270 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Fund: An accounting entity with a self‐balancing set of accounts that are segregated for the purpose of  carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with specific regulations,  restrictions, or limitations.  Fund Balance: The amount by which cash, accounts receivable, and other assets exceed liabilities and  restricted reserves. It is akin to the stockholders equity account on a corporate balance sheet. It is not,  however, available for appropriation in full because a portion of the assets listed as "accounts receivable" may  be taxes receivable and uncollected (see Free Cash).  General Fund: The fund into which the general (non‐earmarked) revenues of the City are deposited, and from  which money is appropriated to pay expenses.  General Obligation Bonds: Bonds issued by the City that are backed by the full faith and credit of its taxing  authority.  Governmental Funds: Funds used to organize and separate the finances of various City activities and  objectives. Governmental Fund categories include: the General Fund; Enterprise Funds; Special Revenue  Funds; and Stabilization Funds.  Overlay: The amount raised from the property tax levy in excess of appropriations and other charges. It  cannot exceed 5 percent of the levy, and is used to cover abatements and exemptions granted locally or on  appeal.  Overlay Surplus: The unused portions of overlay accounts from previous years; at the end of each fiscal year,  this amount is computed from information provided by the Board of Assessors. Any sum so designated is  transferred to, and becomes part of the General Fund undesignated fund balance.  Override: A vote to increase the amount of property tax revenue that may be raised over the levy limit set by  Proposition 2½.  Personal Services: The cost of salaries, wages, and related employment benefits.  Property Tax Levy: The amount produced by multiplying the assessed valuation of property by the tax rate.  The tax rate is expressed per thousand dollars of assessed valuation. For example:  House Value: $500,000  Tax Rate: $12.71 (which means $9.83 per thousand $$ of valuation)  Levy Calculation: $12.71 multiplied by $500,000 divided by $1,000.  Result, Property Tax Levy: $6,355  Proposition 2½ (see below): A tax limitation measure passed by Massachusetts voters in 1980 that limits the  growth of the total property tax levy to 2.5% per year. New construction values are added to this limit. Two  provisions of Prop 2½ allow the City to raise taxes above this tax levy limit, upon approval by a 2/3 Aldermanic  vote: an operating override or a debt exclusion.  Purchased Services: The cost of services that are provided by a vendor.  Revolving Fund: Those funds that may be used without appropriation and that are established for special  uses. Fees (such as for recreation) may be paid into a revolving fund. Revolving funds are established directly  by state law or by City bylaw consistent with state law. 

APPENDIX B‐GLOSSARY Page I 271 City of Somerville, MA – FY2015 Municipal Budget Tax Levy: Total amount of dollars assessed in property taxes by the City each fiscal year.  Terms Associated with Proposition 2½  Excess Levy Capacity: The difference between the City's maximum annual tax levy limit as established  by Proposition 2½ and its actual tax levy for the current year. It is additional tax levy that a City could  raise without asking voters for an override or debt exclusion.  Growth Revenue: The amount of property tax revenue that the City can add to its allowable tax levy as  a result of new construction, alterations, subdivision, or change of use of a parcel.  Primary Levy Limit, or Absolute Limit: 2.5 percent of certified full and fair cash value of taxable  property.  Secondary Levy Limit, or Annual Levy Limit: Prior levy limit plus 2.5 percent (base) plus growth  revenue.